Приложение 1. Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 16 марта 2024 г. - Постановление Администрации Сургутского района от 14 марта 2024 г. N 521-нпа

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля, 14 мая, 8 июня, 2 ноября 2021 г., 10 февраля, 28 апреля, 5 декабря 2022 г., 9 марта 2023 г., 17 января, 14 марта 2024 г.

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя /Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя /Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	5 027 209,2	739 017,2	832 228,2	680 430,8	684 839,4	822 302,5	711 809,7	556 581,4		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	10 113,0	-	-	-	-	10 113,0	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	705 674,3	131 486,3	80 227,9	72 237,6	79 023,3	114 723,4	134 902,3	93 073,5
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	4 311 421,9	607 530,9	752 000,3	608 193,2	605 816,1	697 466,1	576 907,4	463 507,9
	Цель программы 01	Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	ПКР цели программы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс. человек населения района	км	0	0,7	0,8	0,3	0,4	0,2	0,4	0,1	2,9
		Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района	м2	2,5	2,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
	Задача программы 01	Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства
	ПНР по задаче программы	Доля потерь тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	18	18	18	18	18
		Доля потерь в сетях водоснабжения	%	10	10	10	10	10	10	10	9	9
1	Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	1 761 218,5	299 164,4	344 483,8	196 994,1	182 888,0	365 377,8	255 038,7	117 271,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	10 113,0	-	-	-	-	10 113,0	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	685 770,7	128 784,9	77 319,8	70 003,3	75 800,9	111 928,9	131 962,9	89 970,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	1 065 334,8	170 379,5	267 164,0	126 990,8	107 087,1	243 335,9	123 075,8	27 301,7
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства
	ПКР цели подпрограммы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей	%	0	2,29	2,92	0,9	1,42	0,74	1,45	0,55	10,27
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей	км	0	9,4	9,54	3,298	4,652	2,41	4,74	1,8	35,84
		Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	8	10	8	9	8	5	0	48
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	763 881,4	83 814,9	97 794,4	72 172,8	60 901,0	153 971,4	182 764,4	112 462,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	387 448,4	24 556,7	29 221,5	13 293,1	-	98 444,2	131 962,9	89 970,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	376 433,1	59 258,3	68 572,9	58 879,7	60 901,0	55 527,2	50 801,5	22 492,5
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	6,63	4,5	2,138	0,495	1,43	4,74	1,8	21,733
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	2	4	7	7	6	4	0	30
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	7 962,5	999,6	3 170,0	2 199,8	1 593,1	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	7 962,5	999,6	3 170,0	2 199,8	1 593,1	-	-	-
	ПНР мероприятия	Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	0	1 100	1 400	625	0	0	0	0	3 125
		Количество земельных участков, обеспеченных инженерными коммуникациями	ед	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	360 151,7	21 914,3	96 140,7	12 186,6	26,0	166 847,7	63 036,4	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	2 030,0	-	2 030,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	358 121,7	21 914,3	94 110,7	12 186,6	26,0	166 847,7	63 036,4	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	0	3	2	1	0	2	1	-	9
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"		Всего, в том числе:	323 742,6	131 928,4	80 475,9	81 009,0	25 900,6	-	4 428,7	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	195 364,3	96 019,4	19 593,9	56 710,2	23 040,8	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	128 378,3	35 909,0	60 882,0	24 298,8	2 859,8	-	4 428,7	-
	ПНР мероприятия	Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	км	0	0,93	3,64	0	2,009	0	0	-	4,57
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства"		Всего, в том числе:	305 480,5	60 507,1	66 902,9	29 426,0	94 467,3	44 558,8	4 809,2	4 809,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	10 113,0	-	-	-	-	10 113,0	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	100 928,0	8 208,8	26 474,4	-	52 760,1	13 484,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	194 439,5	52 298,3	40 428,5	29 426,0	41 707,2	20 961,1	4 809,2	4 809,2
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	1,8	1,4	1,16	2,15	0,98	0	0	7,49
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	3	4	0	2	0	0	-	9
		Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	-	-	-	-	2 092	1 486	1 486	1 486	6 550
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Приобретение систем инженерной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество приобретённых объектов	ед	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Задача программы 02	Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	540	84	93	77	68	78	78	78	556

