Приложение. Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы

Приложение
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2010 г. N 242-п
(с изменениями от 13 мая, 18 июня, 3 ноября,
16 декабря 2011 г., 24 мая, 2 июля 2012 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 июля 2012 г. N 236-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой Программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Наименование целевой программы	"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке целевой программы	распоряжение Правительства автономного округа от 12.06.2010 N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения целевой программы
Государственный заказчик - координатор целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики целевой программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели целевой программы	1) повышение качества и доступности медицинской помощи; 2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа; 3) увеличение продолжительности жизни населения
Задачи целевой программы	1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения. 2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов. 3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме. 4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи. 5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства. 6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям. 7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения. 8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения. 9. Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	По итогам 2015 года ожидается: - снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,0%, в том числе от инфаркта миокарда, - с 9,5% до 9,3%; - увеличение доли больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,7% до 50,1%; - увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 70% до 90%; - снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 1,8 на 1000 родившихся живыми; - увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: - увеличение количества кардиохирургических операций с 2 936 до 3 500 в год; - увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 976 до 1 250 в год; - увеличение количества нейрохирургических операций с 449 до 500 в год; - увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,2 до 52 лет, женщин - с 61,3 до 63 лет; - снижение распространенности туберкулеза со 174,1 до 168,5 на 100 тыс. населения; - увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,4% до 7,5%; - увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением, с 86,3% до 91%; - увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 95%; - снижение заболеваемости сифилисом с 32,4 до 29,6 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,4 до 63,0 на 100 тыс. населения; - увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 35 человек на 100 жителей; - увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья, с 2% до 5%.
Сроки реализации целевой программы	2011 - 2015 годы
Перечень подпрограмм	I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры". II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения". III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения". IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения".
Объемы и источники финансирования целевой программы	Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 44 472 178,8 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 971 442,2 тыс. рублей, на 2012 год - 11 331 994,5 тыс. рублей, на 2013 год - 6 981 172,8 тыс. рублей, на 2014 год - 9 827 149,2 тыс. рублей, на 2015 год - 9 360 420,1 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета автономного округа в сумме 10 163 586,1 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 1 438 677,7 тыс. рублей, на 2012 год - 305 0571,5 тыс. рублей, на 2013 год - 2 050 059,7 тыс. рублей, на 2014 год - 2 053 327,0 тыс. рублей, на 2015 год - 1 570 950,2 тыс. рублей. 2. Средства областной программы "Сотрудничество" в сумме 28 074 671,9 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 4 261 763,8 тыс. рублей, на 2012 год - 6 680 246,8 тыс. рублей, на 2013 год - 3 825 981,1 тыс. рублей, на 2014 год - 6 628 680,2 тыс. рублей, на 2015 год - 6 678 000,0 тыс. рублей. 3. Средства федерального бюджета в сумме 3 084 326,2 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 921 812,9 тыс. рублей, на 2012 год - 1 138 956,4 тыс. рублей, на 2013 год - 324 600,0 тыс. рублей, на 2014 год - 324 600,0 тыс. рублей, на 2015 год - 374 356,9 тыс. рублей. 4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 193 322,0 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 8 600,0 тыс. рублей, на 2012 год - 33 036,0 тыс. рублей, на 2013 год - 51 538,0 тыс. рублей, на 2014 год - 91 548,0 тыс. рублей, на 2015 год - 8 600,0 тыс. рублей. 5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 2 956 272,6 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 340 587,8 тыс. рублей, на 2012 год - 429 183,8 тыс. рублей, на 2013 год - 728 994,0 тыс. рублей, на 2014 год - 728 994,0 тыс. рублей, на 2015 год - 728 513,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы	по итогам реализации Программы ожидается: - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения с 70,6 до 71,1 лет; - снижение общей смертности с 6,8 до 6,6 на 1000 населения; - снижение младенческой смертности до 4,2 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15,0 до 13,00 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения с 300,0 до 283,0 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности онкологических больных с 26,5% до 25,5%; - снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,2 до 4,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от активного туберкулеза с 10,7 до 10,0 на 100 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность с 34,5 до 33,0 на 10 000 населения.

Государственные заказчики Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Департамент здравоохранения автономного округа.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координацию деятельности государственных заказчиков Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Государственными заказчиками Программы являются:

- Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;

- Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа;

- муниципальные образования автономного округа.

Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств.

Финансирование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета автономного округа.

