Приложение 21. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

Приложение 21
к программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "О дополнительных мероприятиях,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, в 2011 году"

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

1. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки
работников, находящихся под угрозой увольнения (далее - организация
опережающего обучения (стажировки))

Размер субсидии на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению (стажировке) включает расходы на оплату стоимости указанного обучения (стажировки), проезда к месту учебы (стажировки) в другую местность и обратно, проживания в период обучения (стажировки), а также суточные расходы за время следования к месту обучения (стажировки) и обратно и рассчитывается по следующей формуле:

где:

- размер субсидии на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению (стажировке);

- средняя стоимость курса опережающего профессионального обучения, сложившаяся в i-м субъекте Российской Федерации в 2010 году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на очередной финансовый год, на 2011 год - 17345 рублей;

- расходы на проезд к месту обучения (стажировки) в другую местность и обратно на одного человека в размерах, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года N 422, в i-м субъекте Российской Федерации;

- размер суточных расходов за время следования к месту обучения (стажировки) и обратно из расчета 100 рублей в сутки;

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки при средней продолжительности опережающего профессионального обучения (стажировки) 3 месяца;

- численность работников, направленных на опережающее профессиональное обучение (стажировку), 146 человек;

- численность работников, направленных на опережающее профессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного проживания, 37 человек.

Объем субсидии на реализацию мероприятия "Организация опережающего профессионального обучения (стажировки)" составит:

=17345 руб.х 146 чел. + 458,1 тыс. руб. = 2 532,4 + 458,1 = 2 990,5 тыс. руб.

Размер субсидии на оплату проезда к месту обучения, суточных расходов, расходов по найму жилого помещения составляет 458,1 тыс. рублей.

За счет средств бюджета автономного округа предусматривается компенсация работодателю расходов на выплату стипендии обучающимся работникам в размере минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 год (9415 рублей):

146 человек х 9415 рублей х 3 месяца = 4 123,8 тыс. рублей.

Всего по направлению "Организация опережающего профессионального объем финансирования за счет средств субсидии федерального бюджета и бюджета автономного округа составит 7 114,3 тыс. руб., в том числе средства субсидии федерального бюджета 2 990,5 тыс. руб., средства бюджета автономного округа 4 123,8 тыс. рублей.

2. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки
женщин, работающих во вредных и тяжёлых условиях труда, с целью
их вывода с вредного производства

Размер субсидии на реализацию мероприятия по опережающему профессиональному обучению женщин, стажировке женщин включает расходы на оплату стоимости указанного обучения (стажировки):

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению женщин;

- стоимость курса опережающего профессионального обучения для женщин, работающих во вредных и тяжёлых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 год - 11871,79 руб.;

- численность женщин, направленных на обучение, 24 человека.

Объем субсидии на реализацию мероприятия за счет средств субсидии федерального бюджета составит:

= 11871,79 руб. Х 24 чел. =284,92 + 184,82 = 469,74 тыс. руб.

Размер субсидии на оплату проезда к месту обучения, суточных расходов, расходов по найму жилого помещения составляет 184,82 тыс. рублей.

Объем субсидии на реализацию мероприятия "Организация опережающего профессионального обучения и стажировки женщин, работающих во вредных и тяжёлых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства" за счет средств субсидии федерального бюджета составит 469,74 тыс. рублей, число участников 24 человека.

3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

Размер субсидии на реализацию мероприятия по опережающему профессиональному обучению женщин, включает расходы на оплату стоимости указанного обучения (стажировки):

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению женщин;

- стоимость курса опережающего профессионального обучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 год - 11871,79 руб.;

- численность женщин, направленных на обучение, 218 человек.

Объем субсидии на реализацию мероприятия за счет средств субсидии федерального бюджета составит:

= 11871,79 руб. Х 218 чел. = 2 588,1 тыс. руб.

Объем субсидии на реализацию мероприятия "Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности" за счет средств субсидии федерального бюджета составит 2 588,1 тыс. рублей, число участников 218 человек.

4. Организация профессиональной переподготовки врачей в соответствии
с программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Модернизация здравоохранения" на 2011-2012 годы"

Субсидия на мероприятие по организацию профессиональной переподготовки врачей в соответствии с программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация здравоохранения" на 2011 - 2012 годы" включает расходы на оплату стоимости указанного обучения, проезда к месту учебы в другую местность и обратно, проживания в период обучения, а также суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно, и рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной переподготовке врачей в соответствии с программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация здравоохранения" на 2011 - 2012 годы";

- средняя стоимость курса профессиональной переподготовки врачей, составляющая не более 30 тыс. рублей на одного человека;

- расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно на одного человека в размерах предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года N 422, в i-м субъекте Российской Федерации, 2056 рублей;

- размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно, из расчета 100 рублей в сутки;

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки при средней продолжительности обучения 3 месяца.

