Приложение. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 ноября 2011 г. N 420-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 26 ноября 2010 г. N 313-п

Целевая программа "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

13 мая , 9 сентября, 10 ноября 2011 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2010 года N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 г. N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Государственный заказчик-координатор Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики	Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель Программы	обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задачи Программы	1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций 3. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	реализация Программы обеспечит достижение в 2015 году следующих показателей: 1. Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение со 170 до 163 кг/ут/Гкал 2. Сокращение удельного водопотребления (водоотведения) на 1 человека в сутки с 200 до 196,4 литров; 3. Увеличение уровня газификации котельных с 76 до 82% 4. Увеличение площади участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой ежегодно в год с 22,5 до 125,0 га
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования Программы	на реализацию Программы в 2011-2015 годах планируется направить 30 775 588,7 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 14 414 777,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 898 072,9 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 15 462 737,9 тыс. руб. По годам: 2011 год - 7 090 849,5 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 4 125 351,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 333 571,4 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 2 631 926,2 тыс. руб.; 2012 год - 6 754 051,5 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 918 325,7 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 171 837,2 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 3 663 888,6 тыс. руб.; 2013 год - 6 371 740,2 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 571 100,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 135 953,6 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 3 664 686,3 тыс. руб.; 2014 год - 6 194 211,2 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 400 000,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 129 524,9 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 3 664 686,3 тыс. руб.; 2015 год - 4 364 736,3 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 400 000,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 127 185,8 тыс. руб. привлеченные внебюджетные средства - 1 837 550,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)	сокращение числа аварий, отказов и повреждений с 1,17 до 1,08 на 1 километр сетей; увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 70,4 процентов; увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков с 700 до 1500,0 тыс. кв. м. в год

Таблица 1

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало Программы (конец 2010 года)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (2015 год)
			2011	2012	2013	2014	2015
Показатели непосредственных результатов
1	Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/ут/Гкал	170	168	166	164	163	163	163
2	Сокращение удельного водопотребления (водоотведения), л/сут на 1 человека в сутки до 192 литров	200	199,4	198,4	197,6	197,4	197,2	197,2
3	Уровень газификации котельных, %	76	77	78,5	80	81	82	82
4	Увеличение площади земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, га	22,5	70	100	110	125	125	125
Показатели конечного результата
1	Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед./км	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,08	1,08
2	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	68,3	68,7	69,2	69,7	70,1	70,4	70,4
3	Увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков в год, тыс. кв. м.	700	1000	1250	1400	1500	1500	1500