Выделение средств бюджета автономного округа государственным учреждениям автономного округа осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных Программой.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств бюджета автономного округа устанавливается, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования:

1-ая группа - доля софинансирования 95%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 0,0 до 1,3;

2-ая группа - доля софинансирования 90%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,3 до 1,5;

3-я группа - доля софинансирования 80%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,5 до 2,0.

Передача средств бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных полномочий в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Управление Программой и контроль за её выполнением

Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация государственному заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля реализации ежегодно государственный заказчик - координатор Программы в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представляет отчет о ходе реализации Программы.

Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы может проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

Внутренние риски:

- недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы;

Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

- снижение эффективности результатов Программы, связанное:

1) с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;

2) с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка мероприятий и объемов финансирования по результатам исполнения Программы;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

Таблица 1

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы
и на период до 2015 года"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	2	3	4	5	6	7	8
	Показатели непосредственных результатов:
1.	Больничная летальность от болезней системы кровообращения (%), в том числе:	3,2	3,2	3,15	3,1	3,05	3,0
1.1.	от инфаркта миокарда (%)	9,5	9,5	9,45	9,4	9,35	9,3
2.	Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний (%)	49,7	49,9	50	50	50	50,1
3.	Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации (%)	70	75	80	85	87,5	90
4.	Ранняя неонатальная смертность на 1 тыс. родившихся живыми	3,0	3,0	2,5	2,0	1,9	1,8
5.	Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
5.1.	операций эндопротезирования крупных суставов	976	1100	1150	1200	1225	1250
5.2.	кардиохирургических вмешательств	2936	3300	3400	3400	3500	3500
5.3.	нейрохирургических вмешательств	449	450	480	490	500	500
6.	Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа
6.1.	мужчин	50,2	50,4	50,7	51	51,5	52
6.2.	женщин	61,3	61,5	61,7	62	62,5	63
7.	Распространенность туберкулеза на 100 тыс. населения	174,1	173,0	172,5	171,5	170,0	168,5
8.	Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом (%)	6,4	6,5	6,7	6,9	7,1	7,5
9.	Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением (%)	86,3	86,3	88	90	90,5	91
10.	Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных (%)	80	80	85	90	90	90
11.	Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ (%)	93	93	94	95	95	95
12.	Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения	32,4	32,0	31,5	31,0	30,3	29,6
13.	Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения	65,4	65,0	64,5	64,0	63,5	63,0
14.	Количество участников массовых профилактических мероприятий (человек на 100 жителей)	20	20	25	30	30	35
15.	Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья (%)	2	2	3	4	4	5
16.	Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей (%)	20	20	25	30	30	35
	Показатели конечных результатов
1.	Ожидаемая продолжительность жизни населения	70,6	70,7	70,8	70,9	71,0	71,1
2.	Общая смертность на 1 тыс. среднегодового населения	6,8	6,8	6,75	6,7	6,65	6,6
3.	Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми	4,0	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
4.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения	15,0	14,0	13,7	13,65	13,5	13,0
5.	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	300,0	298,0	295,0	290,0	285,0	283,0
6.	Одногодичная летальность онкобольных (%)	26,5	26,5	26,5	26,0	25,5	25,5
7.	Смертность от отравлений алкоголем на 100 тыс. населения	5,2	5,2	5,1	5,0	4,5	4,0
8.	Смертность от активного туберкулеза на 100 тыс. населения	10,7	10,5	10,3	10,1	10,0	10,0
9.	Первичный выход на инвалидность на 10 тыс. населения	34,5	34,2	34,0	33,7	33,5	33,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 июля 2012 г. N 236-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные мероприятия целевой программы
"Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года"

