Приложение 9. Покваратальное распределение доходов и расходов окружного бюджета на 1999 год

Приложение 9

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа

от 16 февраля 1999 г. N 13-оз

Поквартальное распределение доходов бюджета округа
на 1999 год

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля 1999 г.

N п/п	Наименование доходов	Всего на год	в том числе по кварталам
			I	II	III	IV
1	Налоговые доходы, всего:	4128278	825656	1032069	1032070	1238483
-	налог на прибыль	717489	143498	179372	179372	215247
-	подоходный налог с физических лиц	303154	60631	75789	75789	90946
-	налог на добавленную стоимость	236414	47283	59104	59104	70924
-	налог на имущество предприятий	539834	107967	134959	134959	161950
-	плата за недра	1742958	348592	435740	435740	522887
-	земельный налог	40252	8050	10063	10063	12076
-	акцизы	699	140	175	175	210
-	налог на покупку валюты	4406	881	1102	1102	1322
-	лицензионные и регистрационные сборы	24907	4981	6227	6227	7472
-	налог на совокупный доход	12600	2520	3150	3150	3780
-	возврат инвестиционного налогового кредита	493065	98613	123266	123266	147920
-	прочие налоги	12500	2500	3125	3125	3750
2	Неналоговые доходы, всего:	1443912	288782	360978	360978	433174
-	доходы от государственной собственности	56543	11309	14136	14136	16963
-	доходы от продажи принадлежащего гос. имущества	200800	40160	50200	50200	60240
-	прочие неналоговые доходы	1186569	237314	296642	296642	355971
	в том числе:
-	проценты за пользование инвестиц. налоговым кредитом	217289	43458	54322	54322	65187
-	возврат инвестиций	38000	7600	9500	9500	11400
-	возврат средств фонда досрочного завоза	843050	168610	210763	210763	252915
-	проценты за пользование средствами фонда доср. завоза	88230	17646	22058	22058	26469
3	Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы, всего	4140704	828141	1035176	1035176	1242211
4	Территориальный фонд восстановления и охраны водных объектов, всего	9398	1880	2349	2350	2819
5	Средства, полученные из федерального бюджета по взаимным расчетам на содержание объектов социальной сферы и жилого фонда, переданных в ведение органов местного самоуправления, всего	268000	53600	67000	67000	80400
	Всего доходов	9990292	1998059	2497572	2497574	2997087

Поквартальное распределение расходов бюджета округа
на 1999 год

N п/п	Расходы	На год			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал
		План на 1999 год	Бюджет текущих	Бюджет разви- тия	Итого:	Бюджет текущих	Бюджет разви- тия	Итого:	Бюджет текущих	Бюджет разви- тия	Итого:	Бюджет текущих	Бюджет разви- тия	Итого:	Бюджет текущих	Бюджет разви- тия
1.	Государственное управление	255140	209007	46133	51027	41870	9157	63780	52595	11185	63788	52623	11165	76545	61919	14626
	Из них:				-			-			-			-
1.1.	Функционирование системы законодательной власти	18499	17261	1238	3700	3452	248	4623	4313	310	4623	4313	310	5553	5183	370
1.2.	Счетная палата	7036	6584	452	1407	1317	90	1758	1645	113	1758	1645	113	2113	1977	136
1.3.	Функционирование системы исполнительной власти	148919	137824	11095	29784	27635	2149	37229	34802	2427	37231	34826	2405	44675	40561	4114
1.4.	Деятельность финансовых и налоговых органов	62749	31044	31705	12550	6209	6341	15686	7761	7925	15688	7761	7927	18825	9313	9512
