Приложение. Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы

Приложение
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2010 г. N 242-п
(с изменениями от 13 мая, 18 июня 2011 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 июня 2011 г. N 228-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 8 июля 2011 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой Программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы

Наименование целевой программы	"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке целевой программы	Распоряжение Правительства автономного округа от 12 июня 2010 года N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения целевой программы
Государственный заказчик - координатор целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики целевой программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели целевой программы	1) Повышение качества и доступности медицинской помощи. 2) Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа. 3) Увеличение продолжительности жизни населения.
Задачи целевой программы	1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения. 2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов. 3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме. 4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи. 5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства. 6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям. 7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения. 8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	по итогам 2013 года ожидается: - снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,1%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%; - увеличение доли больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50%; - увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 70% до 85%; - снижение ранней неонатальной смертности с 3 до 2 на 1000 родившихся живыми; - увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: увеличение количества кардиохирургических операций с 2770 до 3000 в год; увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1003 до 1200 в год; увеличение количества нейрохирургических операций с 771 до 850 в год; - увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин с 50,2 до 51 года, женщин - с 61,3 до 62 лет; - снижение распространенности туберкулеза со 174,1 до 171,5 на 100 тыс. населения; - увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,4% до 6,9%; - увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 90%; - увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 95%; - снижение заболеваемости сифилисом с 32,4 до 31 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,4 до 64 на 100 тыс. населения; - увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 30 человек на 100 жителей; - увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4%.
Сроки реализации целевой программы	2011 - 2013 годы
Перечень подпрограмм	I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры"; II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения"; III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения"; IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения".
Объемы и источники финансирования целевой программы	Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет 21 649 357,7 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 560 015,6 тыс. рублей, на 2012 год - 6 759 164,3 тыс. рублей, на 2013 год - 8 330 177,8 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета автономного округа в сумме 4 995 822,8 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 1 438 677,7 тыс. рублей, на 2012 год - 1 693 085,4 тыс. рублей, на 2013 год - 1 864 059,7 тыс. рублей. 2. Средства областной программы "Сотрудничество" в сумме 13 093 369,0 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 3 863 525,0 тыс. рублей, на 2012 год - 3 848 816,9 тыс. рублей, на 2013 год - 5 381 027,1 тыс. рублей. 3. Средства федерального бюджета в сумме 2 521 865,9 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 921 812,9 тыс. рублей, на 2012 год - 870 562,0 тыс. рублей, на 2013 год - 729 491,0 тыс. рублей. 4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 37 800,0 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 8 600,0 тыс. рублей, на 2012 год - 13 200,0 тыс. рублей, на 2013 год - 16 000,0 тыс. рублей. 5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 000 500,0 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 327 400,0 тыс. рублей, на 2012 год - 333 500,0 тыс. рублей, на 2013 год - 339 600,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы	по итогам реализации Программы ожидается: - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения с 70,5 до 71 года; - снижение общей смертности с 6,6 до 6,5 на 1000 населения; - снижение младенческой смертности до 4,2 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15,0 до 13,65 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения с 283,5 до 280,0 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности онкологических больных с 26,5% до 26%; - снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,2 до 5,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от активного туберкулеза с 13,5 до 13,2 на 100 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность с 33,8 до 33,3 на 10 000 населения.

Государственные заказчики Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Департамент здравоохранения автономного округа.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координацию деятельности государственных заказчиков Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Государственными заказчиками Программы являются:

Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;

Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа;

муниципальные образования автономного округа.

Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств.

Финансирование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета автономного округа.

Выделение средств бюджета автономного округа государственным учреждениям автономного округа осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных Программой.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств бюджета автономного округа устанавливается, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования:

1-ая группа - доля софинансирования 95%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 0,0 до 1,3;

2-ая группа - доля софинансирования 90%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,3 до 1,5;

3-я группа - доля софинансирования 80%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,5 до 2,0.

Передача средств бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных полномочий в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Управление Программой и контроль за её выполнением

Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация государственному заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля за ходом ее реализации ежегодно государственный заказчик - координатор Программы в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представляет отчет о ходе реализации Программы.

Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы может проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

Внутренние риски:

недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так за эффективность ее результатов;

снижение эффективности результатов Программы, связанное:

1) с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;

2) с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

ежегодная корректировка мероприятий и объемов финансирования по результатам исполнения Программы;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

Таблица 1

Целевые показатели программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам
			2011 год	2012 год	2013 год
	Показатели непосредственных результатов:
1.	Больничная летальность от болезней системы кровообращения (%), в том числе:	3,2	3,2	3,15	3,1
1.1.	от инфаркта миокарда (%)	9,5	9,5	9,45	9,4
2.	Доля больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний (%)	49,9	49,9	50	50
3.	Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации (%)	70	75	80	85
4.	Ранняя неонатальная смертность на 1 тыс. родившихся живыми	3	3	2,5	2
5.	Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
5.1.	операций эндопротезирования крупных суставов	1003	1100	1150	1200
5.2.	кардиохирургических вмешательств	2770	2800	2900	3000
5.3.	нейрохирургических вмешательств	771	780	820	850
6.	Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа
6.1.	мужчин	50,2	50,4	50,7	51
6.2.	женщин	61,3	61,5	61,7	62
7.	Распространенность туберкулеза на 100 тыс. населения	174,1	173,0	172,5	171,5
8.	Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом (%)	6,4	6,5	6,7	6,9
9.	Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением (%)	86,3	86,3	88	90
10.	Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных (%)	80	80	85	90
11.	Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ (%)	93	93	94	95
12.	Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения	32,4	32,0	31,5	31,0
13.	Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения	65,4	65,0	64,5	64,0
14.	Количество участников массовых профилактических мероприятий (человек на 100 жителей)	20	20	25	30
15.	Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья (%)	2	2	3	4
16.	Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей (%)	20	20	25	30
	Показатели конечных результатов
1.	Ожидаемая продолжительность жизни населения	70,5	70,6	70,8	71,0
2.	Общая смертность на 1 тыс. среднегодового населения	6,6	6,6	6,55	6,5
3.	Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми	4,0	4,3	4,2	4,2
4.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения	15,0	14,0	13,7	13,65
5.	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	283,5	282,0	281,0	280,0
6.	Одногодичная летальность онкобольных (%)	26,5	26,5	26,5	26
7.	Смертность от отравлений алкоголем на 100 тыс. населения	5,2	5,2	5,1	5,0
8.	Смертность от активного туберкулеза на 100 тыс. населения	13,5	13,5	13,3	13,2
9.	Первичный выход на инвалидность на 10 тыс. населения	33,8	33,8	33,5	33,3

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 июня 2011 г. N 228-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 8 июля 2011 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные мероприятия целевой программы
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы

