Приложение. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 19 ноября 2010 г. N 297-п

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 24 ноября 2011 г., 10 августа 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 августа 2012 г. N 284-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Чистая вода" на 2011 - 2015 годы
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 сентября 2008 года N 396-рп "О разработке долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского автономного и округа - Югры "Чистая вода" на 2010 - 2020 годы"
Разработчик Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2010 года N 297-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
Государственный заказчик - координатор Программы	Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель Программы	обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Задачи Программы	1. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды соответствующего существующим нормам водопотребления и рациональное использование водных ресурсов. 2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты. 3. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения. 4. Повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и водоотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 47,3 до 46,8 %; уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 0,8 до 0,7 %; уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 22,7 до 19,7%
	уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 14,0 до 13,8 %; уменьшение годового числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод из расчёта на 1 000 км сетей с 42 до 41; увеличение объёма сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод с 98,8 до 99 %; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод с 74,9 до 78,6 %; уменьшение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 17,31 до 16 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,087 до 0,035 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 5,83 до 5,75 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 0,97 до 0,95 тыс. чел.
Сроки реализации Программы	2011 - 2015 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.		Бюджет автономного округа	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего
	2011	510 127,6	68 692,7	1 676 468,5	2 255 288,8
	2012	1 218 922,9	77 685,5	1 774 308,2	3 070 916,6
	2013	835 257,4	49 452,5	1 837 550,5	2 722 260,4
	2014	597 608,7	32 739,6	1 837 550,5	2 467 898,8
	2015	678 000,0	32 736,9	1 837 550,5	2 548 287,4
	Итого	3 839 916,6	261 307,2	8 963 428,2	13 064 652,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)	увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 70,4 процентов

Таблица 1

Целевые показатели
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы (конец 2009 года)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2011	2012	2013	2014	2015
	I. Показатели непосредственных результатов
1.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %	47,3	47,2	47,1	47,0	46,9	46,8	46,8
2.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %	22,7	22,5	22,3	22,1	19,9	19,7	19,7
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %	14,0	14,0	14,0	13,9	13,9	13,8	13,8
5.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки с очных вод, количество аварий в год на 1 000 км сетей	42	42	42	41	41	41	41
6.	Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод, %	98,8	98,8	98,9	98,9	98,9	99,0	99,0
7.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, %	74,9	77,4	77,7	78,0	78,3	78,6	78,6
8.	Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, тыс.человек	17,31	16,07	16,06	16,05	16,03	16	16
9.	Зарегистрировано больных вирусными гепатитами, тыс. человек	0,087	0,042	0,042	0,040	0,038	0,035	0,035
10.	Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения, тыс. человек	5,83	5,80	5,78	5,77	5,76	5,75	5,75
11.	Зарегистрировано больных злокачественными образованиями, тыс. человек	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95
	II. Показатели конечного результата
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	68,3	68,7	69,2	69,7	70,1	70,4	70,4

Таблица 2

Основные программные мероприятия
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

