Приложение. Целевая программа "Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 3 ноября 2010 г. N 284-п

Целевая программа
"Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры на 2011 - 2013 годы"
(далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы	распоряжение Правительства автономного округа от 16 октября 2007 года N 466-рп "О разработке программы автономного округа "Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2015 годы"
Разработчик Программы	открытое акционерное общество "Российский проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов ОАО "Росгипролес"
Дата утверждения Программы	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2010 г. N 284-п "О целевой программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы"
Государственный заказчик-координатор Программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры)
Государственный заказчик Программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели Программы	обеспечение рационального использования лесов, развитие производств по выпуску конкурентоспособной продукции, увеличение доли лесопромышленного комплекса  в валовом региональном продукте, обеспечение инвестиционной привлекательности лесной отрасли
Задачи Программы	1) проведение лесоустроительных работ; 2) создание условий реализации инвестиционных проектов; 3) повышение уровня использования  земель лесного фонда; 4) повышение уровня использования низкосортной древесины и древесных отходов; 5) модернизация действующих производств; 6) развитие сети лесовозных дорог круглогодового действия для обеспечения доступности лесных ресурсов; 7) обеспечение привлекательности лесной отрасли для инвесторов, представление достижений и задач отрасли
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	1. Увеличение площади проведенных лесоустроительных работ с 11,1 млн.га до 22,3 млн.га. 2. Использование расчетной лесосеки - с 8,5 % до 9,3 %. 3. Строительство лесовозных дорог - 25 км. 4. Создание 6 новых производственных комплексов. 5. Реконструкция 2 действующих производств
Сроки реализации Программы	Сроки реализации Программы - 2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет 1 851 429 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 243 117 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 108 078 тыс. рублей, привлеченные средства - 135 039 тыс. рублей; 2012 год - 69 787 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 64 059 тыс. рублей, привлеченные средства - 5 728 тыс. рублей; 2013 год - 1 538 525 тыс. рублей, в том числе: бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 135 175 тыс. рублей, привлеченные средства - 1 403 350 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2011 - 2013 годах составит 307 312 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Увеличение площади лесов с давностью материалов лесоустройства до 10 лет - с 15,3 до 26,6 млн. га. 2. Увеличение объема заготовки древесины - с 2100 до 2300 тыс. куб. м. 3. Увеличение доли переработки древесины в автономном округе с 56,8 % до 73,9% (на 17,1%). 4. Увеличение численности работающих в лесопромышленном комплексе - с 7300 до 7878 чел. 5. Рост среднемесячной заработной платы работников ЛПК до 30 000 рублей (на 46 %). 6. Увеличение объёма производства продукции ЛПК по обработке древесины с 4,8 до 5,6 млрд. руб. в год (на 17%). 7. Увеличение поступления платежей в бюджетную систему РФ - до 280 млн. руб. (на 17,6%)