1.5.	Прочие органы гос. управления	17937	16294	1643	3586	3257	329	4484	4074	410	4488	4078	410	5379	4885	494
2.	Судебная система	99577	41329	58248	19914	8264	11650	24893	10331	14562	24894	10333	14561	29876	12401	17475
	Из них:				-			-			-			-
2.1.	Судебный департамент	2800	2185	615	560	437	123	700	546	154	700	547	153	840	655	185
2.2.	Коллегия адвокатов	2400	2400	-	480	480	-	600	600	-	600	600	-	720	720	-
2.3.	Окружной суд	3000	1851	1149	600	370	230	750	463	287	750	463	287	900	555	345
2.4.	Арбитражный суд	1334	1231	103	266	245	21	333	307	26	333	307	26	402	372	30
2.5.	Управление юстиции	5181	5181	-	1036	1036	-	1295	1295	-	1295	1295	-	1555	1555	-
2.6.	Программа "Соцза- щита исправитель- но трудовой системы округа"	80195	24980	55215	16039	4996	11043	20048	6245	13803	20049	6245	13804	24059	7494	16565
2.7.	Мировые судьи	1500	834	666	300	167	133	375	208	167	375	209	166	450	250	200
2.8.	Регистрационная палата	3167	2667	500	633	533	100	792	667	125	792	667	125	950	800	150
3.	Финансирование программ строи- тельства жилья военнослужащим	14000	-	14000	2800		2800	3500		3500	3500		3500	4200		4200
4.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	464538	262398	202140	92908	52874	40034	116134	65600	50534	116136	65601	50535	139360	78323	61037
	Из них:				-			-			-			-
4.1.	Органы внутренних дел ХМАО	392363	207179	185184	78473	41436	37037	98090	51794	46296	98092	51796	46296	117708	62153	55555
4.1. 1.	- Управление внутренних дел	174950	165752	9198	34990	33150	1840	43737	41438	2299	43738	41438	2300	52485	49726	2759
4.1. 2.	- ЛУВД на транспорте	7153	7153	-	1431	1431	-	1788	1788	-	1789	1789	-	2145	2145	-
4.1. 3.	- льготы по коммунальным услугам	34274	34274	-	6855	6855	-	8568	8568	-	8569	8569	-	10282	10282	-
4.1. 4.	- программа по борьбе с преступностью	175986	-	175986	35197	-	35197	43997	-	43997	43996	-	43996	52796	-	52796
4.2.	Пожарная охрана	46207	36817	9390	9241	7757	1484	11552	9205	2347	11552	9205	2347	13862	10650	3212
4.2. 1.	- УГПС УВД	41207	36817	4390	8241	7757	484	10302	9205	1097	10302	9205	1097	12362	10650	1712
4.2. 2.	- программа пожарной безопасности	5000	-	5000	1000		1000	1250		1250	1250		1250	1500		1500
4.3.	Прокуратура	6836	6466	370	1367	1293	74	1709	1617	92	1709	1616	93	2051	1940	111
4.4.	Федеральная служба безопасности	2932	2361	571	587	473	114	733	590	143	733	590	143	879	708	171
4.5.	Налоговая полиция	13200	9575	3625	2640	1915	725	3300	2394	906	3300	2394	906	3960	2872	1088
4.6.	Общеобластные программы	3000	-	3000	600	-	600	750	-	750	750	-	750	900	-	900
5.	Научно- исследовательская работа	14500	2285	12215	2901	458	2443	3626	572	3054	3626	572	3054	4347	683	3664
	Из них:				-			-			-			-
5.1.	ОНИИ проблем Обского Севера	2477	2285	192	496	458	38	620	572	48	620	572	48	741	683	58
5.2.	Дума ХМАО	5000	-	5000	1000		1000	1250		1250	1250		1250	1500		1500
6.	Промышленность энергет. и строительство	5505949	57609	5448340	1101184	11516	1089668	1376483	14399	1362084	1376485	14400	1362085	1651797	17294	1634503
	Из них:				-			-			-			-
6.1.	ТПП "Фармация"	14530	8530	6000	2900	1700	1200	3630	2130	1500	3630	2130	1500	4370	2570	1800
6.2.	Капвложения	1247740	-	1247740	249548	-	249548	311935	-	311935	311935	-	311935	374322	-	374322