N	Мероприятия программы	Государственный заказчик	Источники финансирования	Объем финансирования (в пределах лимита)
				всего	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры"
Задача "Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения"
1.	Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав	всего	538 856,3	97 219,0	110 583,8	149 303,3	86 000,0	95 750,2
			бюджет автономного округа	122 077,7	12 287,2	31 400,0	64 703,3	1 400,0	12 287,2
			федеральный бюджет	2 126,0	1 063,0	0,0	0,0	0,0	1 063,0
			внебюджетные источники	414 652,6	83 868,8	79 183,8	84 600,0	84 600,0	82 400,0
1.1.	Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации	Депздрав	бюджет автономного округа	3 100,0	500,0	1 000,0	700,0	400,0	500,0
1.2.	Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав	бюджет автономного округа	8 500,0	1 500,0	4 000,0	1 000,0	500,0	1 500,0
1.3.	Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий	Депздрав	бюджет автономного округа	4 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	500,0	1 000,0
1.4.	Дооснащение Центров здоровья диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения	Депздрав	всего	108 103,7	10 350,2	25 400,0	62 003,3	0,0	10 350,2
			бюджет автономного округа	105 977,7	9 287,2	25 400,0	62 003,3	0,0	9 287,2
			федеральный бюджет	2 126,0	1 063,0	0,0	0,0	0,0	1 063,0
1.5.	Диспансеризация населения	Депздрав	внебюджетные источники	414 652,6	83 868,8	79 183,8	84 600,0	84 600,0	82 400,0
1.5.1.	Дополнительная диспансеризация работающих граждан	Депздрав	внебюджетные источники	396 696,4	79 833,4	75 863,0	81 000,0	81 000,0	79 000,0
1.5.2.	Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Депздрав	внебюджетные источники	17 956,2	4 035,4	3 320,8	3 600,0	3 600,0	3 400,0
Итого по задаче		Депздрав	всего	538 856,3	97 219,0	110 583,8	149 303,3	86 000,0	95 750,2
			бюджет автономного округа	122 077,7	12 287,2	31 400,0	64 703,3	1 400,0	12 287,2
			федеральный бюджет	2 126,0	1 063,0	0,0	0,0	0,0	1 063,0
			внебюджетные источники	414 652,6	83 868,8	79 183,8	84 600,0	84 600,0	82 400,0
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
2.	Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения	Депздрав	бюджет автономного округа	167 749,9	45 550,0	40 049,9	26 050,0	10 550,0	45 550,0
Итого по задаче		Депздрав	бюджет автономного округа	167 749,9	45 550,0	40 049,9	26 050,0	10 550,0	45 550,0
Задача "Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме"
3.	Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний	Депздрав	бюджет автономного округа	318 461,4	88 028,0	74 405,4	48 000,0	20 000,0	88 028,0
3.1.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	230 461,4	61 028,0	58 905,4	35 500,0	14 500,0	60 528,0
3.2.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	86 000,0	27 000,0	15 000,0	12 000,0	5 000,0	27 000,0
3.3.	Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией	Депздрав	Бюджет автономного округа	2 000,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма	Депздрав	бюджет автономного округа	109 000,0	28 000,0	24 000,0	21 000,0	8 000,0	28 000,0
4.1.	Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС	Депздрав	бюджет автономного округа	34 000,0	10 000,0	6 000,0	6 000,0	2 000,0	10 000,0
4.2.	Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата	Депздрав	бюджет автономного округа	75 000,0	18 000,0	18 000,0	15 000,0	6 000,0	18 000,0
5.	Совершенствование деятельности службы крови	Депздрав	бюджет автономного округа	73 500,0	18 000,0	18 000,0	15 000,0	4 500,0	18 000,0
5.1.	Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови	Депздрав	бюджет автономного округа	53 000,0	14 000,0	10 000,0	12 000,0	3 000,0	14 000,0
5.2.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови	Депздрав	бюджет автономного округа	20 500,0	4 000,0	8 000,0	3 000,0	1 500,0	4 000,0
6.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению	Депздрав	всего	3 133 128,1	340 738,0	1 779 475,7	341 860,7	311 315,7	359 738,0
			бюджет автономного округа	1 455 259,2	52 421,0	1 245 240,8	68 860,7	36 315,7	52 421,0
			федеральный бюджет	787 868,9	122 317,0	363 234,9	90 000,0	90 000,0	122 317,0
			программа "Сотрудничество"	890 000,0	166 000,0	171 000,0	183 000,0	185 000,0	185 000,0
6.1.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области	Депздрав	Программа "Сотрудничество"	796 000,0	149 000,0	153 000,0	164 000,0	165 000,0	165 000,0
6.2.	Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно	Депздрав	программа "Сотрудничество"	94 000,0	17 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0	20 000,0
