Приложение 1. Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Приложение 1

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 6 июля 2005 г. N 56-оз

Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

N	Перечень мероприятий	Исполнители	Источники финансирования	Планируемые финансовые затраты (тыс. руб.)
				Всего в 2005-2012 г.г.	I этап			II этап			III этап
					2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Реконструкция и модернизация жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных образований автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.	Оценка состояния жилищного фонда по типам поселений автономного округа, определение задач по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции жилищного фонда	Департамент РЖКК	бюджет автономного округа	60 000		7 000	26 500	26 500
2.	Проведение капитального ремонта жилищного фонда	муниципальные образования	бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	2 563 000	1 100 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	203 000
			внебюджетные кредитные ресурсы*	2 530 000		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	370 000
	Всего			5 153 000	1 100 000	577 000	596 500	596 500	570 000	570 000	570 000	573 000
3.	Проведение реконструкции и модернизации жилищного фонда	муниципальные образования	бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	3 477 000			580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	577000
			внебюджетные кредитные ресурсы*	3 570 000			550 000	560 000	570 000	585 000	590 000	715000
	Всего			7 047 000			1 130 000	1 140 000	1 150 000	1 165 000	1 170 000	1 292 000
Всего по разделу 1				12 200 000	1 100 000	577 000	1 726 500	1 736 500	1 720 000	1 735 000	1 740 000	1 865 000
В том числе:
Бюджет автономного округа				60 000		7 000	26 500	26 500
Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)				6 040 000	1 100 000	210 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	780 000
Внебюджетные кредитные ресурсы*				6 100 000		360 000	910 000	920 000	930 000	945 000	950 000	1 085 000
II.	Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.	Проведение консалтингового обследования водопроводного хозяйства	Департамент РЖКК	бюджет автономного округа	21 600		9 000	12 600
2.	Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	264 933	46 000	55 386	8 717	33 851	34 455	34 990	27 600	23 934
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	160 019		62 850	25 493	14 917	15 238	15 754	13 800	11 967
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	794 803		36 876	29 162	56 801	74 078	92 923	173 880	331 083
			внебюджетные кредитные ресурсы*	301 645			95 052	83 767	68601	54 225
	Всего			1 521 400	46 000	155 112	158 424	189 336	192 372	197 892	215 280	366 984
3.	Модернизация и реконструкция водопроводных сооружений	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	568 562	302 000	61 650	27 031	42 924	43 691	44 368	34 999	11 899
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	189 097		88 287	19 146	18 916	19 323	19 976	17 499	5 950
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	752 635		46 763	36 979	72 026	93 936	117 830	220 493	164 608
			внебюджетные кредитные ресурсы*	379 706			117 732	106 221	86 992	68 761
	Всего			1 890 000	302 000	196 700	200 888	240 087	243 942	250 935	272 991	182 457
4.	Модернизация и реконструкция существующих водопроводных сетей	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	379 913	147 000	49 982	23 170	36 792	37 450	38 030	29 991	17 498
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	166 88З		78 530	14 710	16 214	16 562	17 123	14 995	8 749
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	746 034		40 081	31 698	61 737	80 516	100 997	188 942	242 063
			внебюджетные кредитные ресурсы*	327 170			102 622	91 046	74 565	58 937
	Всего			1 620 000	147 000	168 593	172 200	205 789	209 093	215 087	233 928	268 310
5.	Внедрение энергоресурсосберегающих технологий на объектах водоснабжения	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	64 768		17 265	5 717	9 081	9 240	9 386	7 410	6 669
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	41 144		5 442	16 349	4 001	4 086	4 226	3 706	3 334
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	216 672		9 888	7 822	15 236	19 867	24 928	46 685	92 246
			внебюджетные кредитные ресурсы*	55 416				22 470	18 400	14 546
	Всего			378 000		32 595	29 888	50 788	51 593	53 086	57 801	102 249