6.3.	Фонд воспроиз- водства минераль- но сырьевой базы	4140704	49079	4091625	828141	9816	818325	1035175	12269	1022906	1035176	12270	1022906	1242212	14724	1227488
6.4.	Фонд восстановле- ния и охраны водных объектов	9398	-	9398	1880	-	1880	2349	-	2349	2350	-	2350	2819	-	2819
6.5.	Электроэнергетика	46400	-	46400	9280	-	9280	11600	-	11600	11600	-	11600	13920	-	13920
6.6.	Государственные инвестиции	35177	-	35177	7035	-	7035	8794	-	8794	8794	-	8794	10554	-	10554
6.6. 1.	- участие в областных инвест-х програм- мах	-	-	-	-			-			-			-
6.7.	Поддержка малого предприниматель- ства	12000	-	12000	2400	-	2400	3000	-	3000	3000	-	3000	3600	-	3600
7.	Сельское и рыбо- ловное хозяйство	157183	120870	36313	32436	24203	8233	41047	30209	10838	38049	30259	7790	45651	36199	9452
	Из них:				-			-			-			-
7.1.	Ветслужба	35088	33510	1578	7018	6702	316	8772	8377	395	8772	8378	394	10526	10053	473
7.2.	Гостехнадзор	12958	12383	575	2591	2476	115	3241	3097	144	3241	3097	144	3885	3713	172
7.3.	Возмещение разницы в ценах на продукцию животноводства	31820	31820	-	6364	6364	-	7955	7955	-	7955	7955	-	9546	9546	-
7.4.	Возмещение разницы в ценах на продукцию рыболовства	15770	15770	-	3154	3154	-	3943	3943	-	3942	3942	-	4731	4731	-
7.5.	Возмещение разницы в ценах на продукцию растениеводства	5000	5000	-	1000	1000	-	1250	1250	-	1250	1250	-	1500	1500	-
7.6.	Специальный фонд кредитования недостающих оборотных средств	5000	-	5000	2000	-	2000	3000	-	3000	-	-	-	-	-	-
7.7.	Поддержка фермерского движения	3500	1000	2500	700	200	500	874	249	625	876	251	625	1050	300	750
7.8.	Охотничье хозяйст- во	1415	1341	74	283	268	15	354	336	18	354	336	18	424	401	23
7.9.	Заказники "Васпу- хольский","Сорумс- кий", "Вогулка"	1443	1387	56	288	277	11	361	347	14	361	347	14	433	416	17
7. 10.	Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	28000	14000	14000	5600	2800	2800	7000	3500	3500	7000	3500	3500	8400	4200	4200
7. 11.	Воспроизводство ценных видов рыб	750	370	380	150	74	76	187	92	95	188	93	95	225	111	114
7. 12.	Рыбоинспекции	4439	4289	150	888	888	-	1110	1063	47	1110	1110	-	1331	1228	103
7. 13.	Капвложения сельского хозяйства	12000		12000	2400	-	2400	3000	-	3000	3000	-	3000	3600	-	3600
	Коренное улучшение земель				-			-			-			-
	Дотирование племферм				-			-			-			-
8.	Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология	46168	25146	21022	9371	6519	2852	13184	5692	7492	15506	5842	9664	8107	7093	1014
	Из них:				-			-			-			-
8.1.	Гидрометеорология	1196	1064	132	239	212	27	299	266	33	299	266	33	359	320	39
8.2.	Лесные ресурсы (Управление леса- ми)	26704	8085	18619	3998	1627	2371	8962	2070	6892	11134	2070	9064	2610	2318	292
8.3.	Авиабаза охраны лесов	7012	6772	240	3005	2957	48	1255	1195	60	1255	1195	60	1497	1425	72
8.4.	Специализированные лаборатории	1560	1475	85	311	294	17	392	371	21	392	371	21	465	439	26
8.5.	Государственный парк "Нумто"	1873	1793	80	374	358	16	469	449	20	469	449	20	561	537	24
8.6.	Парк "Сибирские увалы"	1468	1053	415	294	211	83	369	265	104	369	265	104	436	312	124
8.7.	УП "Юграспецтехно- логия"	4500	3738	762	780	628	152	974	784	190	1124	934	190	1622	1392	230
8.8.	Природный парк "Кондинские озера"	1000	311	689	199	61	138	250	78	172	250	78	172	301	94	207
8.9.	Заповедник "Юганский"	855	855	-	171	171	-	214	214	-	214	214	-	256	256	-