N	Мероприятия программы	Государственный заказчик	Источники финансирования	Объем финансирования (в пределах лимита)				Ожидаемые результаты
				всего	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры"
	Задача "Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения"
1.	Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав	всего	274 163,00	92 963,00	90 900,00	90 300,00	увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий до 30 человек на 100 жителей; увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья, до 4%
			бюджет автономного округа	22 600,00	9 500,00	7 400,00	5 700,00
			федеральный бюджет	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	250 500,00	82 400,00	83 500,00	84 600,00
1.1.	Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации	Депздрав	бюджет автономного округа	1800,00	500,00	600,00	700,00
1.2.	Издание печатной продукции, и средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав	бюджет автономного округа	3800,00	1500,00	1300,00	1000,00
1.3.	Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий	Депздрав	бюджет автономного округа	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.4.	Дооснащение Центров здоровья диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения	Депздрав	всего	15 063,00	7 563,00	4 500,00	3 000,00
			бюджет автономного округа	14 000,00	6 500,00	4 500,00	3 000,00
			федеральный бюджет	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00
1.5.	Диспансеризация населения	Депздрав	внебюджетные источники	250500,00	82400,00	83500,00	84600,00
1.5.1.	Дополнительная диспансеризация работающих граждан	Депздрав	внебюджетные источники	240000,00	79000,00	80000,00	81000,00
1.5.2.	Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Депздрав	внебюджетные источники	10500,00	3400,00	3500,00	3600,00
Итого по задаче		Депздрав	всего	274 163,00	92 963,00	90 900,00	90 300,00
			бюджет автономного округа	22 600,00	9 500,00	7 400,00	5 700,00
			федеральный бюджет	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	250 500,00	82 400,00	83 500,00	84 600,00
	Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
2.	Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения	Депздрав	бюджет автономного округа	110149,90	40050,00	40049,90	30050,00
2.1.	Развитие и организационно-техническое сопровождение Региональной медицинской информационной среды и услуг, предоставляемых здравоохранением в электронном виде	Депздрав	бюджет автономного округа	95000,00	35000,00	35000,00	25000,00
2.2.	Техническое и информационное сопровождение официального портала Департамента здравоохранения автономного округа и создание интернет сайтов в окружных лечебно-профилактических учреждениях	Депздрав	бюджет автономного округа	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
2.3.	Развитие интернет-ресурса Департамента здравоохранения автономного округа по поддержке малого предпринимательства в сфере здравоохранения	Депздрав	бюджет автономного округа	149,90	50,00	49,90	50,00
	Задача "Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме"
3.	Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний	Депздрав	бюджет автономного округа	213028,00	88028,00	70000,00	55000,00
3.1.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	151 028,00	61 028,00	50 000,00	40 000,00	снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения до 3,1%, в том числе от инфаркта миокарда - до 9,4%; увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: увеличение количества кардиохирургических операций до 3000; увеличение количества нейрохирургических операций до 850;
3.2.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	62 000,00	27 000,00	20 000,00	15 000,00
4.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма	Депздрав	бюджет автономного округа	73 000,00	28 000,00	24 000,00	21 000,00
4.1.	Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС	Депздрав	бюджет автономного округа	24 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 13,65 на 100 тыс. населения
4.2.	Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата	Депздрав	бюджет автономного округа	49 000,00	18 000,00	16 000,00	15 000,00	увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов до 1200
5.	Совершенствование деятельности службы крови	Депздрав	бюджет автономного округа	49 000,00	18 000,00	16 000,00	15 000,00
5.1.	Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови	Депздрав	бюджет автономного округа	38 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, до 85%
5.2.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови	Депздрав	бюджет автономного округа	11 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
6.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению	Депздрав	всего	1 008 892,60	340 738,00	326 293,90	341 860,70
			бюджет автономного округа	187 575,60	52 421,00	66 293,90	68 860,70
			федеральный бюджет	301 317,00	122 317,00	89 000,00	90 000,00
			программа "Сотрудничество"	520 000,00	166 000,00	171 000,00	183 000,00
6.1.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области	Депздрав	программа "Сотрудничество"	298 000,00	145 000,00	153 000,00	0,00
6.2.	Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно	Депздрав	программа "Сотрудничество"	33 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00
6.3.	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения	Депздрав	всего	488 892,60	174 738,00	155 293,90	158 860,70
			бюджет автономного округа	187 575,60	52 421,00	66 293,90	68 860,70
			федеральный бюджет	301 317,00	122 317,00	89 000,00	90 000,00
Итого по задаче		Депздрав	всего	1 343 920,60	474 766,00	436 293,90	432 860,70
