Приложение. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 19 октября 2010 г. N 263-п

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие
агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в 2011-2013 годах"
(далее - Программа)

Паспорт целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2011 - 2013 годах"

Наименование Программы	"Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах"
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2010 года N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик Программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ______________ 2010 г. N _______ "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах"
Государственный заказчик - координатор программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики программы	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель программы	устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли автономного округа, повышение конкурентоспособности продукции, произведённой на территории автономного округа.
Задачи программы	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства, организации и осуществления муниципальных программ и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы	- увеличение средней продуктивности коров с 3500 до 4100 кг; - увеличение доли племенного скота в общем объёме поголовья с 11 до 15,5 %; - дополнительное вовлечение пашни в сельхозоборот не менее 270 га; - увеличение поголовья северных оленей на 7,5%
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	источники финансирования мероприятий программы: Федеральный бюджет: 2011 год - 20500 тыс. рубле, 2012 год - 25900 тыс. рублей, 2013 год - 27700 тыс. рублей. Всего 74100 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2011 год - 673826 тыс. рублей, 2012 год - 729517 тыс. рублей, 2013 год - 692242 тыс. рублей. Всего 2 095 585 тыс. рублей. Привлечённые средства 2011 год - 242380 тыс. рублей, 2012 год - 293950 тыс. рублей, 2013 год - 130960 тыс. рублей. Всего 667290 тыс. рублей. Всего по программе: 2011 год - 936706 тыс. рублей, 2012 год - 1049367 тыс. рублей, 2013 год - 850902 тыс. рублей. Всего 2 836 975 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)	- увеличение удельного веса прибыльных организаций агропромышленного сектора в общем их числе с 70% до 85%; - увеличение численности работающих в агропромышленном комплексе на 7,5%; - увеличение количества созданных сельскохозяйственных производств в сфере малого бизнеса (крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели) - на 40% (с 344 до 480 ед.); - увеличение средней заработной платы работающих в агропромышленном комплексе в два раза; - увеличение обеспеченности собственной произведённой продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции: - мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо) до 4,6% - молоком и молокопродуктами в пересчёте на молоко до 7,9% - рыбой и рыбопродукцией до 50%.

Таблица 1

Целевые показатели программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2011 - 2013 годах"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2011	2012	2013
	Показатели непосредственных результатов
1.	Увеличение средней продуктивности коров, кг	3500	3700	3900	4100	4100
2.	Увеличение доли племенного скота в общем объёме поголовья, %	11	13,8	14,7	15,5	15,5
3.	Дополнительное вовлечение пашни в сельхозоборот, га	8827	70	90	110	9097
4.	Увеличение поголовья северных оленей	32000	32800	33600	34400	34400
	Показатели конечных результатов
1.	Увеличение удельного веса прибыльных организаций агропромышленного сектора в общем их числе, %.	70	75	80	85	85
2.	Увеличение численности работающих в агропромышленном комплексе	4000	4150	4200	4300	4300
3.	Увеличение количества созданных сельскохозяйственных производств в сфере малого бизнеса (крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели)	344	390	440	480	480
4.	Увеличение средней заработной платы	18000	24000	30000	36000	36000
5.	Увеличение обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции, %
	Мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо)	3,3	3,5	4,0	4,6	4,6
	Молоком и молокопродуктами в пересчёте на молоко	6,8	6,9	7,1	7,9	7,9
	Рыбой и рыбопродукцией	35,8	40	45	50	50

