Приложение. Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 ноября 2011 г. N 417-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2010 г. N 242-п
(с изменениями от 13 мая, 18 июня, 3 ноября, 16 декабря 2011 г.)

Паспорт целевой Программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Наименование целевой программы	"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке целевой программы	распоряжение Правительства автономного округа от 12.06.2010 N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения целевой программы
Государственный заказчик - координатор целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики целевой программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели целевой программы	1) повышение качества и доступности медицинской помощи; 2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа; 3) увеличение продолжительности жизни населения
Задачи целевой программы	1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения. 2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов. 3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме. 4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи. 5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства. 6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям. 7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения. 8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	По итогам 2015 года ожидается: - снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,0%, в том числе от инфаркта миокарда, - с 9,5% до 9,3%; - увеличение доли больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,7% до 50,1%; - увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 70% до 90%; - снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 1,8 на 1000 родившихся живыми; - увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: - увеличение количества кардиохирургических операций с 2 936 до 3 500 в год; - увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 976 до 1 250 в год; - увеличение количества нейрохирургических операций с 449 до 500 в год; - увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,2 до 52 лет, женщин - с 61,3 до 63 лет; - снижение распространенности туберкулеза со 174,1 до 168,5 на 100 тыс. населения; - увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,4% до 7,5%; - увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением, с 86,3% до 91%; - увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 95%; - снижение заболеваемости сифилисом с 32,4 до 29,6 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,4 до 63,0 на 100 тыс. населения; - увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 35 человек на 100 жителей; - увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья, с 2% до 5%.
Сроки реализации целевой программы	2011 - 2015 годы
Перечень подпрограмм	I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры". II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения". III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения". IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения".
Объемы и источники финансирования целевой программы	общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 32 346 241,50 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 971 442,20 тыс. рублей, на 2012 год - 6 388 750,30 тыс. рублей, на 2013 год - 7 773 680,80 тыс. рублей, на 2014 год - 8 363 948,10 тыс. рублей, на 2015 год - 2 848 420,10 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета автономного округа всего 8 982 100,00 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 1 438 677,70 тыс. рублей, - на 2012 год - 1 865 085,40 тыс. рублей, - на 2013 год - 2 054 059,70 тыс. рублей, - на 2014 год - 2 053 327,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 1 570 950,20 тыс. рублей; 2. Средства областной программы "Сотрудничество" - 17 642 634,90 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 4 261 763,80 тыс. рублей, - на 2012 год - 3 223 816,90 тыс. рублей, - на 2013 год - 4 650 027,10 тыс. рублей, - на 2014 год - 5 241 027,10 тыс. рублей, - на 2015 год - 166 000,00 тыс. рублей; 3. Средства федерального бюджета в сумме 2798517,80 тыс. рублей, в том числе: - на 2011 год - 921 812,90 тыс. рублей, - на 2012 год - 853 148,00 тыс. рублей, - на 2013 год - 324 600,00 тыс. рублей, - на 2014 год - 324 600,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 374 356,90 тыс. рублей; 4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 62400,00 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 8 600,00 тыс. рублей, - на 2012 год - 13 200,00 тыс. рублей, - на 2013 год - 16 000,00 тыс. рублей, - на 2014 год - 16 000,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 8 600,00 тыс. рублей; 5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 2 860588,80 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 340 587,80 тыс. рублей, - на 2012 год - 333 500,00 тыс. рублей, - на 2013 год - 728 994,00 тыс. рублей, - на 2014 год - 728 994,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 728 513,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы	по итогам реализации Программы ожидается: - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения с 70,6 до 71,1 лет; - снижение общей смертности с 6,8 до 6,6 на 1000 населения; - снижение младенческой смертности до 4,2 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15,0 до 13,00 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения с 300,0 до 283,0 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности онкологических больных с 26,5% до 25,5%; - снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,2 до 4,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от активного туберкулеза с 10,7 до 10,0 на 100 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность с 34,5 до 33,0 на 10 000 населения.

Государственные заказчики Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Департамент здравоохранения автономного округа.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координацию деятельности государственных заказчиков Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Государственными заказчиками Программы являются:

- Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;

- Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа;

- муниципальные образования автономного округа.

Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств.

Финансирование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета автономного округа.

