Приложение. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 19 октября 2010 г. N 263-п

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие
агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в 2011-2013 годах" (далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

14 апреля, 13 мая, 8 июня 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 8 июня 2011 г. N 210-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2011 - 2013 годах"

Наименование Программы	"Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах"
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2010 года N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик Программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ______________ 2010 г. N _______ "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах"
Государственный заказчик - координатор программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики программы	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель программы	устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли автономного округа, повышение конкурентоспособности продукции, произведённой на территории автономного округа.
Задачи программы	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства, организации и осуществления муниципальных программ и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы	- увеличение средней продуктивности коров с 3500 до 4100 кг; - увеличение доли племенного скота в общем объёме поголовья с 11 до 15,5 %; - дополнительное вовлечение пашни в сельхозоборот не менее 270 га; - увеличение поголовья северных оленей на 7,5%
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	источники финансирования мероприятий программы: федеральный бюджет: 2011 год - 13006 тыс. рублей, 2012 год - 25900 тыс. рублей, 2013 год - 27700 тыс. рублей. Всего 66606 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2011 год - 786015 тыс. рублей, 2012 год - 729517 тыс. рублей, 2013 год - 692242 тыс. рублей. Всего 2207774 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2011 год - 753580 тыс. рублей, 2012 год - 311950 тыс. рублей, 2013 год - 148960 тыс. рублей. Всего 1214490 тыс. рублей. Всего по программе: 2011 год - 1552601 тыс. рублей, 2012 год - 1067367 тыс. рублей, 2013 год - 868902 тыс. рублей. Всего 3488870 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)	- увеличение удельного веса прибыльных организаций агропромышленного сектора в общем их числе с 70% до 85%; - увеличение численности работающих в агропромышленном комплексе на 7,5%; - увеличение количества созданных сельскохозяйственных производств в сфере малого бизнеса (крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели) - на 40% (с 344 до 480 ед.); - увеличение средней заработной платы работающих в агропромышленном комплексе в два раза; - увеличение обеспеченности собственной произведённой продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции: - мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо) до 4,6% - молоком и молокопродуктами в пересчёте на молоко до 7,9% - рыбой и рыбопродукцией до 50%.

Таблица 1

Целевые показатели программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2011 - 2013 годах"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2011	2012	2013
	Показатели непосредственных результатов
1.	Увеличение средней продуктивности коров, кг	3500	3700	3900	4100	4100
2.	Увеличение доли племенного скота в общем объёме поголовья, %	11	13,8	14,7	15,5	15,5
3.	Дополнительное вовлечение пашни в сельхозоборот, га	8827	70	90	110	9097
4.	Увеличение поголовья северных оленей	32000	32800	33600	34400	34400
	Показатели конечных результатов
1.	Увеличение удельного веса прибыльных организаций агропромышленного сектора в общем их числе, %.	70	75	80	85	85
2.	Увеличение численности работающих в агропромышленном комплексе	4000	4150	4200	4300	4300
3.	Увеличение количества созданных сельскохозяйственных производств в сфере малого бизнеса (крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели)	344	390	440	480	480
4.	Увеличение средней заработной платы	18000	24000	30000	36000	36000
5.	Увеличение обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции, %
	Мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо)	3,3	3,5	4,0	4,6	4,6
	Молоком и молокопродуктами в пересчёте на молоко	6,8	6,9	7,1	7,9	7,9
	Рыбой и рыбопродукцией	35,8	40	45	50	50

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 8 июня 2011 г. N 210-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные мероприятия Программы