			бюджет автономного округа	522 603,60	186 449,00	176 293,90	159 860,70
			федеральный бюджет	301 317,00	122 317,00	89 000,00	90 000,00
			программа "Сотрудничество"	520 000,00	166 000,00	171 000,00	183 000,00
	Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи"
7.	Развитие первичной медико-санитарной помощи	Депздрав	всего	2 433 051,9	824 440,3	804 506,30	804 105,30
			бюджет автономного округа	700 642,9	200 984,3	178 444,30	321 214,30
			федеральный бюджет	1 732 409,00	623 456,0	626 062,00	482 891,00
7.1.	Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний	Депздрав	всего	321 000,00	111 000,00	107 000,00	103 000,00
			бюджет автономного округа	90 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00
			федеральный бюджет	231 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00
7.1.1.	Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям	Депздрав	бюджет автономного округа	90 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00
7.1.2.	Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок	Депздрав	федеральный бюджет	231 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00
7.2.	Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена	Депздрав, муниципальные образования	всего	2 051 051,9	652 440,3	697 506,30	701 105,30
			бюджет автономного округа	549 642,9	104 984,3	148 444,30	296 214,30
			федеральный бюджет	1 501 409,0	547 456,0	549 062,00	404 891,00
7.2.1.	Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам	Депздрав	всего	1 427 239,0	446 295,0	489 369,00	491 575,00
			бюджет автономного округа	217 376,0	44 601,0	86 091,00	86 684,00
			федеральный бюджет	1 209 863,00	401 694,0	403 278,00	404 891,00
7.2.2.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков	Муниципальные образования	бюджет автономного округа	64 465,90	21 479,30	21 488,30	21 498,30
7.2.3.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи	Муниципальные образования	всего	559 347,00	184 666,00	186 649,00	188 032,00
			бюджет автономного округа	267 801,00	38 904,00	40 865,00	188 032,00
			федеральный бюджет	291 546,00	145 762,00	145 784,00	0,00
7.3.	Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом	Депздрав	бюджет автономного округа	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Итого по задаче		Депздрав	всего	2 433 051,9	824 440,3	804 506,30	804 105,30
			бюджет автономного округа	700 642,9	200 984,3	178 444,30	321 214,30
			федеральный бюджет	1 732 409,00	623 456,00	626 062,00	482 891,00
	Задача "Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства"
8.	Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов	Депздрав	всего	901 076,90	310 976,90	295 000,00	295 100,00
			бюджет автономного округа	111 000,00	39 000,00	38 500,00	33 500,00
			федеральный бюджет	40 076,90	26 976,90	6 500,00	6 600,00
			внебюджетные источники	750 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00
8.1.	Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа	Депздрав	всего	46 576,90	29 476,90	8 500,00	8 600,00	снижение ранней неонатальной смертности до 2 на 1000 родившихся живыми
			бюджет автономного округа	6 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
			федеральный бюджет	40 076,90	26 976,90	6 500,00	6 600,00
8.1.1.	Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями	Депздрав	всего	91 216,10	23 216,10	36 500,00	31 500,00
			бюджет автономного округа	6 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
			федеральный бюджет	20 716,10	20 716,10
8.1.2.	Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания	Депздрав	бюджет РФ	19 360,80	6 260,80	6 500,00	6 600,00
8.2.	Приоберетние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства	Депздрав	бюджет автономного округа	70 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
8.3.	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат"	Депздрав	внебюджетные источники	750 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00
8.4.	Обеспечение детей, страдающих орфанными заболеваниями, препаратами заместительной терапии	Депздрав	бюджет автономного округа	34 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Итого по задаче		Депздрав	всего	901 076,90	310 976,90	295 000,00	295 100,00
			бюджет автономного округа	111 000,00	39 000,00	38 500,00	33 500,00
			федеральный бюджет	40 076,90	26 976,90	6 500,00	6 600,00
			внебюджетные источники	750 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00
Итого по 1 подпрограмме		Депздрав	всего	5 062 362,3	1 743 196,2	1 666 750,1	1 652 416,0
			бюджет автономного округа	1 466 996,4	475 983,3	440 688,1	550 325,0
			федеральный бюджет	2 074 865,9	773 812,9	721 562,0	579 491,0
			программа "Сотрудничество"	520 000,00	166 000,0	171 000,0	183 000,0
			внебюджетные источники	1 000 500,00	327 400,0	333 500,0	339 600,0
	II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения"
	Задача "Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям"
1.	Совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний	Депздрав	бюджет автономного округа	290 885,6	110 885,6	100 000,0	80 000,0
1.1.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий	Депздрав	бюджет автономного округа	40 000,00	40 000,00
1.2.	Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний	Депздрав	бюджет автономного округа	250 885,6	70 885,6	100 000,0	80 000,0
2.	Предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции	Депздрав	всего	535 800,00	178 750,00	178 550,00	178 500,00
			бюджет автономного округа	88 800,00	30 750,00	29 550,00	28 500,00
			бюджет РФ	447 000,00	148 000,00	149 000,00	150 000,00
