Приложение. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 26 ноября 2010 г. N 313-п

Целевая программа "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

13 мая , 9 сентября, 10 ноября, 23, 30 декабря 2011 г., 14 января, 24 мая, 2 июля, 22 сентября, 29 октября, 24 ноября, 22 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 ноября 2012 г. N 465-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 10 декабря 2012 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2010 года N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 г. N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Государственный заказчик-координатор Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель Программы	обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задачи Программы	1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций 3. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства
	4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для строительства объектов общего и (или) дошкольного образования.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	реализация Программы обеспечит достижение в 2015 году следующих показателей: 1. Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение со 170 до 162,6 кг/ут/Гкал 2. Сокращение удельного водопотребления (водоотведения) на 1 человека в сутки с 200 до 197,3 литров; 3. Увеличение уровня газификации котельных с 76 до 82,9% 4. Увеличение площади участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой ежегодно в год с 22,5 до 125,0 га 5. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 24,5 до 28,0 %
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования Программы	на реализацию Программы в 2011 - 2015 годах планируется направить 22 216 145,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 15 286 753,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 1 276 789,6 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 5 652 602,4 тыс. руб. По годам: 2011 год - 7 080 569,6 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 4 125 351,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 323 291,5 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 2 631 926,2 тыс. руб.; 2012 год - 6 796 842,1 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 5 427 345,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 488 797,1 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 880 699,2 тыс. руб.; 2013 год - 3 604 784,3 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 2 571 100,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 194 590,0 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 839 094,0 тыс. руб.; 2014 год - 2 462 212,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 1 667 000,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 130 415,0 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 664 797,0 тыс. руб.; 2015 год - 2 271 737,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 1 495 955,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 139 696,0 тыс. руб. привлеченные внебюджетные средства - 636 086,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)	сокращение числа аварий, отказов и повреждений с 1,17 до 1,00 на 1 километр сетей; увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 70,4 процентов; подготовка земельных участков для обеспечения годового объема вводимого жилья с 700 до 1400 тыс. кв. м. в год
	обеспечение ввода 7130 новых мест общего и (или) дошкольного образования, с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2012 г. N 544-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало Программы (конец 2010 года)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (2015 год)
			2011	2012	2013	2014	2015
Показатели непосредственных результатов
1	Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/ут/Гкал	170	168	166	163,8	163,0	162,6	162,6
2	Сокращение удельного водопотребления (водоотведения), литров в сутки на 1 человека	200	199,4	198,4	197,7	197,5	197,3	197,3
3	Уровень газификации котельных, %	76	77	78,5	80,1	81,5	82,9	82,9
4	Увеличение площади земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, га	22,5	70	100	110	125	125	125
5	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %			24,5	26,0	27,0	28,0	28,0
Показатели конечного результата
1	Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед./км	1,17	1,15	1,11	1,08	1,05	1,00	1,00
2	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	68,3	68,7	69,2	69,7	70,1	70,4	70,4
3	Подготовка земельных участков для обеспечения годового объема вводимого жилья, тыс. кв. м	564	950	1200	1300	1350	1400	1400
4	Обеспечение ввода новых мест общего и (или) дошкольного образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства, мест	-			4910			7130