N . п/п	Мероприятия программы	Государственный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Ожидаемые результаты реализации мероприятий
				Всего, тыс. руб.	в том числе:
					2011 год	2012 год	2013 год
Цель: Устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли автономного округа, повышение конкурентоспособности продукции, произведённой на территории автономного округа
Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли
1.1.	Предоставление субсидий на содержание поголовья северных оленей	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики (далее - ДПР и НСЭ)	всего	56311	17811	19000	19500	увеличение северных оленей до 38000 гол., или на 118%
			федеральный бюджет	3811	811	1500	1500
			бюджет автономного округа	52500	17000	17500	18000
			привлеченные средства	-	-	-	-
1.2.	Предоставление субсидий на возмещение части стоимости приобретённых племенных животных	ДПР и НСЭ	всего	24000	8000	8000	8000	увеличение: племенного скота в общем объёме до 15,5%; продуктивности коров до 4100 кг,
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	16800	5600	5600	5600
			привлечённые средства	7200	2400	2400	2400
1.3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и семени быков-производителей для проведения искусственного осеменения	ДПР и НСЭ	всего	2085	530	745	810	создание новых пунктов искусственного осеменения (9 ед.)
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	1675	430	595	650
			привлечённые средства	410	100	150	160
1.4.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на улучшение плодородия почв (проведение культуртехнических, агрохимических, мелиоративных работ, внесение минеральных удобрений, приобретение семян кормовых культур)	ДПР и НСЭ	всего	27162	9562	8800	8800
			федеральный бюджет	762	762	-	-
			бюджет автономного округа	13200	4400	4400	4400
			привлеченные средства	13200	4400	4400	4400
1.5.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в том числе:	ДПР и НСЭ	всего	73655	12375	28180	33100	привлечение дополнительных кредитов на развитие производства на сумму не менее 900 млн. рублей
			федеральный бюджет	54825	6725	21900	26200
			бюджет автономного округа	18830	5650	6280	6900
1.5.1.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) до 1 года	ДПР и НСЭ	федеральный бюджет	4300	0	2100	2200
			бюджет автономного округа	1580	500	530	550
1.5.2.	Поддержка инвестиционных проектов - предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам от 2 до 10 лет	ДПР и НСЭ	Федеральный бюджет	40265	4265	16000	20000
			бюджет автономного округа	7500	2000	2500	3000
1.5.3.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату двух третей ставки Центрального банка Российской Федерации за пользование кредитами коммерческих банков	ДПР и НСЭ	Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	9220	3000	3070	3150
1.5.4.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) для малых форм хозяйствования до 8 лет	ДПР и НСЭ	федеральный бюджет	10260	2460	3800	4000
			бюджет автономного округа	530	150	180	200
1.6.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, выставок и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	12000	3500	4000	4500	продвижение продукции местных сельхозпроизводителей на рынки округа
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	12000	3500	4000	4500
			привлечённые средства	-	-	-	-
1.7.	Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих или изъявивших желание работать в организациях агропромышленного комплекса и проживающих в сельской местности	ДПР и НСЭ	всего	13489	6689	6800	-	обеспечить жильем не менее 10 молодых семей и молодых специалистов
			федеральный бюджет	4889	2389	2500	-
			бюджет автономного округа	6600	3300	3300	-
			привлеченные средства	2000	1000	1000	-
1.8.	Выделение средств в уставной капитал открытого акционерного общества "Агрофирма"	Департамент по управлению государственным имуществом	всего	572000	252000	236000	84000	создание дополнительно 101 рабочее место, производство 21,7 млн.шт. яйца в год, 1,4 тыс. тонн мяса, 664 тонны овощей
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	60000	60000	-	-
			привлечённые средства	512000	192000	236000	84000
1.9.	Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции В том числе:	ДПР и НСЭ	привлеченные средства, программа "Сотрудничество"	97200	61200	18000	18000
1.9.1.	Мини-цех производства рыбной муки в пгт. Березово	ДПР и НСЭ	привлеченные средства, программа "Сотрудничество"	28 200	28 200	-	-	создание дополнительно 6 рабочих мест, производство рыбной муки 110,0 тонн, рыбного жира 200,0 тонн
1.9.2.	Приобретение оборудования для молокозавода г. Белоярский	ДПР и НСЭ	привлеченные средства, программа "Сотрудничество"	15 000	15 000	-	-	создание дополнительно 5 рабочих мест, выпуск молочной продукции 6,0 тонн в сутки
1.9.3.	Государственная поддержка на проведение мелиоративного лова хищных видов рыб на территории Обь-Иртышского бассейна	ДПР и НСЭ	привлеченные средства, программа "Сотрудничество"	36 000	12 000	12 000	12 000	сохранение и увеличение маточных стад сиговых в водоемах; восстановление озерных и речных баз сбора икры путем проведения мелиоративных работ с коэффициентом изъятия частиковых рыб не менее 15-20% и объемом 1200 тонн
1.9.4.	Выполнение работ искусственному воспроизводству рыбных запасов	ДПР и НСЭ	привлеченные средства, программа "Сотрудничество"	18 000	6 000	6 000	6 000	выпуск в магистрали водоемов 63,615 млн. шт. сеголетков сиговых, из них: 10,437 млн. шт. сеголетков муксуна, 47,733 млн. шт. сеголетков речной пеляди, 3,998 млн. шт. сеголетков пыжьяна, 1,447 млн. шт. сеголетков чира. Промысловый возврат от выпущенной в магистраль молоди муксуна ожидается 417,5 тыс. особей, или 626,3 тонн товарной рыбы, речной пеляди -2864,0 тыс. шт., или 1145,6 тонн, пыжьяна 199,9 тыс. шт. или 70,0 тонн, чира 72,4 тыс. шт., или 79,6 тонн
