Приложение. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 26 ноября 2010 г. N 313-п

Целевая программа "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы"
(далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2010 года N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 г. N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы"
Государственный заказчик-координатор Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики	Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель Программы	обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задачи Программы	1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций 3. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	реализация Программы обеспечит достижение в 2013 году следующих показателей: 1. Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение со 170 до 164 кг/ут/Гкал 2. Сокращение удельного водопотребления (водоотведения) на 1 человека в сутки с 200 до 197,6 литров; 3. Увеличение уровня газификации котельных с 76 до 80% 4. Увеличение площади участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой ежегодно в год с 22,5 до 85,0 га
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования Программы	на реализацию Программы в 2011-2013 годах планируется направить 17 948 583,1 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 6 719 790,7 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 139 770,0 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 11 089 022,4 тыс. руб. По годам: 2011 год - 5 727 463,6 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 228 364,7 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 45 894,0 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 3 453 204,9 тыс. руб.; 2012 год - 6 110 666,7 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 259 325,7 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 49 409,8 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 3 801 931,2 тыс. руб.; 2013 год - 6 110 452,8 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 232 100,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 44 466,2 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 3 833 886,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)	сокращение числа аварий, отказов и повреждений с 1,17 до 1,11 на 1 километр сетей; увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 69,7 процентов; увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков с 700 до 1300,0 тыс. кв. м. в год

Таблица 1

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы (конец 2010 года)	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (2013 год)
			2011	2012	2013
Показатели непосредственных результатов
1	Сокращение удельного расхода топлива на теплосеабжение#, кг/ут/Гкал	170	168	166	164	164
2	Сокращение удельного водопотребления (водоотведения), л/сут на 1 человека в сутки до 192 литров.	200	199,2	198,4	197,6	197,6
3	Уровень газификации котельных, %	76	77	78,5	80	80
4	Увеличение площади земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, га	22,5	70,0	80,0	85,0	85,0
Показатели конечного результата
1	Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед./км	1,17	1,15	1,13	1,11	1,11
2	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	68,3	68,7	69,2	69,7	69,7
3	Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков в год, тыс. кв. м.	700,0	950,0	1200,0	1300,0	1300,0

Таблица 2

Основные программные мероприятия

Мероприятия программы	Государственный заказчик	Источники финансирования (в том числе по согласованию)	Финансовые затраты, тыс.руб.				Ожидаемые результаты
			Всего	2011	2012	2013
Цель Программы: обеспечение населения автономного округа коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий
1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения	муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	2 228 861,5	608 833,1	810 014,4	810 014,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения
		бюджет автономного округа	361 588,3	102 397,0	129 595,7	129 595,6
		бюджет муниципальных образований	22 390,0	6 214,3	8 087,9	8 087,8
		привлеченные внебюджетные средства	1 844 883,2	500 221,8	672 330,8	672 330,6
1.2. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения	муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	4 210 820,0	1 462 987,2	1 373 915,8	1 373 917,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоотведения
		бюджет автономного округа	538 411,7	197 603,0	170 404,3	170 404,4
		бюджет муниципальных образований	58 166,4	19 982,2	19 091,5	19 092,7
		привлеченные внебюджетные средства	3 614 241,9	1 245 402,0	1 184 420,0	1 184 419,9
1.3. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов теплоснабжения	муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	5 368 064,2	1 750 456,9	1 889 035,8	1 728 571,5	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов теплоснабжения
		бюджет автономного округа	722 289,0	245 064,0	235 225,0	242 000,0
		бюджет муниципальных образований	54 020,7	17 504,6	19 230,4	17 285,7
		привлеченные внебюджетные средства	4 591 754,5	1 487 888,3	1 634 580,4	1 469 285,8
1.4. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения	муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	877 135,7	219 285,7	300 000,0	357 850,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов газоснабжения
		бюджет автономного округа	72 700,0	30 700,0	42 000,0	0,0
		бюджет муниципальных образований	5 192,9	2 192,9	3 000,0
		привлеченные внебюджетные средства	799 242,8	186 392,8	255 000,0	357 850,0
1.5. Проведение конкурсов автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	91 400,0	29 700,0	32 000,0	29 700,0	вовлечь муниципальные образования и предприятия сферы жкк в соревновательный творческий процесс, для совершенствования систем жизнеобеспечения городов и сельских поселений
1.6. Проведение консалтинговых обследований	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	242 027,5	72 936,0	82 406,5	86 685,0	обеспечить комплексный подход по развитию коммунальных систем муниципальных образований
1.7. Информационное сопровождение Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	60 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Итого по Задаче 1		всего в том числе:	13 078 308,9	4 164 198,9	4 507 372,5	4 406 737,5
		бюджет автономного округа	2 088 416,5	698 400,0	711 631,5	678 385,0
		бюджет муниципальных образований	139 770,0	45 894,0	49 409,8	44 466,2
		привлеченные внебюджетные средства	10 850 122,4	3 419 904,9	3 746 331,2	3 683 886,3
Задача 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций
2.1. Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения и водоотведения	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	84 000,0	32 000,0	32 000,0	20 000,0	привлечение долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
2.2. Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе теплоснабжения.	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	150 300,0	40 100,0	50 100,0	60 100,0	привлечение долгосрочных частных инвестиций в сектор теплоснабжения
2.3. Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	497 074,2	157 864,7	165 594,2	173 615,3
итого по задаче 2		бюджет автономного округа	731 374,2	229 964,7	247 694,2	253 715,3
Задача 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства
3.1. Предоставление организациям, осуществляющим реализацию проектов комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства компенсации затрат по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	всего в том числе:	1 638 900,0	333 300,0	555 600,0	750 000,0	увеличить площадь земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
		бюджет автономного округа	1 400 000,0	300 000,0	500 000,0	600 000,0
		привлеченные внебюджетные средства	238 900,0	33 300,0	55 600,0	150 000,0
3.2. Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	2 500 000,0	1 000 000,0	800 000,0	700 000,0	увеличить площадь земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
Итого по задаче 3		всего в том числе:	4 138 900,0	1 333 300,0	1 355 600,0	1 450 000,0
		бюджет автономного округа	3 900 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0
		привлеченные внебюджетные средства	238 900,0	33 300,0	55 600,0	150 000,0
Всего по Программе		всего в том числе:	17 948 583,1	5 727 463,6	6 110 666,7	6 110 452,8
		бюджет автономного округа	6 719 790,7	2 228 364,7	2 259 325,7	2 232 100,3
		бюджет муниципальных образований	139 770,0	45 894,0	49 409,8	44 466,2
		привлеченные внебюджетные средства	11 089 022,4	3 453 204,9	3 801 931,2	3 833 886,3
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего в том числе:	15 184 881,4	5 041 562,9	5 172 966,0	4 970 352,5
		бюджет автономного округа	4 194 989,0	1 575 764,0	1 377 225,0	1 242 000,0
		бюджет муниципальных образований	139 770,0	45 894,0	49 409,8	44 466,2
		привлеченные внебюджетные средства	10 850 122,4	3 419 904,9	3 746 331,2	3 683 886,3
прочие расходы		всего в том числе:	2 763 701,7	685 900,7	937 700,7	1 140 100,3
		бюджет автономного округа	2 524 801,7	652 600,7	882 100,7	990 100,3
		привлеченные внебюджетные средства	238 900,0	33 300,0	55 600,0	150 000,0
В том числе:
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса		всего в том числе:	4 532 327,5	1 455 936,0	1 490 006,5	1 586 385,0
		бюджет автономного округа	4 293 427,5	1 422 636,0	1 434 406,5	1 436 385,0
		привлеченные внебюджетные средства	238 900,0	33 300,0	55 600,0	150 000,0
Муниципальные образования автономного округа		всего в том числе:	13 416 255,6	4 271 527,6	4 620 660,2	4 524 067,8
		бюджет автономного округа	2 426 363,2	805 728,7	824 919,2	795 715,3
		бюджет муниципальных образований	139 770,0	45 894,0	49 409,8	44 466,2
		привлеченные внебюджетные средства	10 850 122,4	3 419 904,9	3 746 331,2	3 683 886,3