9.	Транспорт, связь, информатика	258506	85156	173350	49864	16729	33135	62330	20911	41419	62329	20911	41418	83983	26605	57378
9.1.	Автомобильный транспорт	76760	-	76760	13817	-	13817	17271	-	17271	17271	-	17271	28401	-	28401
9.2.	Региональная транспортная инспекция	96	96	-	19	19	-	24	24	-	24	24	-	29	29	-
9.3.	Воздушный транспорт	43848	43848	-	8770	8770	-	10962	10962	-	10962	10962	-	13154	13154	-
9.4.	Водный транспорт	27626	27626	-	5223	5223	-	6529	6529	-	6529	6529	-	9345	9345	-
9.5.	Железнодорожный транспорт	4500	-	4500	900	-	900	1125	-	1125	1125	-	1125	1350	-	1350
9.6.	Судоходная инспекция	3121	3121	-	624	624	-	780	780	-	780	780	-	937	937	-
9.7.	Связь:	94530	10000	84530	18906	2000	16906	23633	2500	21133	23632	2500	21132	28359	3000	25359
9.7. 1.	- расходы на спутниковую связь	84530	-	84530	16906	-	16906	21133	-	21133	21132	-	21132	25359	-	25359
9.7. 2.	- Федеральная почтовая связь	10000	10000	-	2000	2000	-	2500	2500	-	2500	2500	-	3000	3000	-
9.8.	Компенсационные выплаты на эл. энергию	465	465	-	93	93	-	116	116	-	116	116	-	140	140	-
9.9.	Информатика	7560	-	7560	1512	-	1512	1890	-	1890	1890	-	1890	2268	-	2268
10.	Жилищно- коммунальное хозяйство, градостроительство	126214	82437	43777	27540	18786	8754	30553	19608	10945	29453	18508	10945	38668	25535	13133
	Из них:				-			-			-			-
10. 1.	Газификация	42006	42006	-	10700	10700	-	9500	9500	-	8400	8400	-	13406	13406	-
10. 2.	Управление жилищ- но коммунального хозяйства	61830	24400	37430	12366	4880	7486	15458	6100	9358	15458	6100	9358	18548	7320	11228
10. 3.	Дирекция по эксплуатации зданий	15289	15289	-	3058	3058	-	3822	3822	-	3822	3822	-	4587	4587	-
10. 4.	Архитектура и градостроительство	6347	-	6347	1268	-	1268	1587	-	1587	1587	-	1587	1905	-	1905
10. 5.	Центр технической инвентаризации	742	742	-	148	148	-	186	186	-	186	186	-	222	222	-
11.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий- ных бедствий	38553	19122	19431	7710	3959	3751	9639	4829	4810	9641	4931	4710	11563	5403	6160
	Из них:				-			-			-			-
11. 1.	Гражданская оборона	13896	12756	1140	2914	2686	228	3522	3237	285	3622	3337	285	3838	3496	342
11. 2.	Программа моб. резерва	7200		7200	1305		1305	1752		1752	1652		1652	2491		2491
11. 3.	Поисково-спаса- тельная служба	3898	3758	140	779	751	28	976	941	35	976	941	35	1167	1125	42
11. 4.	Мобилизационная подготовка и защита информации	13559	2608	10951	2712	522	2190	3389	651	2738	3391	653	2738	4067	782	3285
12.	Образование	315339	289372	25967	63068	57874	5194	78835	72343	6492	78835	72345	6490	94601	86810	7791
	Из них:				-			-			-			-
12. 1.	Начальное и общее среднее образование	45819	44996	823	9164	8999	165	11455	11249	206	11455	11251	204	13745	13497	248
12. 2.	Профессионально- техническое образование	67026	62602	4424	13405	12520	885	16757	15651	1106	16757	15651	1106	20107	18780	1327
12. 3.	Средне специальное образование	50139	47677	2462	10028	9535	493	12534	11920	614	12535	11920	615	15042	14302	740
12. 4.	Переподготовка и повышение квалификации подготовки кадров	11447	8125	3322	2289	1625	664	2862	2031	831	2862	2031	831	3434	2438	996
12. 5.	Высшее образование	83590	79768	3822	16719	15954	765	20898	19942	956	20898	19942	956	25075	23930	1145
12. 6.	Прочие учреждения и мероприятия	52636	46204	6432	10527	9241	1286	13158	11550	1608	13158	11550	1608	15793	13863	1930