6.	Проведение консалтингового обследования канализационного хозяйства	Департамент РЖКК	бюджет автономного округа	16 400		6 400	10 000
7.	Строительство объектов канализации и канализационных сетей	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	578 367	425 000	51 892	1 187	28 931	29 482	29 982	7 424	4 469
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	121 350		55 153	20 964	12 749	13 039	13 499	3 712	2 234
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	348 836		33 385	15 305	48 546	63 387	79 624	46 768	61 821
			внебюджетные кредитные ресурсы*	222 447			45 686	71 594	58 702	46 465
	Всего			1 271 000	425 000	140 430	83 142	161 820	164 610	169 570	57 904	68 524
8.	Модернизация и реконструкция канализационных сооружений	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	175 319	40 000	37 608	7 218	18 665	19 021	19 343	20 889	12 575
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	80 606		31 453	7 074	8 225	8 412	8709	10 445	6 288
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	460 561		21 539	9 874	31 320	40 895	51 370	131 604	173 959
			внебюджетные кредитные ресурсы*	143 514			29 474	46 190	37 872	29 978
	Всего			860 000	40 000	90 600	53 640	104 400	106 200	109 400	162 938	192 822
9.	Модернизация и реконструкция существующих канализационных сетей	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	390 204	113 800	78 224	15 013	38 824	39 563	40 234	40 291	24 255
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	154 224		65 423	3 808	17 109	17 497	18 115	20 145	12 127
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	911 759		44 801	20 537	65 146	85 062	106 850	253 834	335 529
			внебюджетные кредитные ресурсы*	309 413			72 213	96 073	78 774	62 353
	Всего			1 765 600	113 800	188 448	111 571	217 152	220 896	227 552	314 270	371 911
10.	Внедрение энергоресурсосбсрегающих технологий на канализационных объектах	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	50 106		13 914	2 670	6 907	7 038	7 157	7 806	4 614
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	24 35 1		5 239	3 523	3 044	3 112	3 223	3 903	2 307
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	170 351		7 969	3 654	11 588	15 131	19 008	49 179	63 822
			внебюджетные кредитные ресурсы*	42 192				17 089	14 013	11 090
	Всего			287 000		27 122	9 847	38 628	39 294	40 478	60 888	70 743
Всего по разделу 2				9 631 000	1 073 800	1 015 000	842 200	1 208 000	1 228 000	1 264 000	1 376 000	1 624 000
В том числе:
Бюджет автономного округа - всего				2 510 172	1 073 800	381 321	113 323	215 975	219 940	223 490	176 410	105 913
из них субсидии				2472 172	1 073 800	365 921	90 723	215 975	219 940	223 490	176 410	105 913
Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)				937 674		392 377	111 067	95 175	97 269	100 625	88 205	52 956
Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*				4 401 651		241 302	155 031	362 400	472 872	593 530	1 111 385	1 465 131
Внебюджетные кредитные ресурсы*				1 781 503			462 779	534 450	437 919	346 355
III	Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.	Проведение консалтингового обследования объектов теплоснабжения	Департамент РЖКК	бюджет автономного округа	44 000		20 000	24 000
2.	Строительство новых котельных	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	189 087	10 000	40 530	25 975	24 820	25 486	25978	21 654	14 644
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	106 318		31 583	22 681	10 938	11 271	11 696	10 827	7 322
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	565 400		25 527	35 535	41 648	54 705	68 990	136 423	202 572
			внебюджетные кредитные ресурсы*	261 273			108 851	61 419	50 744	40 259
	Всего			1 122 168	10 000	97 640	193 042	138 825	142 296	146 923	168 904	224 538
3.	Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	1 328 484	300 650	205 099	135 172	154 208	158 343	161 400	134 539	79 073
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	725 430		244 993	162 989	67 956	70 026	72 669	67 269	39 537
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	3 327 381		140 375	217 754	258 756	340 438	428 635	847 590	1 093 833
			внебюджетные кредитные ресурсы*	1 614027			667 024	381 599	315275	250 129
	Всего			6 995 331	300 650	590 467	1 182 939	862 519	884 082	912 833	1 049 398	1 212 443
4.	Строительство тепловых сетей	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	205 371		46 310	29 679	28 360	29 120	29 682	24 743	17 477
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	121 854		36 088	25 916	12 498	12 878	13 364	12 371	8 739