Выделение средств бюджета автономного округа государственным учреждениям автономного округа осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных Программой.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств бюджета автономного округа устанавливается, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования:

1-ая группа - доля софинансирования 95%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 0,0 до 1,3;

2-ая группа - доля софинансирования 90%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,3 до 1,5;

3-я группа - доля софинансирования 80%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,5 до 2,0.

Передача средств бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных полномочий в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Управление Программой и контроль за её выполнением

Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация государственному заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля реализации ежегодно государственный заказчик - координатор Программы в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представляет отчет о ходе реализации Программы.

Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы может проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

Внутренние риски:

- недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы;

Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

- снижение эффективности результатов Программы, связанное:

1) с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;

2) с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка мероприятий и объемов финансирования по результатам исполнения Программы;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

Таблица 1

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы
и на период до 2015 года"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	2	3	4	5	6	7	8
	Показатели непосредственных результатов:
1.	Больничная летальность от болезней системы кровообращения (%), в том числе:	3,2	3,2	3,15	3,1	3,05	3,0
1.1.	от инфаркта миокарда (%)	9,5	9,5	9,45	9,4	9,35	9,3
2.	Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний (%)	49,7	49,9	50	50	50	50,1
3.	Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации (%)	70	75	80	85	87,5	90
4.	Ранняя неонатальная смертность на 1 тыс. родившихся живыми	3,0	3,0	2,5	2,0	1,9	1,8
5.	Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
5.1.	операций эндопротезирования крупных суставов	976	1100	1150	1200	1225	1250
5.2.	кардиохирургических вмешательств	2936	3300	3400	3400	3500	3500
5.3.	нейрохирургических вмешательств	449	450	480	490	500	500
6.	Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа
6.1.	мужчин	50,2	50,4	50,7	51	51,5	52
6.2.	женщин	61,3	61,5	61,7	62	62,5	63
7.	Распространенность туберкулеза на 100 тыс. населения	174,1	173,0	172,5	171,5	170,0	168,5
8.	Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом (%)	6,4	6,5	6,7	6,9	7,1	7,5
9.	Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением (%)	86,3	86,3	88	90	90,5	91
10.	Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных (%)	80	80	85	90	90	90
11.	Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ (%)	93	93	94	95	95	95
12.	Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения	32,4	32,0	31,5	31,0	30,3	29,6
13.	Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения	65,4	65,0	64,5	64,0	63,5	63,0
14.	Количество участников массовых профилактических мероприятий (человек на 100 жителей)	20	20	25	30	30	35
15.	Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья (%)	2	2	3	4	4	5
16.	Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей (%)	20	20	25	30	30	35
	Показатели конечных результатов
1.	Ожидаемая продолжительность жизни населения	70,6	70,7	70,8	70,9	71,0	71,1
2.	Общая смертность на 1 тыс. среднегодового населения	6,8	6,8	6,75	6,7	6,65	6,6
3.	Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми	4,0	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
4.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения	15,0	14,0	13,7	13,65	13,5	13,0
5.	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	300,0	298,0	295,0	290,0	285,0	283,0
6.	Одногодичная летальность онкобольных (%)	26,5	26,5	26,5	26,0	25,5	25,5
7.	Смертность от отравлений алкоголем на 100 тыс. населения	5,2	5,2	5,1	5,0	4,5	4,0
8.	Смертность от активного туберкулеза на 100 тыс. населения	10,7	10,5	10,3	10,1	10,0	10,0
9.	Первичный выход на инвалидность на 10 тыс. населения	34,5	34,2	34,0	33,7	33,5	33,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 декабря 2011 г. N 474-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные мероприятия целевой программы
"Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года"

