Приложение 1. План внутреннего финансового контроля

Приложение 1
к Порядку осуществления
главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств,
главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета,
главными администраторами
(администраторами) источников
финансирования дефицита
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(заместитель руководителя)
главного администратора (администратора) бюджетных средств
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _________________ 20__ г.

План внутреннего финансового контроля на _________ год
в _________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств автономного округа)

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности	Способ, форма, метод внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Формирование платежного поручения (ф. 0401060, утв. Положением о правилах осуществления перевода денежных средств Банка России от 19.06.2012 N 383-п)	Ф.И.О., ведущий специалист- эксперт	ежедневно	Ф.И.О., ведущий специалист- эксперт	сплошной, текущий самоконтроль	после осуществления операций или процессов формирования документов	подпись
				Ф.И.О., зам. начальника отдела	выборочный, текущий контроль по уровню подчиненности	ежедневно	подпись
	И т.д.