Таблица 3

Расчет размера субсидии на частичное погашение процентных
ставок за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на очередную дату уплаты процентов

по кредиту, привлеченному_________________________________________________

                                            (полное название заемщика - получателя субсидии)

Кредитный договор N_______________от_____________________________________

Наименование инвестиционного проекта______________________________________

Наименование банка кредитора_______________________БИК___________________

Сумма кредита по договору_________________________________________________

Срок кредита по договору___________________________________________________

Дата предоставления кредита________________________________________________

Наименование	Сумма кредита в пользовании, руб.	Сумма ссудной задолженности по кредитному договору, руб.	Период начисления процентов с____ по___	Кол-во дней	Ставка по договору, %	Сумма начисленных процентов по кредитному договору, руб.	Сумма уплаченных процентов по кредитному договору, руб.	Ставка ЦБ РФ на дату получения кредита, %	Ставка, принимаемая к расчету частичного погашения процентных ставок (минимальная из гр.6 и гр.9), %		Сумма частичного погашения процентных ставок, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Проценты											Сумма частичного погашения процентных ставок, гр.2 х гр.5 х гр.10 / (100 х 365), руб.
					Всего

Руководитель___________________________           Главный бухгалтер_________________________________

                                        Ф.И.О.                                                                                Ф.И.О.

Дата "____"_____________20___г.

М.П.

Таблица 4

Отчет о фактическом использовании средств бюджета
автономного округа на возмещение газораспределительным организациям разницы
в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению
сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам

За ________________(квартал)____________________года

руб.

N	Наименование муниципального образования	Фактически профинансировано	Остаток финансирования на "___"_______	Объем потребленного СУГ, м3	Недополученные доходы, подлежащие возмещению газораспределительным организациям	Итого подлежит возмещению из бюджета автономного округа

Директор Департамента ___________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                            подпись

Таблица 5

Заявка для включения объекта в перечень объектов при реализации мероприятия
по проектированию и строительству инженерных сетей по программе
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы"

Наименование объекта	Срок начала и окончания строительства (проектирования), мм.гг.	Мощность объекта	Стоимость строительства и (или) проектирования объекта (тыс.руб.)				Объем финансирования из средств бюджета автономного округа на 20__ год (тыс.руб.)			Объем финансирования из средств бюджета автономного округа на 20__ год (тыс.руб.)	Объем финансирования из средств бюджета автономного округа на 20__ год (тыс.руб.)	Площадь планируемого к застройке земельного участка, га	Площадь жилья, которое планируется построить на данном участке, тыс. кв. м				Перечень иных объектов, которые планируется построить на данном участке, их площадь.
			всего	в т.ч. СМР	в т.ч. ПИР	в т.ч. Прочие	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. ПИР				всего	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18