N	Мероприятия программы	Государственный заказчик	Источники финансирования		Объем финансирования (в пределах лимита)
					всего		2011		2012		2013		2014		2015
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры"
Задача "Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения"
1.	Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав	Всего		541 046,50		96 156,00		114 900,00		149 303,30		86 000,00		94 687,20
			Бюджет автономного округа		122 077,70		12 287,20		31 400,00		64 703,30		1 400,00		12 287,20
			Федеральный бюджет		2 126,00		1 063,00		0,00		0,00		0,00		1 063,00
			внебюджетные источники		418 968,80		83 868,80		83 500,00		84 600,00		84 600,00		82 400,00
1.1.	Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации	Депздрав	Бюджет автономного округа		2 700,00		500,00		600,00		700,00		400,00		500,00
1.2.	Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав	Бюджет автономного округа		5 800,00		1 500,00		1 300,00		1 000,00		500,00		1 500,00
1.3.	Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий	Депздрав	Бюджет автономного округа		4 500,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		500,00		1 000,00
1.4.	Дооснащение Центров здоровья и Центров медицинской профилактики диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения	Депздрав	Всего		111 203,70		10 350,20		28 500,00		62 003,30		0,00		10 350,20
			Бюджет автономного округа		109 077,70		9 287,20		28 500,00		62 003,30		0,00		9 287,20
			Федеральный бюджет		2 126,00		1 063,00		0,00		0,00		0,00		1 063,00
1.5.	Диспансеризация населения	Депздрав	Внебюджетные источники		418 968,80		83 868,80		83 500,00		84 600,00		84 600,00		82 400,00
1.5.1.	Дополнительная диспансеризация работающих граждан	Депздрав	Внебюджетные источники		400 833,40		79 833,40		80 000,00		81 000,00		81 000,00		79 000,00
1.5.2.	Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Депздрав	Внебюджетные источники		18 135,40		4 035,40		3 500,00		3 600,00		3 600,00		3 400,00
Итого по задаче		Депздрав	Всего		543 172,50		97 219,00		114 900,00		149 303,30		86 000,00		95 750,20
			Бюджет автономного округа		122 077,70		12 287,20		31 400,00		64 703,30		1 400,00		12 287,20
			Федеральный бюджет		2 126,00		1 063,00		0,00		0,00		0,00		1 063,00
			Внебюджетные источники		418 968,80		83 868,80		83 500,00		84 600,00		84 600,00		82 400,00
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
2.	Развитие и организационно-техническое сопровождение Региональной медицинской информационной среды и услуг, предоставляемых здравоохранением в электронном виде	Депздрав	Бюджет автономного округа		167 749,90		45 550,00		40 049,90		26 050,00		10 550,00		45 550,00
Итого по задаче		Депздрав	Бюджет автономного округа		167 749,90		45 550,00		40 049,90		26 050,00		10 550,00		45 550,00
Задача "Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме"
3.	Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний	Депздрав	Бюджет автономного округа		318 461,40		88 028,00		74 405,40		48 000,00		20 000,00		88 028,00
3.1.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав	Бюджет автономного округа		230 461,40		61 028,00		58 905,40		35 500,00		14 500,00		60 528,00
3.2.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав	Бюджет автономного округа		86 000,00		27 000,00		15 000,00		12 000,00		5 000,00		27 000,00
3.3.	Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией	Депздрав	Бюджет автономного округа		2 000,00		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00
4.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма	Депздрав	Бюджет автономного округа		109 000,00		28 000,00		24 000,00		21 000,00		8 000,00		28 000,00
4.1.	Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС	Депздрав	Бюджет автономного округа		34 000,00		10 000,00		6 000,00		6 000,00		2 000,00		10 000,00
4.2.	Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата	Депздрав	Бюджет автономного округа		75 000,00		18 000,00		18 000,00		15 000,00		6 000,00		18 000,00
5.	Совершенствование деятельности службы крови	Депздрав	Бюджет автономного округа		73 500,00		18 000,00		18 000,00		15 000,00		4 500,00		18 000,00
5.1.	Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови	Депздрав	Бюджет автономного округа		53 000,00		14 000,00		10 000,00		12 000,00		3 000,00		14 000,00
5.2.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови	Депздрав	Бюджет автономного округа		20 500,00		4 000,00		8 000,00		3 000,00		1 500,00		4 000,00
6.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению	Депздрав	всего		1 658 946,30		340 738,00		326 293,90		341 860,70		309 315,70		340 738,00