6.3.	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения	Депздрав	всего	2 242 128,1	174 738,0	1 607 475,7	158 860,7	126 315,7	174 738,0
			бюджет автономного округа	1 454 259,2	52 421,0	1 244 240,8	68 860,7	36 315,7	52 421,0
			федеральный бюджет	787 868,9	122 317,0	363 234,9	90 000,0	90 000,0	122 317,0
6.4.	Проведение заочного консультирования жителей автономного округа, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специалистами за пределами Российской Федерации, в том числе с применением сеансов телемедицины	Депздрав	бюджет автономного округа	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче		Депздрав	всего	3 634 089,5	474 766,0	1 895 881,1	425 860,7	343 815,7	493 766,0
			бюджет автономного округа	1 956 220,6	186 449,0	1 361 646,2	152 860,7	68 815,7	186 449,0
			федеральный бюджет	787 868,9	122 317,0	363 234,9	90 000,0	90 000,0	122 317,0
			программа "Сотрудничество"	890 000,0	166 000,0	171 000,0	183 000,0	185 000,0	185 000,0
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи"
7.	Развитие первичной медико-санитарной помощи	Депздрав, Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	всего	6744642,3	816153,1	3490845,0	813311,0	769666,6	854666,6
			бюджет автономного округа	1561010,9	192697,1	330851,6	345917,0	302272,,6	389272,6
			федеральный бюджет	1464104,0	623456,0	608648,0	78000,0	78000,0	76000,0
			внебюджетные источники	1168182,0	0,0	0,0	389394,0	389394,0	389394,0
			программа "Сотрудничество"	2551345,4	0,0	2551345,4	0,0	0,0	0,0
7.1.	Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний	Депздрав	всего	522 000,0	111 000,0	110 000,0	103 000,0	87 000,0	111 000,0
			бюджет автономного округа	137 000,0	35 000,0	33 000,0	25 000,0	9 000,0	35 000,0
			федеральный бюджет	385 000,0	76 000,0	77 000,0	78 000,0	78 000,0	76 000,0
7.1.1.	Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям	Депздрав	бюджет автономного округа	137 000,0	35 000,0	33 000,0	25 000,0	9 000,0	35 000,0
7.1.2.	Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок	Депздрав	федеральный бюджет	385 000,0	76 000,0	77 000,0	78 000,0	78 000,0	76 000,0
7.2.	Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена	Депздрав, муниципальные образования	всего	3 365 238,7	644 153,1	675 441,4	680 311,0	682 666,6	682 666,6
			бюджет автономного округа	1 117 952,7	96 697,1	143 793,4	290 917,0	293 272,6	293 272,6
			федеральный бюджет	1 079 104,0	547 456,0	531 648,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 168 182,0	0,0	0,0	389 394,0	389 394,0	389 394,0
7.2.1.	Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам	Депздрав	всего	2 369 133,8	438 883,4	479 013,6	482 601,6	484 317,6	484 317,6
			бюджет автономного округа	409 863,8	37 189,4	89 619,6	93 207,6	94 923,6	94 923,6
			федеральный бюджет	791 088,0	401 694,0	389 394,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 168 182,0	0,0	0,0	389 394,0	389 394,0	389 394,0
7.2.2.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков	муниципальные образования	бюджет автономного округа	107 179,3	20 603,7	21 987,7	21 529,3	21 529,3	21 529,3
7.2.3.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи	муниципальные образования	всего	888 925,6	184 666,0	174 440,1	176 180,1	176 819,7	176 819,7
			бюджет автономного округа	600 909,6	38 904,0	32 186,1	176 180,1	176 819,7	176 819,7
			федеральный бюджет	288 016,0	145 762,0	142 254,0	0,0	0,0	0,0
7.3.	Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом	Депздрав	бюджет автономного округа	236164,2	61000,0	84164,2	30000,0	0,0	61000,0
			программа "Сотрудничество"	2164345,4	0,0	2164345,4	0,0	0,0	0,0
7.4.	Поставка модуля медицинского "Фельдшерско-акушерский пункт" в п. Заречном, с. Каменное Октябрьского района, п. Теги Березовского района, д. Ярки Ханты - Мансийского района		бюджет автономного округа	69 894,0	0,0	69 894,0	0,0	0,0	0,0
7.5.	Приобретение нежилых объектов для размещения учреждений здравоохранения	Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	программа "Сотрудничество"	387000,0	0,0	387000,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче		Депздрав, Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	всего	6744642,3	816153,1	3490845,0	813311,0	769666,6	854666,6
			бюджет автономного округа	1561010,9	192697,1	330851,6	345917,0	302272,,6	389272,6
			федеральный бюджет	1464104,0	623456,0	608648,0	78000,0	78000,0	76000,0