- численность участников мероприятия по профессиональной переподготовке врачей в соответствии с программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация здравоохранения" на 2011 - 2012 годы" в i-м субъекте Российской Федерации, 57 человек;

- численность участников мероприятия по профессиональной переподготовке врачей в соответствии с программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация здравоохранения" на 2011 - 2012 годы", которые будут направлены на обучение вне места постоянного проживания, в i-м субъекте Российской Федерации, 57 человек.

= 30000 руб. х 57 чел. +(1028 руб. х 2 + 100 руб. х 4 суток + 550 руб. х 90 суток) x 57 чел. = 4 671,5 тыс. рублей.

Объем субсидии на реализацию мероприятия "Организация профессиональной переподготовки врачей в соответствии с программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация здравоохранения" на 2011-2012 годы" за счет средств субсидии федерального бюджета составит 4671,5 тыс. рублей, число участников 57 человек.

5. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки
работников, организаций производственной сферы, осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии
с инвестиционными проектами в 2011 году

Размер субсидии на реализацию мероприятия по опережающему профессиональному обучению и стажировке включает расходы на оплату стоимости указанного обучения, проезда к месту учебы в другую местность и обратно, проживания в период обучения, а также суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно и рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- размер субсидии на реализацию мероприятия по опережающему профессиональному обучению (стажировке);

- средняя стоимость курса опережающего профессионального обучения, сложившаяся в i-м субъекте Российской Федерации в 2010 году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на очередной финансовый год, на 2011 год - 17345 рублей;

- расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно на одного человека в размерах, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года N 422, в i-м субъекте Российской Федерации;

- размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно из расчета 100 рублей в сутки;

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки при средней продолжительности опережающего профессионального обучения (стажировке) 3 месяца;

- численность работников, направленных на опережающее профессиональное обучение, 251 человек;

- численность работников, направленных на опережающее профессиональное обучение вне места постоянного проживания, 19 человек.

Объем субсидии на реализацию мероприятия "Организация опережающего профессионального обучения" составит:

=17345 руб.х 251 чел. + 1364,5 тыс. руб. = 4 353,6 + 1364,5 = 5 718,1 тыс. руб.

Размер субсидии на оплату проезда к месту обучения, суточных расходов, расходов по найму жилого помещения составляет 1364,5 тыс. рублей,

Всего по направлению "Организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников, организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами в 2011 году" объем финансирования за счет средств субсидии федерального бюджета составит 5 718,1 тыс. руб.

6. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы

Субсидия на мероприятие по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы включает возмещение работодателю затрат на оплату труда стажирующихся выпускников, выплаты за наставничество, и рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии на реализацию мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;

- размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, не более установленного минимального размера оплаты труда - 4330 руб., увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды,

для автономного округа (кроме Кондинского района, где установлен районный коэффициент 30%):

4330 x 1,5 + (4330 х 1,5 х 34,2%) = 8716,29 руб.

для Кондинского района, где установлен районный коэффициент 30%:

4330 x 1,3 + (4330 х 1,3 х 34,2%) = 7554,12 руб.

- размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество, не более 1/2 установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, за каждого выпускника,

для автономного округа (кроме Кондинского района, где установлен районный коэффициент 30%):

(4330 x 1,5 + (4330 х 1,5 х 34,2%)) х 1/2 = 4358,15 руб.

для Кондинского района, где установлен районный коэффициент 30%:

(4330 x 1,3 + (4330 х 1,3 х 34,2%)) х 1/2 = 3777,06 руб.

- численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в мероприятии, 236 человек, в том числе 8 человек - в Кондинском районе.

- численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставника, 188 человек, в том числе 3 человека - в Кондинском районе.

- период участия - 6 месяцев.

Объем субсидии на реализацию мероприятия "Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы" составит:

для автономного округа (кроме Кондинского района, где установлен районный коэффициент 30%):

=(8716,29 руб. x 228 чел. + 4358,15 руб. x 185 чел.) x 6 мес. = 16 761,6 тыс. руб.

для Кондинского района, где установлен районный коэффициент 30%:

=(7554,12 руб. x 8 чел. + 3777,06 руб. x 3 чел.) x 6 мес. = 430,2 тыс. руб.