			Бюджет автономного округа		276 312,30		52 421,00		66 293,90		68 860,70		36 315,70		52 421,00
			Федеральный бюджет		513 634,00		122 317,00		89 000,00		90 000,00		90 000,00		122 317,00
			Программа "Сотрудничество"		869 000,00		166 000,00		171 000,00		183 000,00		183 000,00		166 000,00
6.1.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области	Депздрав	Программа "Сотрудничество"		779 000,00		149 000,00		153 000,00		164 000,00		164 000,00		149 000,00
6.2.	Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно	Депздрав	Программа "Сотрудничество"		90 000,00		17 000,00		18 000,00		19 000,00		19 000,00		17 000,00
6.3.	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения	Депздрав	всего		789 946,30		174 738,00		155 293,90		158 860,70		126 315,70		174 738,00
			Бюджет автономного округа		276 312,30		52 421,00		66 293,90		68 860,70		36 315,70		52 421,00
			Федеральный бюджет		513 634,00		122 317,00		89 000,00		90 000,00		90 000,00		122 317,00
Итого по задаче		Депздрав	всего		2 159 907,70		474 766,00		442 699,30		425 860,70		341 815,70		474 766,00
			Бюджет автономного округа		777 273,70		186 449,00		182 699,30		152 860,70		68 815,70		186 449,00
			Федеральный бюджет		513 634,00		122 317,00		89 000,00		90 000,00		90 000,00		122 317,00
			Программа "Сотрудничество"		869 000,00		166 000,00		171 000,00		183 000,00		183 000,00		166 000,00
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи"
7.	Развитие первичной медико-санитарной помощи	Депздрав	Всего		4 122 063,70		816 153,10		868 266,40		813 311,00		769 666,60		854 666,60
			Бюджет автономного округа		1 489 777,70		192 697,10		259 618,40		345 917,00		302 272,60		389 272,60
			Федеральный бюджет		1 464 104,00		623 456,00		608 648,00		78 000,00		78 000,00		76 000,00
			Внебюджетные источники		1 168 182,00		0,00		0,00		389 394,00		389 394,00		389 394,00
7.1.	Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний	Депздрав	всего		522 000,00		111 000,00		110 000,00		103 000,00		87 000,00		111 000,00
			Бюджет автономного округа		137 000,00		35 000,00		33 000,00		25 000,00		9 000,00		35 000,00
			Федеральный бюджет		385 000,00		76 000,00		77 000,00		78 000,00		78 000,00		76 000,00
7.1.1.	Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям	Депздрав	Бюджет автономного округа		137 000,00		35 000,00		33 000,00		25 000,00		9 000,00		35 000,00
7.1.2.	Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок	Депздрав	Федеральный бюджет		385 000,00		76 000,00		77 000,00		78 000,00		78 000,00		76 000,00
7.2.	Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена	Депздрав, Муниципальные образования	Всего		3 363 899,50		644 153,10		674 102,20		680 311,00		682 666,60		682 666,60
			Бюджет автономного округа		1 116 613,50		96 697,10		142 454,20		290 917,00		293 272,60		293 272,60
			Федеральный бюджет		1 079 104,00		547 456,00		531 648,00		0,00		0,00		0,00
			Внебюджетные источники		1 168 182,00		0,00		0,00		389 394,00		389 394,00		389 394,00
7.2.1.	Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам	Депздрав	Всего		2 369 133,80		438 883,40		479 013,60		482 601,60		484 317,60		484 317,60
			Бюджет автономного округа		409 863,80		37 189,40		89 619,60		93 207,60		94923,60		94923,60
			Федеральный бюджет		791 088,00		401 694,00		389 394,00		0,00		0,00		0,00
			Внебюджетные источники		1 168 182,00		0,00		0,00		389 394,00		389 394,00		389 394,00
7.2.2.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков	Муниципальные образования	Бюджет автономного округа		106 720,90		20 603,70		21 529,30		21 529,30		21 529,30		21 529,30
7.2.3.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи	Муниципальные образования	Всего		888 044,80		184 666,00		173 559,30		176 180,10		176 819,70		176 819,70
			Бюджет автономного округа		600 028,80		38 904,00		31 305,30		176 180,10		176 819,70		176 819,70
			Федеральный бюджет		288 016,00		145 762,00		142 254,00		0,00		0,00		0,00
7.3.	Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом	Депздрав	Бюджет автономного округа		236 164,20		61 000,00		84 164,20		30 000,00		0,00		61 000,00
Итого по задаче		Депздрав	всего		4 122 063,70		816 153,10		868 266,40		813 311,00		769 666,60		854 666,60
			Бюджет автономного округа		1 489 777,70		192 697,10		259 618,40		345 917,00		302 272,60		389 272,60
			Федеральный бюджет		1 464 104,00		623 456,00		608 648,00		78 000,00		78 000,00		76 000,00
			Внебюджетные источники		1 168 182,00		0,00		0,00		389 394,00		389 394,00		389 394,00