2	Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	212 685,8	39 091,2	32 810,8	25 098,5	29 164,7	28 840,2	28 840,2	28 840,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	212 685,8	39 091,2	32 810,8	25 098,5	29 164,7	28 840,2	28 840,2	28 840,2
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счет средств бюджета	%	0	3,5	2,7	2,4	2,3	3,2	3,2	3,2	3,2
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	63 197	48 692	63 307	45 967,9	63 257,8	63 257,8	63 257,8	63 257,8
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	39 390,6	8 702,2	2 776,2	5 182,6	6 614,8	5 371,6	5 371,6	5 371,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	39 390,6	8 702,2	2 776,2	5 182,6	6 614,8	5 371,6	5 371,6	5 371,6
	ПНР мероприятия	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	8 844	8 601	4 739	3 832,6	3 816,1	3 816,1	3 816,1	3 816,1
		Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	-	-	-	-	7	7	7	7	-
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	170 272,1	30 029,7	29 115,5	19 310,3	22 216,0	23 200,2	23 200,2	23 200,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	170 272,1	30 029,7	29 115,5	19 310,3	22 216,0	23 200,2	23 200,2	23 200,2
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов	ед	0	7	7	5	5	8	8	8	8
		Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	-	-	-	-	42 135,3	59 441	59 441	559 441	57 022,3
		Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	-	-	-	-	60	68	68	68	-
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	2 725,2	359,2	694,0	532,6	333,9	268,5	268,5	268,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 725,2	359,2	694,0	532,6	333,9	268,5	268,5	268,5
	ПНР мероприятия	Количество обследованных домов	ед	0	3	3	3	1	3	3	3	19
		Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	-	-	-	-	0	0	0	0	-
		Проведение ежегодного конкурса в целях стимулирования и повышения качества работы организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	ед	-	-	-	-	1	2	2	2	-
		Количество граждан-инвалидов жилые помещения и общее имущество многоквартирного дома, которых приспособлено с учетом их потребностей	чел.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	0	1	1	0	0	0	-	2
	Задача программы 03	Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Фактический уровень платы граждан	%	97	97	97	97	82,5	81	81	81	81
3	Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	2 316 307,6	317 253,6	359 717,9	362 802,2	361 571,6	310 807,2	310 963,2	293 191,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	18 249,6	2 426,2	2 659,2	1 997,9	2 950,3	2 587,5	2 732,2	2 896,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 298 058,0	314 827,4	357 058,7	360 804,3	358 621,3	308 219,7	308 231,0	290 295,6
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение безубыточного функционирования ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги по регулируемым тарифам
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, получившего муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	%	0	40,4	40,6	39,6	39,1	39,1	39,1	39,1	41,1
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Оказание финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги и государственного регулирования тарифов
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	м2	0	729 386	721 020	757 236	781 432	781 432	781 432	781 432	766 894
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	2 316 307,6	317 253,6	359 717,9	362 802,2	361 571,6	310 807,2	310 963,2	293 191,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	18 249,6	2 426,2	2 659,2	1 997,9	2 950,3	2 587,5	2 732,2	2 896,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 298 058,0	314 827,4	357 058,7	360 804,3	358 621,3	308 219,7	308 231,0	290 295,6
	ПНР мероприятия	Объем теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	Гкал	128 140	155 470	163 722	185 707	178 003	166 868	166 868	166 868	166 868
		Объем услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	м3	3 238 190	2 835 420	2 855 933	3 007 427	3 132 194	2 943 870	2 943 870	2 943 870	2 943 870
	Задача программы 04	Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Доля просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам департамента	%	0	0	0	0	0	0	0	-	0
4	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	736 997,2	83 508,1	95 215,7	95 536,0	111 215,1	117 277,3	116 967,5	117 277,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	1 654,0	275,2	248,9	236,4	272,1	207,0	207,2	207,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	735 343,2	83 232,9	94 966,8	95 299,6	110 943,0	117 070,3	116 760,3	117 070,3
4.1	Цель подпрограммы 01	Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных значений	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных организаций	ед	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности департамента"		Всего, в том числе:	736 997,2	83 508,1	95 215,7	95 536,0	111 215,1	117 277,3	116 967,5	117 277,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	1 654,0	275,2	248,9	236,4	272,1	207,0	207,2	207,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	735 343,2	83 232,9	94 966,8	95 299,6	110 943,0	117 070,3	116 760,3	117 070,3
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных предприятий	ед	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	684 192,4	153 842,7	176 841,8	93 268,5	25 926,6	166 847,7	67 465,1	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	197 394,3	96 019,4	21 623,9	56 710,2	23 040,8	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	486 798,1	57 823,3	155 217,9	36 558,3	2 885,8	166 847,7	67 465,1	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	4 343 016,8	585 174,5	655 386,4	587 162,2	658 912,9	655 454,8	644 344,6	556 581,4
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	10 113,0	-	-	-	-	10 113,0	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	508 280,0	35 466,9	58 604,0	15 527,4	55 982,5	114 723,4	134 902,3	93 073,5
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	3 824 623,8	549 707,6	596 782,4	571 634,8	602 930,4	530 618,4	509 442,3	463 507,9