Таблица 2

Основные мероприятия Программы

N . п/п	Мероприятия программы	Государственный заказчик	Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Ожидаемые результаты реализации мероприятий
					Всего, тыс. руб.	в том числе:
						2011 год	2012 год	2013 год
Цель: Устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли автономного округа, повышение конкурентоспособности продукции, произведённой на территории автономного округа
Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли
1.1.	Предоставление субсидий на содержание поголовья северных оленей	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики (далее - ДПР и НСЭ)	всего		57000	18500	19000	19500	увеличение поголовья северных оленей до 38000 гол. или на 118%
			Федеральный бюджет		4500	1500	1500	1500
			бюджет автономного округа		52500	17000	17500	18000
			привлечённые средства		-	-	-	-
1.2.	Предоставление субсидий на возмещение части стоимости приобретённых племенных животных	ДПР и НСЭ	всего		24000	8000	8000	8000	увеличение: племенного скота в общем объёме до 15,5%; продуктивности коров до 4100 кг,
			Федеральный бюджет		-	-	-	-
			бюджет автономного округа		16800	5600	5600	5600
			привлечённые средства		7200	2400	2400	2400
1.3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и семени быков-производителей для проведения искусственного осеменения	ДПР и НСЭ	всего		2085	530	745	810	создание новых пунктов искусственного осеменения (9 ед.)
			Федеральный бюджет		-	-	-	-
			бюджет автономного округа		1675	430	595	650
			привлечённые средства		410	100	150	160
1.4.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на улучшение плодородия почв (проведение культуртехнических, агрохимических, мелиоративных работ, внесения минеральных удобрений, приобретение семян кормовых культур)	ДПР и НСЭ	всего		26400	8800	8800	8800	вовлечение дополнительно в сельхозоборот пашни не менее 470 га
			Федеральный бюджет		-	-	-	-
			бюджет автономного округа		13200	4400	4400	4400
			привлечённые средства		13200	4400	4400	4400
1.5.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) В том числе	ДПР и НСЭ	Всего		83430	22150	28180	33100	привлечение дополнительных кредитов на развитие производства на сумму не менее 900 млн. рублей
			Федеральный бюджет		64600	16500	21900	26200
			бюджет автономного округа		18830	5650	6280	6900
1.5.1.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) до 1 года	ДПР и НСЭ	Федеральный бюджет		6300	2000	2100	2200
			бюджет автономного округа		1580	500	530	550
1.5.2.	поддержка инвестиционных проектов - предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам от 2 до 10 лет	ДПР и НСЭ	Федеральный бюджет		48000	12000	16000	20000
			бюджет автономного округа		7500	2000	2500	3000
1.5.3.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату двух третей ставки Центрального банка Российской Федерации за пользование кредитами коммерческих банков	ДПР и НСЭ	Федеральный бюджет		-	-	-	-
			бюджет автономного округа		9220	3000	3070	3150
1.5.4.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) для малых форм хозяйствования до 8 лет	ДПР и НСЭ	Федеральный бюджет		10300	2500	3800	4000
			бюджет автономного округа		530	150	180	200
1.6.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, выставок и участие в них	ДПР и НСЭ	всего		12000	3500	4000	4500	продвижение продукции местных сельхозпроизводителей на рынки округа
			федеральный бюджет		-	-	-	-
			бюджет автономного округа		12000	3500	4000	4500
			привлечённые средства		-	-	-	-
1.7.	Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих или изъявивших желание работать в организациях агропромышленного комплекса и проживающих в сельской местности	ДПР и НСЭ	всего		13600	6800	6800	-	обеспечить жильём не менее 10 молодых семей и молодых специалистов
			федеральный бюджет		5000	2500	2500	-
			бюджет автономного округа		6600	3300	3300	-
			привлечённые средства		2000	1000	1000	-
1.8.	Выделение средств в уставной капитал открытого акционерного общества "Агрофирма"	Департамент по управлению государственным имуществом	всего		572000	252000	236000	84000	создание дополнительно 101 рабочее место, производство 21,7 млн.шт. яйца в год, 1,4 тыс. тонн мяса, 664 тонны овощей
			федеральный бюджет		-	-	-	-
			бюджет автономного округа		60000	60000	-	-
			привлечённые средства		512000	192000	236000	84000
	Всего по разделу 1 В том числе				790515	320280	311525	158710
	Планируемые средства федерального бюджета				74100	20500	25900	27700
	Бюджет автономного округа				181605	99880	41675	40050
	Привлечённые средства				534810	199900	243950	90960
Задача 2. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства, организации и осуществления муниципальных программ и проектов
Мероприятия, передаваемые на исполнение отдельными государственными полномочиями органам местного самоуправления
2.1.	Государственная поддержка животноводства В том числе:	муниципальные образования		всего	1396690	417466	499096	480128	удельный вес прибыльных организаций АПК в их общем объёме составит 85% к 2013 году
				федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет автономного округа	1396690	417466	499096	480128
				привлечённые средства	-	-	-	-
2.1.1.	предоставление субсидий на поддержку мясного скотоводства в том числе:	муниципальные образования		всего	18900	2700	6400	9800	развитие нового направления мясного животноводства - мясное скотоводство. Создание стада коров специализированных мясных пород - 230 гол. Получение дополнительного производства мяса 200 тонн в год
				федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет автономного округа	18900	2700	6400	9800
				привлечённые средства	-	-	-	-
2.1.1.1.	предоставление субсидий на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота промышленного скрещивания и тяжеловестного молодняка откормленного в молочных стадах.	муниципальные образования		бюджет автономного округа	6500	1400	2100	3000
2.1.1.2.	предоставление субсидий на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород	муниципальные образования		бюджет автономного округа	4000	-	1500	2500
2.1.1.3.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	муниципальные образования		бюджет автономного округа	8400	1300	2800	4300
2.1.2.	предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей)	муниципальные образования		всего	1293190	386566	464496	442128	увеличение ассортимента выпускаемой продукции
				федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет автономного округа	1293190	386566	464496	442128
				привлечённые средства	-	-	-	-
2.1.3.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)	муниципальные образования		всего	84600	28200	28200	28200	стимулирование развития личных подсобных хозяйств в целях самообеспечения населения, увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции
				федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет автономного округа	84600	28200	28200	28200
				привлечённые средства	-	-	-	-
2.2.	Государственная поддержка растениеводства в том числе:	муниципальные образования		бюджет автономного округа	82872	24000	30162	28710	увеличение ассортимента выпускаемой продукции
2.2.1.	предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства	муниципальные образования		бюджет автономного округа	82872	24000	30162	28710
2.3.	Государственная поддержка рыбодобычи и рыбопереработки в том числе:	муниципальные образования		бюджет автономного округа	301938	90000	108584	103354	увеличение ассортимента выпускаемой продукции
2.3.1.	предоставление субсидий на производство и реализацию рыбы и рыбопродукции	муниципальные образования		бюджет автономного округа	301938	90000	108584	103354
2.4.	Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе:	муниципальные образования		всего	264960	84960	100000	80000	создание дополнительно не менее 200 рабочих мест. Строительство не менее 15 животноводческих помещений, приобретение не менее 15 единиц сельхозтехники
				федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет автономного округа	132480	42480	50000	40000
				привлечённые средства	132480	42480	50000	40000
2.4.1.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)	муниципальные образования		всего	264960	84960	100000	80000
				федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет автономного округа	132480	42480	50000	40000
				привлечённые средства	132480	42480	50000	40000
	Всего по разделу 2 В том числе				2046460	616426	737842	692192
	Планируемые средства федерального бюджета				-	-	-	-
	Бюджет автономного округа				1913980	573946	687842	652192
	Привлечённые средства				132480	42480	50000	40000
	Всего по программе В том числе				2836975	936706	1049367	850902
	Планируемые средства федерального бюджета				74100	20500	25900	27700
	Бюджет автономного округа				2095585	673826	729517	692242
	Привлечённые средства				667290	242380	293950	130960
	В том числе:
	Государственный заказчик 1	ДПР и НСЭ		всего	2264975	684706	813367	766902
				федеральный бюджет	74100	20500	25900	27700
				бюджет автономного округа	2035585	613826	729517	692242
				привлечённые средства	155290	50380	57950	46960
	Государственный заказчик 2	Департамент по управлению государственным имуществом		всего	572000	252000	236000	84000
				федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет автономного округа	60000	60000	-	-
				привлечённые средства	512000	192000	236000	84000