Мероприятия Программы	Государственный заказчик	Источники финансирования (в том числе по согласованию)	Финансовые затраты, тыс. руб.										Ожидаемые результаты
			всего	2011	2012		2013		2014		2015
Цель Программы: обеспечение населения автономного округа достаточным количеством чистой питьевой воды и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Задача 1. Обеспечение достаточного количества и качества питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления и рациональное использование водных ресурсов
1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения*	муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	4 314 115,6	727 615,0	1 141 526,2	962 062,4		770 356,0		712 556,0		завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения
		бюджет автономного округа	1 218 367,3	233 007,8	524 056,2	293 485,1		111 364,1		56 454,1
		бюджет муниципальных образований	65 246,5	13 385,4	27 581,8	15 446,7		5 861,3		2 971,3
		привлеченные внебюджетные средства	3 030 501,8	481 221,8	589 888,2	653 130,6		653 130,6		653 130,6
1.2. Контроль качества воды и информационное сопровождение программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	бюджет автономного округа	26 500	8 500	6 000,0	6 000,0		-		6 000,0		организовать контроль качества воды в организациях коммунального комплекса сферы водоснабжения и водоотведения
1.3. Поставка, монтаж и обслуживание установок доочистки питьевой воды в образовательных и медицинских учреждениях автономного округа	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	бюджет автономного округа	121 700	31 700	30 000,0	30 000,0		-		30 000,0		обеспечить локальную очистку в образовательных и медицинских учреждениях питьевой воды
Итого по задаче 1		всего в том числе:	4 462 315,6	767 815,0	1 177 526,2	998 062,4		770 356,0		748 556,0
		бюджет автономного округа	1 366 567,3	273 207,8	560 056,2	329 485,1		111 364,1		92 454,1
		бюджет муниципальных образований	65 246,5	13 385,4	27 581,8	15 446,7		5 861,3		2 971,3
		привлеченные внебюджетные средства	3 030 501,8	481 221,8	589 888,2	653 130,6		653 130,6		653 130,6
Задача 2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.
2.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения *	муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	8 436 536,4	1 439 673,8	1 845 390,4	1 694 198,0		1 677 542,8		1 779 731,4
		бюджет автономного округа	2 307 549,3	189 119,8	610 866,7	475 772,3		466 244,6		565 545,9
		бюджет муниципальных образований	196 060,7	55 307,3	50 103,7	34 005,8		26 878,3		29 765,6
		привлеченные внебюджетные средства	5 932 926,4	1 195 246,7	1 184 420,0	1 184 419,9		1 184 419,9		1 184 419,9
Итого по задаче 2		всего в том числе:	8 436 536,4	1 439 673,8	1 845 390,4	1 694 198,0		1 677 542,8		1 779 731,4
		бюджет автономного округа	2 307 549,3	189 119,8	610 866,7	475 772,3		466 244,6		565 545,9
		бюджет муниципальных образований	196 060,7	55 307,3	50 103,7	34 005,8		26 878,3		29 765,6
		привлеченные внебюджетные средства	5 932 926,4	1 195 246,7	1 184 420,0	1 184 419,9		1 184 419,9		1 184 419,9
Задача 3. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения
3.1. Оптимизация систем водоснабжения и водоотведения поселений автономного округа путем разработки и внедрения моделей гидравлического расчета. Разработка плана модернизации и развития сетей	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа	бюджет автономного округа	41 800,0	15 800,0	16 000,0	10 000,0		-		-		повышение надежности и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения за счет использования результатов гидравлического моделирования
Итого по задаче 3		бюджет автономного округа	41 800,0	15 800,0	16 000,0	10 000,0		-		-
Задача 4. Повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и водоотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
4.1. Частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам*	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	124 000,0	32 000,0	32 000,0	20 000,0		20 000,0		20 000,0		привлечение долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
Итого по задаче 4		бюджет автономного округа	124 000,0	32 000,0	32 000,0	20 000,0		20 000,0		20 000,0
Всего по Программе, в том числе		всего в том числе:	13 064 652,0	2 255 288,8	3 070 916,6	2 722 260,4		2 467 898,8		2 548 287,4
		бюджет автономного округа	3 839 916,6	510 127,6	1 218 922,9	835 257,4		597 608,7		678 000,0
		бюджет муниципальных образований	261 307,2	68 692,7	77 685,5	49 452,5		32 739,6		32 736,9
		привлеченные внебюджетные средства	8 963 428,2	1 676 468,5	1 774 308,2	1 837 550,5		1 837 550,5		1 837 550,5
В том числе:
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа		бюджет автономного округа	190 000,0	56 000,0	52 000,0	46 000,0		-		36 000,0
Муниципальные образования автономного округа по Программе		всего в том числе:	12 874 652,0	2 199 288,8	3 018 916,6	2 676 260,4		2 467 898,8		2 512 287,4
		бюджет автономного округа	3 649 916,6	454 127,6	1 166 922,9	789 257,4		597 608,7		642 000,0
		бюджет муниципальных образований	261 307,2	68 692,7	77 685,5	49 452,5		32 739,6		32 736,9
		привлеченные внебюджетные средства	8 963 428,2	1 676 468,5	1 774 308,2	1 837 550,5		1 837 550,5		1 837 550,5

* Финансирование мероприятия осуществляется по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".