1.10.	Инвестиции в воспроизводство рыбных ресурсов	Департамент по управлению государственным имуществом	привлеченные средства, программа "Сотрудничество"	450 000	450 000	-	-	создание дополнительно 91 рабочего места, воспроизводство ценных видов рыб: сибирский осетр-2,5 млн. молоди, муксуна-35 млн. молоди, нельмы, пеляди-до 5,0 млн. молоди в год
1.11.	Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	ДПР и НСЭ	федеральный бюджет	236	236	-	-
	Всего по разделу 1 В том числе:			1328138	821903	329525	176710
	Планируемые средства федерального бюджета			64523	10923	25900	27700
	Бюджет автономного округа			181605	99880	41675	40050
	Привлеченные средства В том числе:			1082010	711100	261950	108960
	Программа "Сотрудничество"			547200	511200	18000	18000
Задача 2. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства, организации и осуществления муниципальных программ и проектов
Мероприятия, передаваемые на исполнение отдельными государственными полномочиями органам местного самоуправления
2.1.	Государственная поддержка животноводства В том числе:	муниципальные образования	всего	1510962	5311738	499096	480128	удельный вес прибыльных организаций АПК в их общем объеме составит 85% к 2013 году
			федеральный бюджет	2083	2083	-	-
			бюджет автономного округа	1508879	529655	499096	480128
			привлеченные средства	-	-	-	-
2.1.1.	Предоставление субсидий на поддержку мясного скотоводства В том числе:	муниципальные образования	всего	21485	5285	6400	9800	развитие нового направления мясного животноводства - мясное скотоводство. Создание стада коров специализированных мясных пород - 230 гол. Получение дополнительного производства мяса 200 тонн в год
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	21485	5285	6400	9800
			привлеченные средства	-	-	-	-
2.1.1.1.	Предоставление субсидий на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота промышленного скрещивания и тяжеловесного молодняка, откормленного в молочных стадах	муниципальные образования	бюджет автономного округа	8445	3345	2100	3000
2.1.1.2.	Предоставление субсидий на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород	муниципальные образования	бюджет автономного округа	4640	640	1500	2500
2.1.1.3.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	муниципальные образования	бюджет автономного округа	8400	1300	2800	4300
2.1.2.	Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей)	муниципальные образования	всего	1402794		464496	442128	увеличение ассортимента выпускаемой продукции
			федеральный бюджет	-		-	-
			бюджет автономного округа	1402794	496170	464496	442128
			привлеченные средства	-	-	-	-
2.1.3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство В том числе:	муниципальные образования	всего	86683	30283	28200	28200	стимулирование развития личных подсобных хозяйств в целях самообеспечения на селе
2.1.3.1.	Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота		федеральный бюджет	2083	2083	-	-	стимулирование развития личных подсобных хозяйств в целях самообеспечения на селе
			бюджет автономного округа	84600	28200	28200	28200
2.2.	Государственная поддержка растениеводства в том числе:	муниципальные образования	бюджет автономного округа	82872	24000	30162	28710	увеличение ассортимента выпускаемой продукции
2.2.1.	предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства	муниципальные образования	бюджет автономного округа	82872	24000	30162	28710
2.3.	Государственная поддержка рыбодобычи и рыбопереработки в том числе:	муниципальные образования	бюджет автономного округа	301938	90000	108584	103354	увеличение ассортимента выпускаемой продукции
2.3.1.	предоставление субсидий на производство и реализацию рыбы и рыбопродукции	муниципальные образования	бюджет автономного округа	301938	90000	108584	103354
2.4.	Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе:	муниципальные образования	всего	264960	84960	100000	80000	создание дополнительно не менее 200 рабочих мест. Строительство не менее 15 животноводческих помещений, приобретение не менее 15 единиц сельхозтехники
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	132480	42480	50000	40000
			привлечённые средства	132480	42480	50000	40000
2.4.1.	предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)	муниципальные образования	всего	264960	84960	100000	80000
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	132480	42480	50000	40000
			привлечённые средства	132480	42480	50000	40000
	Всего по разделу 2 В том числе:			2160732	730698	737842	692192
	Планируемые средства федерального бюджета			2083	2083	-	-
	Бюджет автономного округа			2026169	686135	687842	652192
	Привлечённые средства			132480	42480	50000	40000
	Всего по программе В том числе:			3488870	1552601	1067367	868902
	Планируемые средства федерального бюджета			66606	13006	25900	27700
	Бюджет автономного округа			2207774	786015	729517	692242
	Привлеченные средства В том числе:			1214490	753580	311950	148960
	Программа "Сотрудничество"			547200	511200	18000	18000
	В том числе:
	Государственный заказчик 1	ДПР и НСЭ	всего	2466870	850601	831367	784902
			федеральный бюджет	66606	13006	25900	27700
			бюджет автономного округа	2147774	726015	729517	692242
			привлеченные средства В том числе:	252490	111580	75950	64960
			Программа "Сотрудничество"	97200	61200	18000	18000
	Государственный заказчик 2	Департамент по управлению государственным имуществом	всего	1022000	702000	236000	84000
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	60000	60000	-	-
			привлеченные средства в том числе:	962000	642000	236000	84000
			программа "Сотрудничество"	450 000	450 000	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 8 июня 2011 г. N 210-п в таблицу 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Ставки субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства
и рыбной отрасли в 2011 - 2013 годах