			внебюджетные источники	1168182,0	0,0	0,0	389394,0	389394,0	389394,0
			программа "Сотрудничество"	2551345,4	0,0	2551345,4	0,0	0,0	0,0
Задача "Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства"
8.	Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов	Депздрав	всего	1 530 718,3	322 695,9	311 626,5	295 100,0	278 600,0	322 695,9
			бюджет автономного округа	172 053,0	39 000,0	43 553,0	33 500,0	17 000,0	39 000,0
			федеральный бюджет	85 227,3	26 976,9	18 073,5	6 600,0	6 600,0	26 976,9
			внебюджетные источники	1 273 438,0	256 719,0	250 000,0	255 000,0	255 000,0	256 719,0
8.1.	Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа	Депздрав	всего	102 280,3	29 476,9	27 126,5	8 600,0	7 600,0	29 476,9
			бюджет автономного округа	17 053,0	2 500,0	9 053,0	2 000,0	1 000,0	2 500,0
			федеральный бюджет	85 227,3	26 976,9	18 073,5	6 600,0	6 600,0	26 976,9
8.1.1.	Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями	Депздрав	всего	66 881,3	23 216,1	17 449,1	2 000,0	1 000,0	23 216,1
			бюджет автономного округа	17 053,0	2 500,0	9 053,0	2 000,0	1 000,0	2 500,0
			федеральный бюджет	49 828,3	20 716,1	8 396,1	0,0	0,0	20 716,1
8.1.2.	Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания	Депздрав	федеральный бюджет	35 399,0	6 260,8	9 677,4	6 600,0	6 600,0	6 260,8
8.1.2.1.	Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания	Депздрав	федеральный бюджет	8 353,4	-	8 353,4	-	-	-
8.1.2.2.	Проведение аудиологического скрининга новорожденных	Депздрав	федеральный бюджет	1 324,0	-	1 324,0	-	-	-
8.2.	Приобретние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства	Депздрав	бюджет автономного округа	102 451,9	25 000,0	22 451,9	20 000,0	10 000,0	25 000,0
8.3.	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат"	Депздрав	внебюджетные источники	1 273 438,0	256 719,0	250 000,0	255 000,0	255 000,0	256 719,0
8.4.	Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания	Депздрав	бюджет автономного округа	52 548,1	11 500,0	12 048,1	11 500,0	6 000,0	11 500,0
Итого по задаче		Депздрав	всего	1 530 718,3	322 695,9	311 626,5	295 100,0	278 600,0	322 695,9
			бюджет автономного округа	172 053,0	39 000,0	43 553,0	33 500,0	17 000,0	39 000,0
			федеральный бюджет	85 227,3	26 976,9	18 073,5	6 600,0	6 600,0	26 976,9
			внебюджетные источники	1 273 438,0	256 719,0	250 000,0	255 000,0	255 000,0	256 719,0
Задача "Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы"
9.	Денежное поощрение победителей этапов Всероссийских конкурсов врачей, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Депздрав	бюджет автономного округа	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0
10.	Подготовка специалистов практического здравоохранения	Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Депздрав	бюджет автономного округа	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче		Депздрав	бюджет автономного округа	6 200,0	0,0	6 200,0	0,0	0,0	0,0
Итого по 1 подпрограмме		Депздрав	всего	12622256,3	1756384,0	5855186,3	1709625,0	1488632,3	1812428,7
			бюджет автономного округа	3985312,1	475983,3	1813700,7	623031,0	400038,3	672558,8
			федеральный бюджет	2339326,2	773812,9	989956,4	174600,0	174600,0	226356,9
			программа "Сотрудничество"	3441345,4	166000,0	2722345,4	183000,0	185000,0	185000,0
			внебюджетные источники	2856272,6	340587,8	329183,8	728994,0	728994,0	728513,0
II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения"
Задача "Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям"
1.	Совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний	Депздрав	бюджет автономного округа	422 012,9	110 885,6	89 000,0	80 000,0	31 241,7	110 885,6
1.1.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий	Депздрав	бюджет автономного округа	107 000,0	40 000,0	7 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
1.2.	Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний	Депздрав	бюджет автономного округа	315 012,9	70 885,6	82 000,0	70 000,0	21 241,7	70 885,6
2.	Предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции	Депздрав	всего	879 050,0	178 750,0	178 550,0	178 500,0	164 500,0	178 750,0
			бюджет автономного округа	134 050,0	30 750,0	29 550,0	28 500,0	14 500,0	30 750,0
			федеральный бюджет	745 000,0	148 000,0	149 000,0	150 000,0	150 000,0	148 000,0
2.1.	Оснащение учреждений службы Анти-СПИД медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями	Депздрав	бюджет автономного округа	17 000,0	5 500,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0	5 500,0