Итого объем субсидии на реализацию мероприятия "Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы" за счет средств субсидии федерального бюджета составит:

16 761,6 + 430,2 = 17 191,8 тыс. рублей, в том числе за счет остатков субсидии федерального бюджета 2010 года - 14826,4 тыс.руб.

(8716,29 руб. x 203 чел. + 4358,15 руб. x 161чел.) x 6 мес. = 14826,4 тыс. руб.

Численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в мероприятии - 236 человек, численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставника - 188 человек (69 наставников), итого 305 участников мероприятия, из них 203 выпускника и 60 наставников профинансировано за счет остатков субсидии федерального бюджета 2010 года.

7. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов

Субсидия на мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии на мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов;

- размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в размере 50,0 тыс. рублей за 1 рабочее место;

- количество дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов.

Объем субсидии на мероприятие "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов" составит:

= 50,0 тыс. руб. x 181 раб. мест = 9050,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков субсидии федерального бюджета 2010 года - 2200 тыс. руб.

50,0 тыс. руб. x 44 раб. мест = 2200,0 тыс. руб.,

Итого объем субсидии на реализацию мероприятия "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов" за счет средств субсидии федерального бюджета составит 8750,0 тыс. рублей, число дополнительных рабочих мест - 181 единица, из них 44 раб. места профинансировано за счет остатков субсидии федерального бюджета 2010 года.

8. Содействие трудоустройству родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Субсидия на мероприятие по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии на мероприятие по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей;

- размер возмещения работодателю затрат на организацию рабочего места для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей в размере 50,0 тыс. рублей за 1 рабочее место;

- количество дополнительных рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей.

Объем субсидии на мероприятие "Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей" составит:

= 50,0 тыс. руб. x 107 раб. мест = 5350,0 тыс. руб.

Итого объем субсидии на реализацию мероприятия "Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" за счет средств субсидии федерального бюджета составит 5350,0 тыс. рублей, число дополнительных рабочих мест - 107 единиц.

9. Содействие самозанятости безработных граждан
и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан

Субсидия на мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии на мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами,

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для

трудоустройства безработных граждан;

- сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице - 4900,0 руб. x 12 = 58800 руб.,

- численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело,

- количество рабочих мест, созданных открывшими собственное дело безработными гражданами в рамках региональных программ (в том числе в предыдущие годы), на которые будут трудоустроены безработные граждане.

Объём субсидии на реализацию мероприятия "Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан" составит:

= 58,8 тыс. руб. x 667 чел. + 58,8 тыс. руб. x 263 раб. мест = 54 684,0 тыс. руб., в том числе 3586,8 тыс.руб. за счет остатков субсидии федерального бюджета 2010 года для финансирования организации самозанятости 61 чел.: 58,8 тыс. руб. x 61 чел.

Расходы на оплату банковских услуг по зачислению средств субсидии на

счета граждан предусмотрены из расчета 0,5%:

54 684,0 тыс. руб. x 0,5% = 273,42 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятия объем финансирования за счет средств

субсидии федерального бюджета составит:

54 684,0 тыс. руб. + 273,42 тыс. руб. = 54 957,4 тыс. руб.

667 безработным гражданам, открывшим собственное дело, предусматривается увеличение субсидии на размер районного коэффициента за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в общей сумме 19 483,3 тыс. руб. с учетом расходов на оплату банковских услуг из расчета 0,5%.

Всего по направлению "Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан" объем финансирования за счет средств субсидии федерального бюджета и бюджета автономного округа составит 74 440,7 тыс. руб., в том числе средства субсидии федерального бюджета 54 684,0 тыс. руб. (за счёт остатков субсидии федерального бюджета 2010 года - 3 586,8 тыс. руб.), средства бюджета автономного округа 19 483,3 тыс. рублей.

10. Информационное сопровождение Программы

Объем финансирования на информационное сопровождение мероприятий Программы за счет средств субсидии федерального бюджета составляет 0,5% от суммы расходов за счет субсидии федерального бюджета в целом по Программе или 517,5 тыс. рублей, в том числе за счет остатков субсидии федерального бюджета 2010 года - 53,2 тыс.руб.

Всего объем финансирования Программы составит 127111,8 тыс. рублей, в том числе субсидия федерального бюджета 103504,7 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств субсидии федерального бюджета за 2010 год - 20 666,2 тыс.руб.), средства бюджета автономного округа 23607,1 тыс. рублей.