N п/п	Наименование субсидии	На 1 единицу измерения	Ставки субсидий в год/квартал, рублей
Животноводство
1.	Молоко и молокопродукты
1.1	Молоко	тонна в натуральном весе	12000
1.2.	Молоко и молокопродукты (в переработанном виде)	тонна в натуральном весе	16000
1.3.	Молоко (получателям заявившимся в текущем финансовом году)	тонна в натуральном весе	10000
2.	Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, птицы
2.1.	Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей	тонна живой массы	40000
2.2.	Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота промышленного скрещивания и молочных пород	тонна живой массы	61000
2.3.	Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота специализированных мясных пород	тонна живой массы	81000
2.4.	Мясо свиней	тонна живой массы	60000
2.5.	Мясо птицы	тонна живой массы	39305
2.6.	Мясо кроликов	тонна живой массы	24000
3.	Яйцо птицы
3.1.	Куриное яйцо	тысяча штук	1800
3.2.	Перепелиное яйцо	тысяча штук	450
4.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене менее 1,0 тыс. Рулей за одну штуку	шкурка	250
4.1.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене от 1,0 до 2,0 тыс. рублей включительно за одну штуку	шкурка	750
4.2.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене от 2,001 до 3,0 тыс. рублей включительно за одну штуку	шкурка	1250
4.3.	Шкурки серебристо-чёрных лисиц, реализованных по цене свыше 3,0 тыс. рублей	шкурка	1750
5.	Содержание северных оленей	голова	940/235
6.	Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз
6.1.	Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей	тонна живой массы	85 000
6.2.	Закуп племенных свиней	тонна живой массы	75000
6.3.	Закуп племенных овец, коз	тонна живой массы	60000
7.	Закуп племенных зверей (серебристо-чёрных лисиц, норок, песцов, соболей)	голова	3500
8.	Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	голова/год	18 700
Растениеводство
1.	Овощи закрытого грунта
1.1.	Огурцы и помидоры	тонна	24000
1.2.	Зеленые культуры	тонна	14000
2.	Овощи открытого грунта
2.1.	Капуста	тонна	5000
2.2.	картофель	тонна	2500
Рыбная отрасль
1.	Рыба-сырец	тонна	8000
2.	Рыба- мороженная	тонна	8000
3.	Рыба-филе, разделанная рыба	тонна	12000
4.	Рыба солёная	тонна	8000
5.	Рыба копчёная	тонна	10000
6.	Рыба сушёно-вяленная	тонна	15000
7.	Кулинария	тонна	9000
8.	Рыбные консервы в жестяной банке	тысяча единиц	9000
Содержание маточного поголовья животных ЛПХ
1	Маточное поголовье крупного рогатого скота	голова/год	10000
1.1.	Закупка кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота (за счёт средств федерального бюджета)	голова/год	1046
2	Маточное поголовье лошадей	голова/год	3000
3	Маточное поголовье свиней	голова/год	5000
4	Маточное поголовье оленей	голова/год	600
5	Маточное поголовье коз (овец)	голова/год	700
6	Маточное поголовье кроликов	голова/год	200