Таблица 1

Основные программные мероприятия целевой Программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесопромышленного
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Мероприятия Программы	Государственный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)				Ожидаемые результаты
				всего	в том числе
					2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: обеспечение рационального использования лесов, развитие производств по выпуску конкурентоспособной продукции, увеличение доли лесопромышленного комплекса в валовом региональном продукте, обеспечение инвестиционной привлекательности лесной отрасли
Задача 1. Проведение лесоустроительных работ
1.1.	Проведение лесоустройства	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики (далее - ДПР и НСЭ)	всего	190029	70535	57276	62218		материалы лесоустройства
			бюджет автономного округа	171026	63482	51548	55996
			внебюджетные источники	19003	7053	5728	6222
	Итого раздел 1	ДПР и НСЭ	всего	190029	70535	57276	62218
			бюджет автономного округа	171026	63482	51548	55996
			внебюджетные источники	19003	7053	5728	6222
Задача 2. Создание условий реализации инвестиционных проектов
2.1.	Разработка проекта "Строительство магистральных лесовозных дорог круглогодового действия"	ДПР и НСЭ	всего	4000	-	-	4000		проекты строительства магистральных дорог
			бюджет автономного округа	4000	-	-	4000
			внебюджетные источники	-	-	-	-
	Итого раздел 2.		всего	4000	-	-	4000
			бюджет автономного округа	4000	-	-	4000
			внебюджетные источники	-	-	-	-
Задача 3. Повышение уровня использования земель лесного фонда
3.1.	Создание лесозаготовительного предприятия, лесопильного производства, Белоярский район	ДПР и НСЭ	всего	230040	-	-	230040		заготовка древесины 70 тыс. куб. м, производство пиломатериалов 15 тыс.куб.м., обеспечение сырьем домостроительного производства
			бюджет автономного округа*	14040	-	-	14040
			внебюджетные источники	216000	-	-	216000
3.2.	Создание лесозаготовительного предприятия, Кондинский район, г.п. Мортка	ДПР и НСЭ	всего	104550	-	-	104550		организация заготовки древесины в объеме 200 тыс. куб. м
			бюджет автономного округа*	4550	-	-	4550
			внебюджетные источники	100000	-	-	100000
	Итого раздел 3		всего	334590	-	-	334590
			бюджет автономного округа*	18590	-	-	18590
			внебюджетные источники	316000	-	-	316000
Задача 4. Повышение уровня использования низкосортной древесины и отходов древесины
4.1.	Строительство завода по производству ДСП, Советский район	ДПР и НСЭ	всего	89424	71974	12511	4939		утилизация отходов лесопиления, производство плит ДСП мощностью 150 тыс.куб.м
			бюджет автономного округа*	52438	34988	12511	4939
			внебюджетные источники	36986	36986	-	-
4.2.	Строительство линии производства топливных гранул (пеллет), Сургутский район, п. Барсово	ДПР и НСЭ	всего	14	14	-	-		утилизация отходов лесопиления, производство альтернативного топлива мощностью 31,2 тыс. тонн
			бюджет автономного округа*	14	14	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-
4.3.	Строительство завода по производству пеллет из отходов деревообработки, Советский район	ДПР и НСЭ	всего	402328	-	-	402328		утилизация отходов лесопиления, производство альтернативного топлива мощностью 30 тыс. тонн
			бюджет автономного округа*	12200	-	-	12200
			внебюджетные источники	390128	-	-	390128
			в том числе заемные средства	143500	-	-	143500
4.4.	Строительство линии по производству щепы, Кондинский район, п. Куминский	ДПР и НСЭ	всего	37275	-	-	37275		производство 50 тыс.куб. м щепы технологической для обеспечения сырьём котельных
			бюджет автономного округа*	2275	-	-	2275
			внебюджетные источники	35000	-	-	35000
	Итого раздел 4	ДПР и НСЭ	всего	529041	71988	12511	444542
			бюджет автономного округа*	66927	35002	12511	19414
			внебюджетные источники	462114	36986	-	425128
Задача 5. Модернизация действующих производств
5.1.	Реконструкция лесопильного производства Восточной промзоны в г. Советский, Советский район	ДПР и НСЭ	всего	100594	100594	-	-		реконструкция лесопильного производства, объем производства пиломатериалов 150 тыс. куб. м
			бюджет автономного округа*	9594	9594	-	-
			внебюджетные источники	91000	91000	-	-
5.2.	Техническое перевооружение действующего лесозаготовительного предприятия. Ханты-Мансийский район	ДПР и НСЭ	всего	313730	-	-	313730		модернизация производства на объем: заготовки древесины на 80 тыс. куб. м, производства пиломатериалов на 30 тыс. куб. м
			бюджет автономного округа*	13730	-	-	13730
			внебюджетные источники	300000	-	-	300000
	Итого раздел 5.	ДПР и НСЭ	всего	414324	100594	-	313730
			бюджет автономного округа*	23324	9594	-	13730
			внебюджетные источники	391000	91000	-	300000
Задача 6. Развитие сети лесовозных дорог круглогодового действия для обеспечения доступности лесных ресурсов
6.1.	Строительство магистральных лесовозных дорог круглогодового действия	ДПР и НСЭ	всего	379145	-	-	379145		строительство магистральных лесовозных дорог протяженностью 100 км
			бюджет автономного округа*	23145	-	-	23145
			внебюджетные источники	356000	-	-	356000
	Итого раздел 6.	ДПР и НСЭ	всего	379145	-	-	379145
			бюджет автономного округа*	23145	-	-	23145
			внебюджетные источники	356000	-	-	356000
Задача 7. Обеспечение привлекательности лесной отрасли для инвесторов, представление достижений и задач отрасли
7.1.	Проведение конференций, семинаров, выставок	ДПР и НСЭ	всего	300	-	-	300
			бюджет автономного округа	300	-	-	300
	Итого раздел 7	ДПР и НСЭ	всего	300	-	-	300
			бюджет автономного округа	300	-	-	300
Всего по Программе			всего	1851429	243117	69787	1538525
			бюджет автономного округа	307312	108078	64059	135175
			внебюджетные источники	1544117	135039	5728	1403350
В том числе:
	инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	прочие расходы		всего	1851429	243117	69787	1538525
			бюджет автономного округа	307312	108078	64059	135175
			внебюджетные источники	1544117	135039	5728	1403350
В том числе:
	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики		бюджет автономного округа	307312	108078	64059	135175

Бюджет автономного округа* - предоставление субсидий для компенсации части затрат по уплате процентов по привлеченным заемным средствам

Таблица 2

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2011	2012	2013
I. Непосредственные результаты реализации Программы.
1	Площадь проведенных лесоустроительных работ, тыс. га	11068,9	16034,9	19173,8	22316,0	22316,0
2	Использование расчетной лесосеки, %	8,5	8,5	9	9,3	9,3
3	Строительство лесовозных дорог, км	-	-	-	25	25
4	Создано новых производственных комплексов, шт.	-	3	4	6	6
5	Реконструкция действующих производств, шт.	-	1	1	2	2
II. Конечные результаты реализации Программы.
1	Площадь лесов с давностью материалов лесоустройства до 10 лет, тыс. га	15335,4	20301,3	23440,2	26582,4	26582,4
2	Заготовка древесины, тыс. куб. м	2100	2100	2200	2300	2300
3	Доля переработки древесины в автономном округе, %	56,8	65,8	66,9	73,9	73,9
7	Численность работающих, чел.	7 300	7 480	7 660	7 878	7 878
8	Среднемесячная заработная плата по лесопромышленному комплексу, руб.	20 500	24 000	27 500	30 000	30 000
9	Объем производимой продукции лесопромышленного комплекса по обработке древесины, млн. руб.,	4769,00	4900,00	5250,00	5600,00	5600,00
10	Поступление платежей в бюджетную систему РФ, млн. руб.	238,00	245,00	270,00	280,00	280,00