2.2.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа.	Депздрав	бюджет автономного округа	5 000,0	1 000,0	1 100,0	1 200,0	700,0	1 000,0
2.3.	Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала	Депздрав	бюджет автономного округа	105 400,0	22 700,0	24 000,0	24 000,0	12 000,0	22 700,0
2.4.	Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов	Депздрав	федеральный бюджет	745 000,0	148 000,0	149 000,0	150 000,0	150 000,0	148 000,0
2.5.	Профилактика ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности	Депздрав	бюджет автономного округа	5 800,0	1 300,0	1 300,0	1 200,0	700,0	1 300,0
2.6.	Сопровождение окружной электронной базы данных "ВИЧ-учёт" с внедрением подразделов "Диспансеризация" и "Профилактика вертикальной передачи ВИЧ"	Депздрав	бюджет автономного округа	850,0	250,0	150,0	100,0	100,0	250,0
3.	Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем	Депздрав	бюджет автономного округа	13 964,0	3 332,0	3 000,0	2 500,0	1 800,0	3 332,0
3.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	12 780,0	3 150,0	2 780,0	2 200,0	1 500,0	3 150,0
3.2.	Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав	бюджет автономного округа	1 184,0	182,0	220,0	300,0	300,0	182,0
4.	Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих патологическими зависимостями	Депздрав	бюджет автономного округа	14 230,0	4 000,0	3 000,0	2 000,0	1 230,0	4 000,0
4.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав	бюджет автономного округа	13 150,0	3 800,0	2 780,0	1 770,0	1 000,0	3 800,0
4.2.	Профилактика патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав	бюджет автономного округа	1 080,0	200,0	220,0	230,0	230,0	200,0
5.	Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза	Депздрав	бюджет автономного округа	137 540,0	35 300,0	28 540,0	26 650,0	11 750,0	35 300,0
5.1.	Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом	Депздрав	бюджет автономного округа	127 300,0	33 200,0	26 400,0	24 500,0	10 000,0	33 200,0
5.1.1.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами	Депздрав	бюджет автономного округа	98 700,0	22 400,0	22 400,0	22 500,0	9 000,0	22 400,0
5.1.2.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, в том числе для хирургического лечения больных туберкулезом	Депздрав	бюджет автономного округа	28 600,0	10 800,0	4 000,0	2 000,0	1 000,0	10 800,0
5.2.	Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов)	Депздрав	бюджет автономного округа	4 140,0	800,0	840,0	850,0	850,0	800,0
5.3.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей	Депздрав	бюджет автономного округа	6 100,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	900,0	1 300,0
6.	Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом	Депздрав	бюджет автономного округа	36 680,0	9 500,0	7 800,0	6 440,0	3 440,0	9 500,0
6.1.	Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним	Депздрав	бюджет автономного округа	35 580,0	9 500,0	7 600,0	6 240,0	3 240,0	9 000,0
6.2.	Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений	Депздрав	бюджет автономного округа	1 100,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0
7.	Информационное сопровождение Программы	Депздрав	бюджет автономного округа	6 300,0	1 500,0	1 300,0	1 200,0	800,0	1 500,0
итого по 2 подпрограмме		Депздрав	всего	1 509 776,9	343 267,6	311 190,0	297 290,0	214 761,7	343 267,6
			бюджет автономного округа	764 776,9	195 267,6	162 190,0	147 290,0	64 761,7	195 267,6
			федеральный бюджет	745 000,0	148 000,0	149 000,0	150 000,0	150 000,0	148 000,0
III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения"
	Задача "Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения"
1.	Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав	бюджет автономного округа	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов	Депздрав	бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов	Депздрав	бюджет автономного округа	10 542,7	10 542,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности	Депздрав	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по 3 подпрограмме		Депздрав	бюджет автономного округа	27 542,7	27 542,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"
Задача "Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения"
1.	Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	бюджет автономного округа	1 117 952,6	96 423,8	193 510,3	351 594,7	380 000,0	96 423,8
2.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Муниципальные образования	всего	3 282 883,5	315 300,0	760 706,5	899 682,0	991 895,0	315 300,0