2.1.	Оснащение учреждений службы Анти-СПИД медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями	Депздрав	бюджет автономного округа	10 500,00	5 500,00	3 000,00	2 000,00	увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением до 90%; увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ до 95%
2.2.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа	Депздрав	бюджет автономного округа	3 300,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
2.3.	Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала	Депздрав	бюджет автономного округа	70 700,00	22 700,00	24 000,00	24 000,00
2.4.	Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов	Депздрав	бюджет РФ	447 000,00	148 000,00	149 000,00	150 000,00
2.5.	Профилактика ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности	Депздрав	бюджет автономного округа	3 800,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00
2.6.	Сопровождение окружной электронной базы данных "ВИЧ-учёт" с внедрением подразделов "Диспансеризация" и "Профилактика вертикальной передачи ВИЧ"	Депздрав	бюджет автономного округа	500,00	250,00	150,00	100,00
3.	Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем	Депздрав	бюджет автономного округа	8 832,00	3 332,00	3 000,00	2 500,00	снижение заболеваемости сифилисом до 31 на 100 тыс. населения, гонореей - до 64 на 100 тыс. населения
3.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	8 130,00	3 150,00	2 780,00	2 200,00
3.2.	Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав	бюджет автономного округа	702,00	182,00	220,00	300,00
4.	Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих патологическими зависимостями	Депздрав	бюджет автономного округа	9 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00
4.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	8 350,00	3 800,00	2 780,00	1 770,00
4.2.	Профилактика патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав	бюджет автономного округа	650,00	200,00	220,00	230,00
5.	Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза	Депздрав	бюджет автономного округа	90 490,00	35 300,00	28 540,00	26 650,00
5.1.	Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом	Депздрав	бюджет автономного округа	84 100,00	33 200,00	26 400,00	24 500,00	снижение распространенности туберкулеза до 171,5 на 100 тыс. населения; увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом до 6,9%
5.1.1.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами	Депздрав	бюджет автономного округа	67 300,00	22 400,00	22 400,00	22 500,00
5.1.2.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, в том числе для хирургического лечения больных туберкулезом	Депздрав	бюджет автономного округа	16 800,00	10 800,00	4 000,00	2 000,00
5.2.	Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов)	Депздрав	бюджет автономного округа	2 490,00	800,00	840,00	850,00
5.3.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей	Депздрав	бюджет автономного округа	3 900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6.	Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом	Депздрав	бюджет автономного округа	23 740,00	9 500,00	7 800,00	6 440,00	увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - до 51 года, женщин - до 62 лет
6.1.	Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним	Депздрав	бюджет автономного округа	23 740,00	9 500,00	7 800,00	6 440,00
7.	Информационное сопровождение Программы	Депздрав	бюджет автономного округа	4 000,00	1 500,00	1 300,00	1 200,00
Итого по 2 подпрограмме		Депздрав	всего	962 747,6	343 267,6	322 190,0	297 290,0
			бюджет автономного округа	515 747,6	195 267,6	173 190,0	147 290,0
			федеральный бюджет	447 000,0	148 000,0	149 000,0	150 000,0
	III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения"
	Задача "Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения"
1.	Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав	бюджет автономного округа	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2.	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов	Депздрав	бюджет автономного округа	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.	Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов	Депздрав	бюджет автономного округа	45 142,70	10 542,70	0,00	34 600,00
4.	Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав	бюджет автономного округа	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
5.	Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности	Депздрав	бюджет автономного округа	400,00	0,00	0,00	400,00
	итого по 3 подпрограмме		бюджет автономного округа	86 542,70	27 542,70	24 000,00	35 000,00
	IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"
	Задача "Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения"
1.	Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	бюджет автономного округа	641 528,80	96 423,80	193 510,30	351 594,70
2.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	муниципальные образования	всего	1 198 800,00	315 300,00	499 500,00	384 000,00
			бюджет автономного округа	1 161 000,00	306 700,00	486 300,00	368 000,00
			муниципальный бюджет	37 800,00	8 600,00	13 200,00	16 000,00
3.	Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	всего	13 697 376,30	4 034 285,30	4 053 213,90	5 609 877,10
			бюджет автономного округа	1 124 007,30	336 760,30	375 397,00	411 850,00
			программа "Сотрудничество"	12 573 369,00	3 697 525,00	3 677 816,90	5 198 027,10
3.1.	Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях		программа "Сотрудничество"	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
3.2.	Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут		программа "Сотрудничество"	1 848 832,50	40 000,00	632 400,00	1 176 432,50