Задача "Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства"
8.	Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов	Депздрав	Всего		1 470 659,60		301 979,80		293 000,00		295 100,00		278 600,00		301 979,80
			Бюджет автономного округа		165 000,00		39 000,00		36 500,00		33 500,00		17 000,00		39 000,00
			Федеральный бюджет		73 653,80		26 976,90		6 500,00		6 600,00		6 600,00		26 976,90
			Внебюджетные источники		1 273 438,00		256 719,00		250 000,00		255 000,00		255 000,00		256 719,00
8.1.	Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа	Депздрав	Всего		42 221,60		8 760,80		8 500,00		8 600,00		7 600,00		8 760,80
			Бюджет автономного округа		10 000,00		2 500,00		2 000,00		2 000,00		1 000,00		2 500,00
			Федеральный бюджет		73 653,80		26 976,90		6 500,00		6 600,00		6 600,00		26 976,90
8.1.1.	Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями	Депздрав	Всего		51 432,20		23 216,10		2 000,00		2 000,00		1 000,00		23 216,10
			Бюджет автономного округа		10 000,00		2 500,00		2 000,00		2 000,00		1 000,00		2 500,00
			Федеральный бюджет		41 432,20		20 716,10		0,00		0,00		0,00		20 716,10
8.1.2.	Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания	Депздрав	Федеральный бюджет		32 221,60		6 260,80		6 500,00		6 600,00		6 600,00		6 260,80
8.2.	Приоберетние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства	Депздрав	Бюджет автономного округа		103 000,00		25 000,00		23 000,00		20 000,00		10 000,00		25 000,00
8.3.	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат"	Депздрав	Внебюджетные источники		1 273 438,00		256 719,00		250 000,00		255 000,00		255 000,00		256 719,00
8.4.	Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания	Депздрав	Бюджет автономного округа		52 000,00		11 500,00		11 500,00		11 500,00		6 000,00		11 500,00
Итого по задаче		Депздрав	Всего		1 512 091,80		322 695,90		293 000,00		295 100,00		278 600,00		322 695,90
			Бюджет автономного округа		165 000,00		39 000,00		36 500,00		33 500,00		17 000,00		39 000,00
			Федеральный бюджет		73 653,80		26 976,90		6 500,00		6 600,00		6 600,00		26 976,90
			Внебюджетные источники		1 273 438,00		256 719,00		250 000,00		255 000,00		255 000,00		256 719,00
Итого по 1 подпрограмме		Депздрав	всего		8 504 985,60		1 756 384,00		1 758 915,60		1 709 625,00		1 486 632,30		1 793 428,70
			бюджет автономного округа		2 721 879,00		475 983,30		550 267,60		623 031,00		400 038,30		672 558,80
			федеральный бюджет		2 053 517,80		773 812,90		704 148,00		174 600,00		174 600,00		226 356,90
			программа "Сотрудничество"		869 000,00		166 000,00		171 000,00		183 000,00		183 000,00		166 000,00
			внебюджетные источники		2 860 588,80		340 587,80		333 500,00		728 994,00		728 994,00		728 513,00
II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения"
Задача "Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям"
1.	Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Депздрав	Бюджет автономного округа		423 012,90		110 885,60		90 000,00		80 000,00		31 241,70		110 885,60
1.1.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий	Депздрав	Бюджет автономного округа		107 000,00		40 000,00		7 000,00		10 000,00		10 000,00		40 000,00
1.2.	Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний	Депздрав	Бюджет автономного округа		316 012,90		70 885,60		83 000,00		70 000,00		21 241,70		70 885,60
2.	Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов	Депздрав	Всего		879 050,00		178 750,00		178 550,00		178 500,00		164 500,00		178 750,00
			Бюджет автономного округа		134 050,00		30 750,00		29 550,00		28 500,00		14 500,00		30 750,00
			федеральный бюджет		745 000,00		148 000,00		149 000,00		150 000,00		150 000,00		148 000,00
2.1.	Оснащение специализированных учреждений медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями	Депздрав	Бюджет автономного округа		17 000,00		5 500,00		3 000,00		2 000,00		1 000,00		5 500,00
2.2.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа.	Депздрав	Бюджет автономного округа		5 000,00		1 000,00		1 100,00		1 200,00		700,00		1 000,00
2.3.	Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала	Депздрав	Бюджет автономного округа		105 400,00		22 700,00		24 000,00		24 000,00		12 000,00		22 700,00
2.4.	Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов	Депздрав	федеральный бюджет		745 000,00		148 000,00		149 000,00		150 000,00		150 000,00		148 000,00
2.5.	Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности	Депздрав	Бюджет автономного округа		5 800,00		1 300,00		1 300,00		1 200,00		700,00		1 300,00