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	659 614		29 167	43 775	47 587	62 609	78 829	155 877	241 770
			внебюджетные кредитные ресурсы*	295 361			121 201	70 178	57 981	46 001
	Всего			1 282 200		111 565	220 571	158 623	162 588	167 876	192 991	267 986
5.	Внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах теплоснабжения	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	58 629		18 400	9 701	7 158	7 350	7 491	6 244	2 285
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	22 863		348	8 471	3 154	3 251	3 374	3 123	1 142
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	134 328		5 580	10 099	12 009	15 800	19 894	39 340	31 606
			внебюджетные кредитные ресурсы*	63 781			19 827	17 712	14 633	11 609
	Всего			279 601		24 328	48 098	40 033	41 034	42 368	48 707	35 033
Всего по разделу 3				9 723 300	310 650	844 000	1 668 650	1 200 000	1 230 000	1 270 000	1 460 000	1 740 000
В том числе:
Бюджет автономного округа - всего				1 825 571	310 650	330 339	224 527	214 546	220 299	224 551	187 180	113 479
из них субсидии				1 781 571	310 650	310 339	200 527	214 546	220 299	224 551	187 180	113 479
Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)				976 474		313 012	220 057	94 546	97 426	101 103	93 590	56 740
Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*				4 686 813		200 649	307 163	360 000	473 642	596 348	1 179 230	1 569 781
Внебюджетные кредитные ресурсы*				2 234 442			916 903	530 908	438 633	347 998
IV.	Газоснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.	Проведение консалтингового обследования объектов газоснабжения	Департамент РЖКК	бюджет автономного округа	44 000		20 000	24 000
2.	Строительство объектов газоснабжения: автоматизированных газорегуляторных станций и газорегуляторных пунктов	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	278 879	27 000	59 981	11 227	40 403	41 089	41 777	34 875	22 527
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	228 907		86 894	58 525	17 805	18 172	18 810	17 438	11 263
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	892 424		45 807	48 192	67 794	88 342	110 950	219 714	311 625
			внебюджетные кредитные ресурсы*	390 392			143 856	99 979	81 812	64 745
	Всего			1 790 602	27 000	192 682	261 800	225 981	229 415	236 282	272 027	345 415
3.	Модернизация газопроводов высокого, среднего и низкого давления	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	44 140	12 300	8 795	3 873	4 443	4 518	4 594	3 835	1 782
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	19 983		7 355	3 796	1 958	1 998	2 068	1 917	891
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	88 522		5 037	5 299	7 455	9 714	12 200	24 160	24 657
			внебюджетные кредитные ресурсы*	42 927			15 819	10 993	8 996	7 119
	Всего			195 572	12 300	21 187	28787	24 849	25 226	25 981	29 912	27 330
4.	Реконструкция и модернизация газорегуляторных установок котельных с автоматизацией	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	190 309		51 274	22 583	25 901	26 341	26 783	22 358	1 5 069
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	102 544		41 147	7 561	11 414	11 650	12 059	11 179	7 534
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	582 525		31 103	30 895	43 461	56 634	71 128	140 854	208 450
			внебюджетные кредитные ресурсы*	264 844			106 795	64 096	52 448	41 505
	Всего			1 140 222		123 524	167 834	144 872	147 073	151 475	174 391	231 053
5.	Газификация котельных и населенных пунктов	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	130 407	52 800	21 837	9 618	11 031	11 219	11 406	9 522	2 974
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	21 207				4 861	4 961	5 136	4 761	1 488
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	197 975		10 770	13 157	18 510	24 119	30 292	59 987	41 140
			внебюджетные кредитные ресурсы*	92 015			24 704	27 296	22 337	17 678
	Всего			441 604	52 800	32 607	47 479	61 698	62 636	64 512	74 270	45 602
Всего по разделу 4				3 612 000	92 100	390 000	529 900	457 400	464 350	478 250	550 600	649 400
В том числе:
Бюджет автономного округа - всего				687 735	92 100	161 887	71 301	81 778	83 167	84 560	70 590	42 352
из них субсидии				643 735	92 100	141 887	47 301	81 778	83 167	84 560	70 590	42 352
Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)				372 641		135 396	69 882	36 038	36 781	38 073	35 295	21 176
Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*				1 761 446		92 717	97 543	137 220	178 809	224 570	444 715	585 872
Внебюджетные кредитные ресурсы*				790178			291 174	202 364	165 593	131047