Таблица 2

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия программы		Государственный заказчик	Источники финансирования (в том числе по согласованию)	Финансовые затраты, тыс. руб.						Ожидаемые результаты
					всего	2011	2012	2013	2014	2015
Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения		муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	4 314 115,6	727 615,0	1 141 526,2	962 062,4	770 356,0	712 556,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения
				бюджет автономного округа	1 218 367,3	233 007,8	524 056,2	293 485,1	111 364,1	56 454,1
				бюджет муниципальных образований	65 246,5	13 385,4	27 581,8	15 446,7	5 861,3	2 971,3
				привлеченные внебюджетные средства	3 030 501,8	481 221,8	589 888,2	653 130,6	653 130,6	653 130,6
1.2	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения		муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	8 436 536,4	1 439 673,8	1 845 390,4	1 694 198,0	1 677 542,8	1 779 731,4	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоотведения
				бюджет автономного округа	2 307 549,3	189 119,8	610 866,7	475 772,3	466 244,6	565 545,9
				бюджет муниципальных образований	196 060,7	55 307,3	50 103,7	34 005,8	26 878,3	29 765,6
				привлеченные внебюджетные средства	5 932 926,4	1 195 246,7	1 184 420,0	1 184 419,9	1 184 419,9	1 184 419,9
1.3	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов теплоснабжения		муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	5 483 179,1	826 079,7	1 679 580,4	1 489 285,8	1 488 233,2	0,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов теплоснабжения
				бюджет автономного округа	133 914,0	54 164,0	42 750,0	19 000,0	18 000,0	0,0
				бюджет муниципальных образований	7 048,2	2 850,8	2 250,0	1 000,0	947,4	0,0
				привлеченные внебюджетные средства	5 342 216,9	769 064,9	1 634 580,4	1 469 285,8	1 469 285,8	0,0
1.4	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения		муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	1 551 913,7	360 712,6	305 254,9	500 315,9	385 630,3	0,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов газоснабжения
				бюджет автономного округа	373 175,1	163 699,1	47 742,1	135 342,6	26 391,3	0,0
				бюджет муниципальных образований	21 645,8	10 620,7	2 512,8	7 123,3	1 389,0	0,0
				привлеченные внебюджетные средства	1 157 092,8	186 392,8	255 000,0	357 850,0	357 850,0	0,0
1.5	Проведение конкурсов автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса		Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	155 400,0	29 700,0	32 000,0	29 700,0	32 000,0	32 000,0	вовлечь муниципальные образования и предприятия сферы ЖКК в соревновательный творческий процесс для совершенствования систем жизнеобеспечения городов и сельских поселений
1.6	Проведение консалтинговых обследований		Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	69 091,5	0,0	42 406,5	26 685,0	0,0	0,0	обеспечить комплексный подход по развитию коммунальных систем муниципальных образований
1.7	Информационное сопровождение Программы		Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	63 696,5	3 696,5	10 000,0	10 000,0	20 000,0	20 000,0
1.8	Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения		Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	210 000,0	210 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	обеспечить коммунальные объекты жизнеобеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения, снизить аварийность работы системы
Итого по задаче 1				всего в том числе:	20 283 932,8	3 597 477,6	5 056 158,4	4 712 247,1	4 373 762,3	2 544 287,4
				бюджет автономного округа	4 531 193,7	883 387,2	1 309 821,5	989 985,0	674 000,0	674 000,0
				бюджет муниципальных образований	290 001,2	82 164,2	82 448,3	57 575,8	35 076,0	32 736,9
				привлеченные внебюджетные средства	15 462 737,9	2 631 926,2	3 663 888,6	3 664 686,3	3 664 686,3	1 837 550,5
Задача 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций
2.1	Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения		муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	530 789,8	136 200,0	110 105,0	92 800,0	95 842,4	95 842,4	привлечение долгосрочных частных инвестиций в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
2.2	Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам на оплату задолженности за энергоресурсы		муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	108 405,0	9 900,0	32 805,0	14 700,0	25 500,0	25 500,0	высвобождение средств для инвестирования в сектор водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, снижение долговой нагрузки
2.3	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам		муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	896 389,4	157 864,7	165 594,2	173 615,3	199 657,6	199 657,6
Итого по задаче 2				всего в том числе:	1 535 584,2	303 964,7	308 504,2	281 115,3	321 000,0	321 000,0
				бюджет автономного округа	1 535 584,2	303 964,7	308 504,2	281 115,3	321 000,0	321 000,0
Задача 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства
3.1		Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	муниципальные образования автономного округа	всего	6 058 515,9	2 514 071,4	888 888,9	777 777,8	938 888,9	938 888,9	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
				в том числе бюджет автономного округа	5 452 664,2	2 262 664,2	800 000,0	700 000,0	845 000,0	845 000,0
				в том числе бюджет муниципальных образований	605 851,7	251 407,2	88 888,9	77 777,8	93 888,9	93 888,9
		в том числе для индивидуального жилищного строительства		всего	1 211 703,2	502 814,3	177 777,8	155 555,6	187 777,8	187 777,8
				в том числе бюджет автономного округа	1 090 532,8	452 532,8	160 000,0	140 000,0	169 000,0	169 000,0
				в том числе бюджет муниципальных образований	121 170,3	50 281,4	17 777,8	15 555,6	18 777,8	18 777,8
3.2		Предоставление организациям, осуществляющим реализацию проектов освоения или развития территорий в целях жилищного строительства компенсации затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	всего	675 335,8	675 335,8	0,0	0,0	0,0	0,0	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
				в том числе бюджет автономного округа	675 335,8	675 335,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				в том числе бюджет муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальные образования автономного округа	всего	2 222 220,0	0,0	500 500,0	600 600,0	560 560,0	560 560,0
				в том числе бюджет автономного округа	2 220 000,0	0,0	500 000,0	600 000,0	560 000,0	560 000,0
				в том числе бюджет муниципальных образований	2 220,0	0,0	500,0	600,0	560,0	560,0
Итого по задаче 3				всего в том числе:	8 956 071,7	3 189 407,2	1 389 388,9	1 378 377,8	1 499 448,9	1 499 448,9
				бюджет автономного округа	8 348 000,0	2 938 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 405 000,0	1 405 000,0
				бюджет муниципальных образований	608 071,7	251 407,2	89 388,9	78 377,8	94 448,9	94 448,9
Всего по Программе				всего в том числе:	30 775 588,7	7 090 849,5	6 754 051,5	6 371 740,2	6 194 211,2	4 364 736,3
				бюджет автономного округа	14 414 777,9	4 125 351,9	2 918 325,7	2 571 100,3	2 400 000,0	2 400 000,0
				бюджет муниципальных образований	898 072,9	333 571,4	171 837,2	135 953,6	129 524,9	127 185,8
				привлеченные внебюджетные средства	15 462 737,9	2 631 926,2	3 663 888,6	3 664 686,3	3 664 686,3	1 837 550,5
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности				всего в том числе:	25 844 260,7	5 868 152,5	5 860 640,8	5 423 639,9	5 260 651,2	3 431 176,3
				бюджет автономного округа	9 485 669,9	2 902 654,9	2 025 415,0	1 623 600,0	1 467 000,0	1 467 000,0
				бюджет муниципальных образований	895 852,9	333 571,4	171 337,2	135 353,6	128 964,9	126 625,8
				привлеченные внебюджетные средства	15 462 737,9	2 631 926,2	3 663 888,6	3 664 686,3	3 664 686,3	1 837 550,5
Прочие расходы				всего в том числе:	4 931 328,0	1 222 697,0	893 410,7	948 100,3	933 560,0	933 560,0
				бюджет автономного округа	4 929 108,0	1 222 697,0	892 910,7	947 500,3	933 000,0	933 000,0
				бюджет муниципальных образований	2 220,0	0,0	500,0	600,0	560,0	560,0
В том числе:
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса				всего в том числе:	1 173 523,8	918 732,3	84 406,5	66 385,0	52 000,0	52 000,0
				бюджет автономного округа	1 173 523,8	918 732,3	84 406,5	66 385,0	52 000,0	52 000,0
				бюджет муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования автономного округа				всего в том числе:	29 602 064,9	6 172 117,2	6 669 645,0	6 305 355,2	6 142 211,2	4 312 736,3
				бюджет автономного округа	13 241 254,1	3 206 619,6	2 833 919,2	2 504 715,3	2 348 000,0	2 348 000,0
				бюджет муниципальных образований	898 072,9	333 571,4	171 837,2	135 953,6	129 524,9	127 185,8
				привлеченные внебюджетные средства	15 462 737,9	2 631 926,2	3 663 888,6	3 664 686,3	3 664 686,3	1 837 550,5

Таблица 3

РАСЧЕ