3.3.	Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут		программа "Сотрудничество"	2 483 786,90	655 000,00	504 916,30	1 323 870,60
3.4.	2-ая очередь лечебно-хирургического корпуса (реконструкция хоз. блок N 14) в г. Нягань		программа "Сотрудничество"	169 500,60	125 000,00	44 500,60	0,00
3.5.	2-ая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД		программа "Сотрудничество"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3.6.	Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске		программа "Сотрудничество"	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00
3.7.	Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области		программа "Сотрудничество"	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
3.8.	Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В.		программа "Сотрудничество"	755,00	755,00	0,00	0,00
3.9.	Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г. Сургут		программа "Сотрудничество"	72 170,00	72 170,00	0,00	0,00
3.10.	Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске		программа "Сотрудничество"	1 650 000,00	250 000,00	650 000,00	750 000,00
3.11.	Центр профессиональной патологии г. Ханты-Мансийск		программа "Сотрудничество"	600 000,00	20 000,00	240 000,00	340 000,00
3.12.	Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района		программа "Сотрудничество"	745 000,00	10 000,00	690 000,00	45 000,00
3.13.	Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут		программа "Сотрудничество"	644 000,00	34 000,00	150 000,00	460 000,00
3.14.	Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену		программа "Сотрудничество"	1 553 724,00	35 000,00	556 000,00	962 724,00
3.15.	Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района		программа "Сотрудничество"	287 000,00	7 000,00	140 000,00	140 000,00
3.16.	Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием)		программа "Сотрудничество"	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
3.17.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г.Сургут (комплектация оборудованием)		программа "Сотрудничество"	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
3.18.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г.Сургут (комплектация оборудованием)		бюджет автономного округа	533 000,00	235 760,30	280 000,00	17 239,70
3.19.	Офтальмологический центр. Крытая автостоянка , г. Ханты-Мансийск		бюджет автономного округа	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
3.20.	Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск		бюджет автономного округа	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3.21.	Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань		бюджет автономного округа	497 007,30	7 000,00	95 397,00	394 610,30
3.22.	Разработка проекта повторного применения на строительство модульного варианта фельдшерско-акушерского пункта (типовой проект)		бюджет автономного округа	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Итого по 4 подпрограмме			всего	15 537 705,10	4 446 009,10	4 746 224,20	6 345 471,80
			бюджет автономного округа	2 926 536,10	739 884,10	1 055 207,30	1 131 444,70
			муниципальный бюджет	37 800,00	8 600,00	13 200,00	16 000,00
			программа "Сотрудничество"	12 573 369,00	3 697 525,00	3 677 816,90	5 198 027,10
Всего по программе В том числе			всего	21 649 357,7	6 560 015,6	6 759 164,3	8 330 177,8
			бюджет автономного округа	4 995 822,8	1 438 677,7	1 693 085,4	1 864 059,7
			федеральный бюджет	2 521 865,9	921 812,9	870 562,0	729 491,0
			муниципальный бюджет	37 800,0	8 600,0	13 200,0	16 000,0
			программа "сотрудничество"	13 093 369,0	3 863 525,0	3 848 816,9	5 381 027,1
			внебюджетные источники	1 000 500,0	327 400,0	333 500,0	339 600,0
			внебюджетные источники	1 000 500,0	327 400,0	333 500,0	339 600,0
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	14 896 176,30	4 349 585,30	4 552 713,90	5 993 877,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	2 285 007,30	643 460,30	861 697,00	779 850,00
			муниципальный бюджет	37 800,00	8 600,00	13 200,00	16 000,00
			программа "Сотрудничество"	12 573 369,00	3 697 525,00	3 677 816,90	5 198 027,10
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	6 753 181,4	2 210 430,3	2 206 450,4	2 336 300,7
			федеральный бюджет	2 521 865,9	921 812,9	870 562,0	729 491,0
			бюджет автономного округа	2 710 815,5	795 217,4	831 388,4	1 084 209,7
			муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	520 000,0	166 000,0	171 000,0	183 000,0
В том числе по государственным заказчикам:
Департамент здравоохранения			всего	5 693 985,0	2 114 006,5	1 804 802,8	1 775 175,7
			бюджет автономного округа	1 737 019,8	638 410,3	575 524,8	523 084,7
			федеральный бюджет	2 230 319,9	776 050,9	724 778,0	729 491,0
			программа "Сотрудничество"	520 000,0	166 000,0	171 000,0	183 000,0
			внебюджетные источники	1 000 500,0	327 400,0	333 500,0	339 600,0
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа			всего	13 697 376,30	4 034 285,30	4 053 213,90	5 609 877,10
			бюджет автономного округа	1 124 007,30	336 760,30	375 397,00	411 850,00
			программа "Сотрудничество"	12 573 369,00	3 697 525,00	3 677 816,90	5 198 027,10
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа			всего	641 528,80	96 423,80	193 510,30	351 594,70
			бюджет автономного округа	641 528,80	96 423,80	193 510,30	351 594,70
Муниципальные образования			всего	1 822 612,90	521 445,30	707 637,30	593 530,30
			муниципальный бюджет	37 800,00	8 600,00	13 200,00	16 000,00
			бюджет автономного округа	1 493 266,90	367 083,30	548 653,30	577 530,30
			федеральный бюджет	291 546,00	145 762,00	145 784,00	0,00