12. 7.	Финансирование областных учреждений	4682		4682	936		936	1171		1171	1170		1170	1405		1405
13.	Культура и искусство	33640	30863	2777	6728	6173	555	8410	7716	694	8410	7716	694	10092	9258	834
	Из них:				-			-			-			-
13. 1.	Культура и искусство	26554	25742	812	5311	5149	162	6639	6436	203	6638	6436	202	7966	7721	245
13. 2.	Кинематография	6546	4581	1965	1309	916	393	1636	1145	491	1637	1145	492	1964	1375	589
13. 3.	Финансирование областных учреждений	540	540	-	108	108	-	135	135	-	135	135	-	162	162	-
14.	Средства массовой информации	118559	91099	27460	23812	18320	5492	29639	22774	6865	29639	22774	6865	35469	27231	8238
	Из них:				-			-			-			-
14. 1.	Периодическая печать и издательство	58050	30590	27460	11610	6118	5492	14512	7647	6865	14512	7647	6865	17416	9178	8238
14. 2.	Телевидение и радиовещание:	60509	60509	-	12202	12202	-	15127	15127	-	15127	15127	-	18053	18053	-
14. 2.1.	- ГРТРК "Югория"	10856	10856	-	2271	2271	-	2714	2714	-	2714	2714	-	3157	3157	-
14. 2.2.	- телерадиокомпа- ния "Югра"	49653	49653	-	9931	9931	-	12413	12413	-	12413	12413	-	14896	14896	-
15.	Здравоохранение и физическая культура	398500	356275	42225	79919	74468	5451	99895	89356	10539	99895	92560	7335	118791	99891	18900
	Из них:				-			-			-			-
15. 1.	Здравоохранение	296733	262568	34165	59565	55726	3839	74454	65930	8524	74454	69134	5320	88260	71778	16482
15. 2.	Санитарно- эпидемиологический надзор	12030	12030	-	2406	2406	-	3007	3007	-	3007	3007	-	3610	3610	-
15. 3.	Физкультура и спорт	54617	46557	8060	10924	9312	1612	13654	11639	2015	13654	11639	2015	16385	13967	2418
15. 4.	Финансирование областных учреждений здравоохранения	35120	35120	-	7024	7024	-	8780	8780	-	8780	8780	-	10536	10536	-
16.	Социальная политика	201201	105637	95564	40225	21128	19097	50290	26408	23882	50313	26411	23902	60373	31690	28683
16. 1.	Молодежная политика	36726	4775	31951	7345	955	6390	9182	1195	7987	9183	1194	7989	11016	1431	9585
16. 2.	Учреждения социального обеспечения	65399	52239	13160	13079	10447	2632	16348	13058	3290	16351	13061	3290	19621	15673	3948
16. 3.	Мероприятия по реализации программы "Переселение"	15000	-	15000	3000		3000	3750		3750	3750		3750	4500		4500
16. 4.	Приобретение и строительство жилья ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС	13365	-	13365	2673	-	2673	3341	-	3341	3341	-	3341	4010	-	4010
16. 5.	Строительство и приобретение жилья воинам- Афганцам	3000	-	3000	600	-	600	750	-	750	750	-	750	900	-	900
16. 6.	Приобретение и строительство жилья инвалидам и участникам ВОВ	10000	-	10000	2000	-	2000	2500	-	2500	2500	-	2500	3000	-	3000
16. 7.	Фонд социальной защиты:	44000	41400	2600	8800	8280	520	11000	10350	650	11000	10350	650	13200	12420	780
16. 7.1.	- в том числе программа "Дети Югры"	34000	34000	-	6800	6800	-	8500	8500	-	8500	8500	-	10200	10200	-
16. 8.	Финансирование областных учреждений соцзащиты	6668	6668	-	1334	1334		1667	1667		1667	1667		2000	2000
16. 9.	Общеобластные программы по молодежной политике	555	555	-	112	112	-	138	138	-	139	139	-	166	166	-
16. 10.	Союз ветеранов Афганцев	6488	-	6488	1282	-	1282	1614	-	1614	1632	-	1632	1960	-	1960
17.	Региональное развитие	136370	34411	101959	27270	6882	20388	34090	8603	25487	34090	8603	25487	40920	10323	30597