			бюджет автономного округа	2 989 561,5	306 700,0	627 670,5	848 144,0	900 347,0	306 700,0
			муниципальный бюджет	193 322,0	8 600,0	33 036,0	51 538,0	91 548,0	8 600,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
3.	Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	всего	25 911 766,8	4 432 524,1	4 211 401,4	3 722 981,1	6 751 860,2	6 793 000,0
			бюджет автономного округа	1 278 440,3	336 760,3	253 500,0	80 000,0	308 180,0	300 000,0
			программа "Сотрудничество"	24 633 326,5	4 095 763,8	3 957 901,4	3 642 981,1	6 443 680,2	6 493 000,0
		Депздрав
3.1.	Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	программа "Сотрудничество"	277 903,2	5 000,0	72 903,2	200 000,0	0,0	0,0
3.2.	Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут		программа "Сотрудничество"	2 810 000,0	40 000,0	15 000,0	30 000,0	1 000 000,0	1 725 000,0
3.3.	Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут		программа "Сотрудничество"	3 126 309,7	1 245 500,0	1 797 939,1	82 870,6	0,0	0,0
3.4.	2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз.блок N14 )		программа "Сотрудничество"	118 680,2	58 000,0	25 000,0	0,0	35 680,2	0,0
3.5.	Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД		программа "Сотрудничество"	17 214,7	15 000,0	2 214,7	0,0	0,0	0,0
3.6.	Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске		программа "Сотрудничество"	2 167 000,0	1 515 000,0	652 000,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области		программа "Сотрудничество"	7 600,0	7 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В, в т.ч. оплата кредиторской задолженности		программа "Сотрудничество"	1 047,5	739,3	308,2	0,0	0,0	0,0
3.9.	Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г.Сургут, в том числе подключение к инженерным-техническим сетям		программа "Сотрудничество"	86 523,4	19 799,5	66 723,9	0,0	0,0	0,0
3.10.	Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди)		программа "Сотрудничество"	6 977 454,0	250 000,0	705 500,0	1 371 954,0	2 500 000,0	2 150 000,0
3.11.	Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск		программа "Сотрудничество"	1 199 000,0	20 000,0	14 000,0	340 000,0	500 000,0	325 000,0
3.12.	Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района		программа "Сотрудничество"	610 000,0	10 000,0	11 000,0	185 000,0	304 000,0	100 000,0
3.13.	Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут		программа "Сотрудничество"	634 000,0	34 000,0	10 000,0	460 000,0	130 000,0	0,0
3.14.	Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену		программа "Сотрудничество"	2 634 023,5	35 000,0	29 867,0	569 156,5	1 000 000,0	1 000 000,0
3.15.	Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района		программа "Сотрудничество"	1 057 000,0	7 000,0	17 000,0	140 000,0	400 000,0	493 000,0
3.16.	Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием)		программа "Сотрудничество"	783 500,0	533 500,0	250 000,0	0,0	0,0	0,0
3.17.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г.Сургут (комплектация оборудованием)		программа "Сотрудничество"	289 345,0	285 000,0	4 345,0	0,0	0,0	0,0
3.18.	Участковая больница в с. Полноват Белоярского района		программа "Сотрудничество"	150 000,0	0,0	6 000,0	70 000,0	74 000,0	0,0
3.19.	Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г.Нягань (в том числе ПИР)		программа "Сотрудничество"	1 355 000,0	0,0	5 000,0	150 000,0	500 000,0	700 000,0
3.20.	Перинатальный центр на 180 коек, в г. Ханты-Мансийске (ПИР)		программа "Сотрудничество"	49 000,0	0,0	10 000,0	39 000,0	0,0	0,0
3.21.	Затраты на временную эксплуатацию объектов		программа "Сотрудничество"	52 725,3	14 625,0	33 100,3	5 000,0	0,0	0,0
3.22.	Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов		программа "Сотрудничество"	230 000,0	0,0	230 000,0	0,0	0,0	0,0
3.23.	Окружной центр медицины катастроф, г. Ханты-Мансийск (корректировка проектно-сметной документации)		бюджет автономного округа	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
3.24.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г.Сургут		бюджет автономного округа	473 760,3	235 760,3	238 000,0	0,0	0,0	0,0
3.25.	Офтальмологический центр. Крытая автостоянка, г. Ханты-Мансийск		бюджет автономного округа	76 000,0	76 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.26.	Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск		бюджет автономного округа	13 903,0	13 903,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.27.	Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань		бюджет автономного округа	233 500,0	0,0	8 500,0	70 000,0	155 000,0	0,0