2.6.	Сопровождение окружной электронной базы данных "ВИЧ-учёт" с внедрением подразделов "Диспансеризация" и "Профилактика вертикальной передачи ВИЧ"	Депздрав	Бюджет автономного округа		850,00		250,00		150,00		100,00		100,00		250,00
3.	Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем	Депздрав	Бюджет автономного округа		13 964,00		3 332,00		3 000,00		2 500,00		1 800,00		3 332,00
3.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав	Бюджет автономного округа		12 780,00		3 150,00		2 780,00		2 200,00		1 500,00		3 150,00
3.2.	Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав	Бюджет автономного округа		1 184,00		182,00		220,00		300,00		300,00		182,00
4.	Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих психическими заболеваниями и патологическими зависимостями	Депздрав	Бюджет автономного округа		14 230,00		4 000,00		3 000,00		2 000,00		1 230,00		4 000,00
4.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам, страдающих психическими заболеваниями и патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав	Бюджет автономного округа		13 150,00		3 800,00		2 780,00		1 770,00		1 000,00		3 800,00
4.2.	Профилактика психических заболеваний и патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав	Бюджет автономного округа		1 080,00		200,00		220,00		230,00		230,00		200,00
5.	Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза	Депздрав	Бюджет автономного округа		137 540,00		35 300,00		28 540,00		26 650,00		11 750,00		35 300,00
5.1.	Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом	Депздрав	Бюджет автономного округа		127 300,00		33 200,00		26 400,00		24 500,00		10 000,00		33 200,00
5.1.1.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами	Депздрав	Бюджет автономного округа		98 700,00		22 400,00		22 400,00		22 500,00		9 000,00		22 400,00
5.1.2.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, в том числе для хирургического лечения больных туберкулезом	Депздрав	Бюджет автономного округа		28 600,00		10 800,00		4 000,00		2 000,00		1 000,00		10 800,00
5.2.	Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов)	Депздрав	Бюджет автономного округа		4 140,00		800,00		840,00		850,00		850,00		800,00
5.3.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей	Депздрав	Бюджет автономного округа		6 100,00		1 300,00		1 300,00		1 300,00		900,00		1 300,00
6.	Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом	Депздрав	Бюджет автономного округа		36 680,00		9 500,00		7 800,00		6 440,00		3 440,00		9 500,00
6.1.	Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним	Депздрав	Бюджет автономного округа		35 580,00		9 500,00		7 600,00		6 240,00		3 240,00		9 000,00
6.2.	Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений	Депздрав	Бюджет автономного округа		1 100,00		0,00		200,00		200,00		200,00		500,00
7.	Информационное сопровождение Программы	Депздрав	Бюджет автономного округа		6 300,00		1 500,00		1 300,00		1 200,00		800,00		1 500,00
итого по 2 подпрограмме		Депздрав	всего		1 510 776,90		343 267,60		312 190,00		297 290,00		214 761,70		343 267,60
			Бюджет автономного округа		765 776,90		195 267,60		163 190,00		147 290,00		64 761,70		195 267,60
			федеральный бюджет		745 000,00		148 000,00		149 000,00		150 000,00		150 000,00		148 000,00
III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения"
	Задача "Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения"
1.	Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав	Бюджет автономного округа		7 000,00		7 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов	Депздрав	Бюджет автономного округа		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов	Депздрав	Бюджет автономного округа		10 542,70		10 542,70		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав	Бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности	Депздрав	Бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
итого по 3 подпрограмме		Депздрав	Бюджет автономного округа		27 542,70		27 542,70		0,00		0,00		0,00		0,00
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"
Задача "Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения"
1.	Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	Бюджет автономного округа		1 117 952,60		96 423,80		193 510,30		351 594,70		380 000,00		96 423,80
2.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Муниципальные образования	Всего		3 086 908,50		315 300,00		675 817,50		864 144,00		916 347,00		315 300,00
			Бюджет автономного округа		3 024 508,50		306 700,00		662 617,50		848 144,00		900 347,00		306 700,00