V.	Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.	Проведение консалтингового обследования	Департамент РЖКК	бюджет автономного округа	9 996		4 800	5 196
2.	Строительство новых полигонов твердых бытовых отходов (далее - полигоны ТБО)	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	312 337		86 475	39 148	43 124	42 510	42 956	36 530	21 594
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	218 172		83 307	48 658	19 004	18 800	19 341	18 265	10 797
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	917 474		50 108	60 665	72 361	91 396	114 081	230 142	298 721
			внебюджетные кредитные ресурсы*	439 017			181 090	106 714	84 640	66 573	0	0
	Всего			1 887 000		219 890	329 561	241 203	237 346	242 951	284 937	331 112
3.	Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	34 150		9 670	4 698	4 569	4 504	4 551	3 870	2 288
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	21 547		7 809	4 605	2 013	1 992	2 049	1 935	1 144
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	97 711		5 817	6 427	7 666	9 683	12 086	24 383	3 1 649
			внебюджетные кредитные ресурсы*	46 512			19 185	11 306	8 967	7 054
	Всего			199 920		23 296	34 915	25 554	25 146	25 740	30 188	35 081
4.	Обновление спецтехники для обслуживания полигонов ТБО и замена изношенных мусоровозов	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	136 484		38 648	18 776	18 260	18 000	18 180	15 468	9 143
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	86 072		31 209	18 40.3	8 047	7 918	8 180	7 734	4 572
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	390 511		23 250	25 687	30 639	38 699	48 304	97 447	126 485
			внебюджетные кредитные ресурсы*	185 933			76 678	45 185	35 881	28 189
	Всего			799 000		93 107	1 39 544	102 131	100 498	102 871	120 640	140 200
5.	Обустройство эксплуатируемых полигонов и санкционированных свалок	муниципальные образования	бюджет автономного округа (субсидии)	89 855		26 860	12 781	11 748	11 580	11 703	9 052	5 231
			бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	47 420		16 800	7 328	5 177	5 164	5 270	4 076	2 615
			средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*	244 394		16 157	17 484	19 714	24 840	31 081	62 608	72 361
			внебюджетные кредитные ресурсы*	122 415			52 191	29 073	23 017	18 134
	Всего			504 084		59 907	89 784	65 712	64 660	66 188	77 626	80 207
Всего по разделу 5				3 400 000		401 000	599 000	434 600	427 650	437 750	513 400	586 600
В том числе:
Бюджет автономного округа - всего				582 822		166 453	80 599	77 701	76 594	77 399	65 820	38 256
из них субсидии				572 826		161 653	75 403	77 701	76 504	77 399	65 820	38 256
Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)				373 211		139 215	78 994	34 241	33 874	34 849	32 910	19 128
Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*				1 650 090		95 332	110 263	1 30 380	164 677	205 552	414 670	529 216
Внебюджетные кредитные ресурсы*				793 877			329 144	192 278	152 505	119 950
Итого на Программу
Итого				38 566 300	2 576 550	3 227 000	5 366 250	5 036 500	5 070 000	5 185 000	5 640 000	6 465 000
В том числе:
Бюджет автономного округа - всего				5 666 300	1 476 550	1 047 000	516 250	616 500	600 000	610 000	500 000	300 000
из них субсидии				5 470 304	1 476 550	979 800	413 954	590000	600000	610 000	500000	300 000
Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)				8 700 000	1 100 000	1 190 000	1 270 000	1 050 000	1 055 350	1 064 650	1 040 000	930 000
Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*				12 500 000		630 000	670 000	990 000	1 290 000	1 620 000	3 150 000	4 150 000
Внебюджетные кредитные ресурсы*				11 700 000		360 000	2 910 000	2 380 000	2 124 650	1 890 350	950 000	1 085 000
Справочно: в том числе на коммунальное хозяйство
Всего				26 366 300	1 476 550	2 650 000	3 639 750	3 300 000	3 350 000	3 450 000	3 900 000	4 600 000
В том числе:
Бюджет автономного округа - всего				5 606 300	1 476 550	1 040 000	489 750	590 000	600 000	610 000	500 000	300 000
из них субсидии				5 470 304	1 476 550	979 800	413 954	590 000	600 000	610 000	500 000	300 000
Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)				2 660 000		980 000	480 000	260 000	265 350	274 650	250 000	150 000
Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)*				12 500 000		630 000	670 000	990 000	1 290 000	1 620 000	3 150 000	4 150 000
Внебюджетные кредитные ресурсы*				5 600 000			2 000 000	1460000	1 194650	945 350

* Средства, планируемые к привлечению для реализации Программы.