3.28.	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Теги Березовского района" (разработка проекта повторного применения)		бюджет автономного округа	4 048,0	2 024,0	2 024,0	0,0	0,0	0,0
3.29.	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" (разработка проекта повторного применения)		бюджет автономного округа	5 952,0	2 976,0	2 976,0	0,0	0,0	0,0
3.30.	Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию	Депздрав	бюджет автономного округа	6 097,0	6 097,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.31.	Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	бюджет автономного округа	120 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	100 000,0
3.32.	Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске		бюджет автономного округа	210 000,0	0,0	0,0	10 000,0	100 000,0	100 000,0
3.33.	Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске		бюджет автономного округа	133 180,0	0,0	0,0	0,0	33 180,0	100 000,0
Итого по 4 подпрограмме			всего	30 312 602,9	4 844 247,9	5 165 618,2	4 974 257,8	8 123 755,2	7 204 723,8
			бюджет автономного округа	5 385 954,4	739 884,1	1 074 680,8	1 279 738,7	1 588 527,0	703 123,8
			муниципальный бюджет	193 322,0	8 600,0	33 036,0	51 538,0	91 548,0	8 600,0
			программа "Сотрудничество"	24 633 326,5	4 095 763,8	3 957 901,4	3 642 981,1	6 443 680,2	6 493 000,0
			внебюджетные источники	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе			всего	44472178,8	6971442,2	11331994,5	6981172,8	9827149,2	9360420,1
			бюджет автономного округа	10163586,1	1438677,7	3050571,5	2050059,7	2053327,0	1570950,2
			федеральный бюджет	3084326,2	921812,9	1138956,4	324600,0	324600,0	374356,9
			муниципальный бюджет	193322,0	8600,0	33036,0	51538,0	91548,0	8600,0
			программа "Сотрудничество"	28074671,9	4261763,8	6680246,8	3825981,1	6628680,2	6678000,0
			внебюджетные источники	2956272,6	340587,8	429183,8	728994,0	728994,0	728513,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	29 135 828,0	4 727 102,1	4 939 007,6	4 617 663,1	7 743 755,2	7 108 300,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 261 904,8	637 363,3	881 170,5	928 144,0	1 208 527,0	606 700,0
			муниципальный бюджет	193 322,0	8 600,0	33 036,0	51 538,0	91 548,0	8 600,0
			программа "Сотрудничество"	24 580 601,2	4 081 138,8	3 924 801,1	3 637 981,1	6 443 680,2	6 493 000,0
			внебюджетные источники	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	15336350,8	2244340,1	6392986,9	2363509,7	2083394,0	2252120,1
			бюджет автономного округа	3084326,2	921812,9	1138956,4	324600,0	324600,0	374356,9
			федеральный бюджет	5901681,3	801314,4	2169401,0	1121915,7	844800,0	964250,2
			муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	3494070,7	180625,0	2755445,7	188000,0	185000,0	185000,0
			внебюджетные источники	2856272,6	340587,8	329183,8	728994,0	728994,0	728513,0
В том числе по государственным заказчикам:
Департамент здравоохранения			всего	11611886,0	1928021,6	5580448,5	1419811,6	1115651,0	1567953,3
			бюджет автономного округа	4073139,8	645382,9	1919216,9	572611,6	266451,0	669477,4
			федеральный бюджет	2796310,2	776050,9	996702,4	324600,0	324600,0	374356,9
			программа "Сотрудничество"	3054345,4	166000,0	2335345,4	183000,0	185000,0	185000,0
			внебюджетные источники	1688090,6	340587,8	329183,8	339600,0	339600,0	339119,0
Департамент образования и молодежной политики автономного округа			всего	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа			всего	25 905 669,8	4 426 427,1	4 211 401,4	3 722 981,1	6 751 860,2	6 793 000,0
			бюджет автономного округа	1 272 343,3	330 663,3	253 500,0	80 000,0	308 180,0	300 000,0
			программа "Сотрудничество"	24 633 326,5	4 095 763,8	3 957 901,4	3 642 981,1	6 443 680,2	6 493 000,0
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа			всего	1504952,6	96423,8	580510,3	351594,7	380000,0	96423,8
			бюджет автономного округа	1117952,6	96423,8	193 510,3	351594,7	380000,0	96423,8
			программа "Сотрудничество"	387 000,0	0,0	387 000,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования			всего	4 278 988,4	520 569,7	957 134,3	1 097 391,4	1 190 244,0	513 649,0
			муниципальный бюджет	193 322,0	8 600,0	33 036,0	51 538,0	91 548,0	8 600,0
			бюджет автономного округа	3 697 650,4	366 207,7	681 844,3	1 045 853,4	1 098 696,0	505 049,0
			федеральный бюджет	288 016,0	145 762,0	142 254,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0