			Муниципальный бюджет		62 400,00		8 600,00		13 200,00		16 000,00		16 000,00		8 600,00
3.	Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	Всего		18 094 075,20		4 432 524,10		3 448 316,90		4 547 027,10		5 366 207,10		300 000,00
			Бюджет автономного округа		1 320 440,30		336 760,30		295 500,00		80 000,00		308 180,00		300 000,00
			Программа "Сотрудничество"		16 773 634,90		4 095 763,80		3 152 816,90		4 467 027,10		5 058 027,10		0,00
		Депздрав
3.1.	Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	Программа "Сотрудничество"		170 000,00		5 000,00		70 000,00		95 000,00		0,00		0,00
3.2.	Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут		Программа "Сотрудничество"		2 545 265,00		40 000,00		432 400,00		896 432,50		1 176 432,50		0,00
3.3.	Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут		Программа "Сотрудничество"		3 847 157,50		1 245 500,00		504 916,30		772 870,60		1 323 870,60		0,00
3.4.	2-ая очередь лечебно-хирургического корпуса (реконструкция хоз. блок N 14) в г. Нягань		Программа "Сотрудничество"		102 500,60		58 000,00		44 500,60		0,00		0,00		0,00
3.5.	2-ая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД		Программа "Сотрудничество"		15 000,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.6.	Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске		Программа "Сотрудничество"		1 515 000,00		1 515 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.7.	Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области		Программа "Сотрудничество"		7 600,00		7 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.8.	Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В.		Программа "Сотрудничество"		739,30		739,30		0,00		0,00		0,00		0,00
3.9.	Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г. Сургут		Программа "Сотрудничество"		19 799,50		19 799,50		0,00		0,00		0,00		0,00
3.10.	Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске		Программа "Сотрудничество"		2 230 000,00		250 000,00		480 000,00		750 000,00		750 000,00		0,00
3.11.	Центр профессиональной патологии г. Ханты-Мансийск		Программа "Сотрудничество"		840 000,00		20 000,00		140 000,00		340 000,00		340 000,00		0,00
3.12.	Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района		Программа "Сотрудничество"		790 000,00		10 000,00		690 000,00		45 000,00		45 000,00		0,00
3.13.	Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут		Программа "Сотрудничество"		1 104 000,00		34 000,00		150 000,00		460 000,00		460 000,00		0,00
3.14.	Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену		Программа "Сотрудничество"		2 416 448,00		35 000,00		456 000,00		962 724,00		962 724,00		0,00
3.15.	Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района		Программа "Сотрудничество"		287 000,00		7 000,00		140 000,00		140 000,00		0,00		0,00
3.16.	Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием)		Программа "Сотрудничество"		533 500,00		533 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.17.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г. Сургут (комплектация оборудованием)		Программа "Сотрудничество"		285 000,00		285 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.18.	Перинатальный центр в г. Ханты-Мансийске		Программа "Сотрудничество"		40 000,00		0,00		40 000,00		0,00		0,00		0,00
3.19.	Затраты на временную эксплуатацию объектов		Программа "Сотрудничество"		24 625,00		14 625,00		5 000,00		5 000,00		0,00		0,00
3.20.	Центр медицины катастроф, г. Ханты-Мансийск, в том числе корректировка проектно- сметной документации		Бюджет автономного округа		7 000,00		0,00		7 000,00		0,00		0,00		0,00
3.21.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г. Сургут		Бюджет автономного округа		515 760,30		235 760,30		280 000,00		0,00		0,00		0,00
3.22.	Офтальмологический центр. Крытая автостоянка, г. Ханты-Мансийск		Бюджет автономного округа		76 000,00		76 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.23.	Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск		Бюджет автономного округа		13 903,00		13 903,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.24.	Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань		Бюджет автономного округа		233 500,00		0,00		8 500,00		70 000,00		155 000,00		0,00