17. 1.	Социально- экономическое развитие малочисленных народов Севера (Северный фонд)	136370	34411	101959	27270	6882	20388	34090	8603	25487	34090	8603	25487	40920	10323	30597
18.	Прочие расходы	3668248	2707420	960828	836219	644053	192166	1002535	762329	240206	831596	591388	240208	997898	709650	288248
	Из них:				-			-			-			-
18. 1.	Средства образования валютного фонда	51000	-	51000	10200		10200	12750		12750	12750		12750	15300		15300
18. 2.	Резерв средств на индексацию цен	-	-	-	-			-			-			-
18. 3.	Фонд поколений	261444		261444	52289		52289	65361		65361	65361		65361	78433		78433
18. 4.	Финансирование муниципальных образований	1964550	1658054	306496	392907	331609	61298	491135	414511	76624	491144	414519	76625	589364	497415	91949
18. 5.	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	462015	373566	88449	194975	177284	17691	200980	178868	22112	30031	7919	22112	36029	9495	26534
	Из них:				-			-			-			-
18. 5.1.	- программа "Комплексные меры противодействия злоуп. наркотическим средствам и их незаконному обороту"	10000	-	10000	2000		2000	2500		2500	2500		2500	3000		3000
18. 5.2.	- программа "Кадет"	1048	1048	-	210	210		262	262		262	262		314	314
18. 5.3.	- окрвоенкомат	31312	28820	2492	6263	5764	499	7829	7206	623	7829	7206	623	9391	8644	747
18.5 3.1.	- военный комиссариат	18344	16054	2290	3668	3210	458	4586	4014	572	4586	4014	572	5504	4816	688
18.5 3.2.	- окружной сборный пункт	12968	12766	202	2595	2554	41	3243	3192	51	3243	3192	51	3887	3828	59
18. 5.4.	- окружной Совет ветеранов	354	354	-	71	71		89	89		89	89		105	105
18. 5.5.	- окружной совет инвалидов	341	341		68	68	-	85	85	-	86	86	-	102	102	-
18. 5.6.	- войсковая часть 93438	103	103	-	21	21	-	26	26	-	26	26	-	30	30	-
18. 5.7.	- войсковая часть 2024, г.Темрюк	-	-	-	-			-			-			-
18. 5.8.	- автошкола РОСТО	1000	1000	-	200	200	-	250	250	-	250	250	-	300	300
18. 5.9.	- расходы, связан- ные с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов	-	-	-	-			-			-			-
18. 5.10	- участие в устав- ных фондах	50000	-	50000	10000		10000	12500		12500	12500		12500	15000		15000
18. 5.11	- расходы по обслуживанию внутреннего долга	341900	341900	-	170950	170950		170950	170950		-			-
18. 5.12	- страхование муниципального имущества	5457	-	5457	1092		1092	1364		1364	1364		1364	1637		1637
18. 5.13	- финансирование общеобластных программ	1500	-	1500	300		300	375		375	375		375	450		450
18. 5.14	- целевые ссуды, ипотечные займы и субсидии жилищного строительства	19000		19000	3800		3800	4750		4750	4750		4750	5700		5700
18. 6.	Государственная поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы за счет средств:	675800	675800	-	135160	135160	-	168950	168950	-	168950	168950	-	202740	202740	-
18. 6.1.	- окружного фонда досрочного завоза	150000	150000	-	30000	30000		37500	37500		37500	37500		45000	45000
18. 6.2.	- федерального фонда досрочного завоза	525800	525800	-	105160	105160		131450	131450		131450	131450		157740	157740
18. 7.	Фонд непредвиден- ных расходов (Резервный фонд)	253439		253439	50688		50688	63359		63359	63360		63360	76032		76032
	Итого расходов	11852185	4520436	7331749	2474896	1014076	1460820	3048863	1214275	1834588	2876185	1045777	1830408	3452241	1246308	2205933
	Средства, перечисленные по по взаимным расчетам
	Всего расходов