Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2015 г. N 117-рп "О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 46-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Во исполнение подпункта "б" пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года N Пр-285, пункта 2 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 года N ДМ-П12-1232 и протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 5 марта 2015 года N ОГ-П12-56Пр:

Внести в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 46-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в следующей редакции:

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр.10/стр.11)	188	190	205	207	218	228	231	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1572651	1590655	1607700	1628350	1648220	1667090	1688160	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	8380	8380	7856	7856	7565	7325	7305	х	х
4	Среднегодовая численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1572651	1590655	1607700	1628350	1648220	1667090	1688160	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	х	х
8	По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %	х	62,1	68,2	73,7	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	50841,3	54507,8	57899,1	58048	67306,8	72169,2	77694	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	107	106	100	116	107	108	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	28733,7	33865	39482,7	42781,4	55461	72169,2	77694	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	118	117	108	130	130	108	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5	5	5	5	5	5	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,26	1,28	1,28	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3178,7	4290,9	4764,3	5162,4	6939,6	8898,3	9435,8	16866,3	39491,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	1112,2	473,4	871,5	2648,7	4607,4	5144,9	3993,6	13745,9
17	В том числе:
18	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	1060,0	426,4	824,5	2516,3	4377,0	4887,7	3767,2	13031,9
19	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	0,0	214,2	35,0	751,2	1232,6	1350,9	1000,4	3583,9
20	От реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	9,0	10,0	15,0	10,0	10,0	34,0	54,0
21	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	180,2	0,0	706,2	1189,6	1304,9	886,4	3380,9
22	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	25,0	25,0	30,0	33,0	36,0	80,0	149,0
23	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	52,2	47,0	47,0	132,4	230,4	257,2	226,4	714,1
24	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	1112,2	473,4	871,5	2648,7	4607,4	5144,9	3993,6	13745,9

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.".

Временно исполняющая обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Н.В. Комарова