3.25.1.	Разработка проекта повторного применения на строительство модульного варианта фельдшерско-акушерского пункта (типовой проект)		Бюджет автономного округа		2 024,00		2 024,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.25.2.	Разработка проекта повторного применения на строительство модульного варианта врачебной амбулатории (типовой проект)		Бюджет автономного округа		2 976,00		2 976,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.26.	Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию	Депздрав	Бюджет автономного округа		6 097,00		6 097,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.27.	Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	Бюджет автономного округа		120 000,00		0,00		0,00		0,00		20 000,00		100 000,00
3.28.	Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске		Бюджет автономного округа		210 000,00		0,00		0,00		10 000,00		100 000,00		100 000,00
3.29.	Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске		Бюджет автономного округа		133 180,00		0,00		0,00		0,00		33 180,00		100 000,00
Итого по 4 подпрограмме			всего		22 298 936,30		4 844 247,90		4 317 644,70		5 762 765,80		6 662 554,10		711 723,80
			Бюджет автономного округа		5 462 901,40		739 884,10		1 151 627,80		1 279 738,70		1 588 527,00		703 123,80
			муниципальный бюджет		62 400,00		8 600,00		13 200,00		16 000,00		16 000,00		8 600,00
			программа "Сотрудничество"		16 773 634,90		4 095 763,80		3 152 816,90		4 467 027,10		5 058 027,10		0,00
Всего по программе:			всего		32 342 241,50		6 971 442,20		6 388 750,30		7 769 680,80		8 363 948,10		2 848 420,10
			Бюджет автономного округа		8 978 100,00		1 438 677,70		1 865 085,40		2 050 059,70		2 053 327,00		1 570 950,20
			федеральный бюджет		2 798 517,80		921 812,90		853 148,00		324 600,00		324 600,00		374 356,90
			муниципальный бюджет		62 400,00		8 600,00		13 200,00		16 000,00		16 000,00		8 600,00
			программа "Сотрудничество"		17 642 634,90		4 261 763,80		3 323 816,90		4 650 027,10		5 241 027,10		166 000,00
			внебюджетные источники		2 860 588,80		340 587,80		333 500,00		728 994,00		728 994,00		728 513,00
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего		21 150 261,70		4 727 102,10		4 119 134,40		5 406 171,10		6 282 554,10		615 300,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет автономного округа		4 338 851,80		637 363,30		958 117,50		928 144,00		1 208 527,00		606 700,00
			муниципальный бюджет		62 400,00		8 600,00		13 200,00		16 000,00		16 000,00		8 600,00
			программа "Сотрудничество"		16 749 009,90		4 081 138,80		3 147 816,90		4 462 027,10		5 058 027,10		0,00
			внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие расходы			всего		11 191 979,80		2 244 340,10		2 269 615,90		2 363 509,70		2 081 394,00		2 233 120,10
			федеральный бюджет		2 798 517,80		921 812,90		853 148,00		324 600,00		324 600,00		374 356,90
			бюджет автономного округа		4 639 248,20		801 314,40		906 967,90		1 121 915,70		844 800,00		964 250,20
			муниципальный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			программа "Сотрудничество"		893 625,00		180 625,00		176 000,00		188 000,00		183 000,00		166 000,00
			внебюджетные источники		2 860 588,80		340 587,80		333 500,00		728 994,00		728 994,00		728 513,00
В том числе по государственным заказчикам:
Департамент здравоохранения				всего		7 886 454,50		1 928 021,60		1 876 017,00		1 419 811,60		1 113 651,00		1 548 953,30
				бюджет автономного округа		2 814 545,90		645 382,90		660 623,00		572 611,60		266 451,00		669 477,40
				федеральный бюджет		2 510 501,80		776 050,90		710 894,00		324 600,00		324 600,00		374 356,90
				программа "Сотрудничество"		869 000,00		166 000,00		171 000,00		183 000,00		183 000,00		166 000,00
				внебюджетные источники		1 692 406,80		340 587,80		333 500,00		339 600,00		339 600,00		339 119,00
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа				всего		18 087 978,20		4 426 427,10		3 448 316,90		4 547 027,10		5 366 207,10		300 000,00
				бюджет автономного округа		1 314 343,30		330 663,30		295 500,00		80 000,00		308 180,00		300 000,00
				программа "Сотрудничество"		16 773 634,90		4 095 763,80		3 152 816,90		4 467 027,10		5 058 027,10		0,00
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа				всего		1 117 952,60		96 423,80		193 510,30		351 594,70		380 000,00		96 423,80
				бюджет автономного округа		1 117 952,60		96 423,80		193 510,30		351 594,70		380 000,00		96 423,80
Муниципальные образования				всего		4 081 674,20		520 569,70		870 906,10		1 061 853,40		1 114 696,00		513 649,00
				муниципальный бюджет		62 400,00		8 600,00		13 200,00		16 000,00		16 000,00		8 600,00
				бюджет автономного округа		3 731 258,20		366 207,70		715 452,10		1 045 853,40		1 098 696,00		505 049,00
				федеральный бюджет		288 016,00		145 762,00		142 254,00		0,00		0,00		0,00