Таблица 3

Ставки субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства
и рыбной отрасли в 2011 - 2013 годах

N п/п	Наименование субсидии	На 1 единицу измерения	Ставки субсидий в год/квартал, рублей
Животноводство
1.	Молоко и молокопродукты
1.1	Молоко	тонна в натуральном весе	12000
1.2.	Молоко и молокопродукты (в переработанном виде)	тонна в натуральном весе	16000
1.3.	Молоко (получателям заявившимся в текущем финансовом году)	тонна в натуральном весе	10000
2.	Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, птицы
2.1.	Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей	тонна живой массы	27700
2.1.1.	Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота промышленного скрещивания и молочных пород	тонна живой массы	41550
2.1.2.	Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота специализированных мясных пород	тонна живой массы	55400
2.2.	Мясо свиней	тонна живой массы	40500
2.3.	Мясо птицы	тонна живой массы	27080
2.4	Мясо кроликов	тонна живой массы	24 000
3.	Яйцо птицы
3.1.	Куриное яйцо	тысяча штук	1 010
3.2.	Перепелиное яйцо	тысяча штук	300
4.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене менее 1,0 тыс. Рулей за одну штуку	шкурка	250
4.1.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене от 1,0 до 2,0 тыс. рублей включительно за одну штуку	шкурка	750
4.2.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене от 2,001 до 3,0 тыс. рублей включительно за одну штуку	шкурка	1250
4.3.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене свыше 3,0 тыс. рублей	шкурка	1750
5.	Содержание северных оленей	голова	940/235
6.	Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз
6.1.	Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей	тонна живой массы	85 000
6.2.	Закуп племенных свиней	тонна живой массы	75000
6.3.	Закуп племенных овец, коз	тонна живой массы	60000
7.	Закуп племенных зверей (серебристо-чёрных лисиц, норок, песцов, соболей)	голова	3500
8.	Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	голова/год	18 700
Растениеводство
1.	Овощи закрытого грунта
1.1.	Огурцы и помидоры	тонна	24000
1.2.	Зеленые культуры	тонна	14000
2.	Овощи открытого грунта
2.1.	Капуста	тонна	5000
2.2.	картофель	тонна	2500
Рыбная отрасль
1.	Рыба-сырец	тонна	8000
2.	Рыба- мороженная	тонна	8000
3.	Рыба-филе, разделанная рыба	тонна	12000
4.	Рыба солёная	тонна	8000
5.	Рыба копчёная	тонна	10000
6.	Рыба сушёно-вяленная	тонна	15000
7.	Кулинария	тонна	9000
8.	Рыбные консервы в жестяной банке	тысяча единиц	9000
Содержание маточного поголовья животных ЛПХ
1	Маточное поголовье крупного рогатого скота	голова/год	10000
2	Маточное поголовье лошадей	голова/год	3000
3	Маточное поголовье свиней	голова/год	5000
4	Маточное поголовье оленей	голова/год	600
5	Маточное поголовье коз (овец)	голова/год	700
6	Маточное поголовье кроликов	голова/год	200