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2012 г. N 544-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия программы	Исполнители Программы	Источники финансирования (в том числе по согласованию)	Финансовые затраты, тыс. руб.						Ожидаемые результаты
				Всего	2011	2012	2013	2014	2015
Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения	Муниципальные образования автономного округа, предприятия природопользователи	всего, в том числе:	2 471 706,5	816 934,1	731 588,4	484 524,0	300 138,0	138 522,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения
			бюджет автономного округа	1 298 192,5	318 328,8	481 609,7	277 175,0	191 079,0	30 000,0
			бюджет муниципальных образований	76 492,2	17 383,5	32 884,7	14 588,0	10 057,0	1 579,0
			привлеченные внебюджетные средства	1 097 021,8	481 221,8	217 094,0	192 761,0	99 002,0	106 943,0
1.2	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения	Муниципальные образования автономного округа, предприятия природопользователи	всего, в том числе:	4 763 207,2	1 506 674,9	978 802,3	590 092,0	786 844,0	900 794,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоотведения
			бюджет автономного округа	2 054 075,8	252 168,4	462 542,4	294 308,0	487 371,0	557 686,0
			бюджет муниципальных образований	219 291,7	59 259,8	53 759,9	22 352,0	25 650,0	58 270,0
			привлеченные внебюджетные средства	2 489 839,7	1 195 246,7	462 500,0	273 432,0	273 823,0	284 838,0
1.3	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов теплоснабжения	Муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	2 140 360,1	788 386,4	353 382,7	391 044,0	334 209,0	273 338,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов теплоснабжения
			бюджет автономного округа	753 073,9	18 355,4	190 264,5	177 317,0	145 933,0	221 204,0
			бюджет муниципальных образований	39 634,1	966,1	10 013,0	9 333,0	7 681,0	11 641,0
			привлеченные внебюджетные средства	1 347 652,1	769 064,9	153 105,2	204 394,0	180 595,0	40 493,0
1.4	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения	Муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	1 555 350,1	339 450,9	247 108,2	388 415,0	230 132,0	350 244,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов газоснабжения
			бюджет автономного округа	794 032,3	144 138,1	189 055,2	208 912,0	112 817,0	139 110,0
			бюджет муниципальных образований	43 229,0	8 920,0	10 053,0	10 996,0	5 938,0	7 322,0
			привлеченные внебюджетные средства	718 088,8	186 392,8	48 000,0	168 507,0	111 377,0	203 812,0
1.5	Проведение конкурсов автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	88 950,0	29 700,0	29 550,0	29 700,0	0,0	0,0	вовлечь муниципальные образования и предприятия сферы ЖКК в соревновательный творческий процесс для совершенствования систем жизнеобеспечения городов и сельских поселений
1.6	Проведение консалтинговых обследований	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	102 227,7	8 393,7	81 034,0	12 800,0	0,0	0,0	обеспечить комплексный подход по развитию коммунальных систем муниципальных образований
1.7	Информационное сопровождение Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	5 696,5	3 696,5	0,0	2 000,0	0,0	0,0
1.8	Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения и формирование материального запаса	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	500 811,0	210 000,0	290 811,0	0,0	0,0	0,0	обеспечить коммунальные объекты жизнеобеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения, снизить аварийность работы системы
1.9	Возмещение организациям коммунального комплекса расходов, связанных с корректировкой размера платежей за коммунальные услуги	Муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	снижение социальной напряженности и стимулирования муниципальных образований автономного округа в решении вопросов о повышении энергетической деятельности хозяйствующих субъектов
1.10	Капитальный ремонт газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	Муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	1 362 404,7	0,0	1 362 404,7	0,0	0,0	0,0	позволит обеспечить капитальный ремонт газопроводов, систем тепло-водоснабжения, водоотведения и довести уровень замены до нормативного 5% в год
			бюджет автономного округа	1 294 284,5	0,0	1 294 284,5	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	68 120,2	0,0	68 120,2	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 1			Всего, в том числе:	12 990 713,8	3 703 236,5	4 074 681,3	1 898 575,0	1 651 323,0	1 662 898,0
			бюджет автономного округа	6 891 344,2	984 780,9	3 019 151,3	1 002 212,0	937 200,0	948 000,0
			бюджет муниципальных образований	446 767,2	86 529,4	174 830,8	57 269,0	49 326,0	78 812,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 652 602,4	2 631 926,2	880 699,2	839 094,0	664 797,0	636 086,0
Задача 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций
2.1	Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (включая проекты альтернативной энергетики)	Муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	213 100,0	55 500,0	79 600,0	78 000,0	0,0	0,0	привлечение долгосрочных частных инвестиций в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	в том числе частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения	Муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлечение долгосрочных частных инвестиций в секторе водоснабжения, водоотведения
2.2	Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	Муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	40 105,0	12 600,0	12 805,0	14 700,0	0,0	0,0	высвобождение средств для инвестирования в сектор водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, снижение долговой нагрузки
2.3	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам	Муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	464 115,6	142 864,7	147 635,9	173 615,0	0,0	0,0
2.4	Субсидирование муниципальных образований на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения предприятиям коммунального комплекса	Муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения
			бюджет автономного округа	558,0	0,0	558,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 2			всего, в том числе:	717 940,6	210 964,7	240 660,9	266 315,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	717 878,6	210 964,7	240 598,9	266 315,0	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства
3.1	Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	Муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	6 674 057,6	2 367 620,7	1 513 499,9	1 373 209,0	810 889,0	608 839,0	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
			бюджет автономного округа	5 844 097,2	2 130 858,6	1 199 595,6	1 235 888,0	729 800,0	547 955,0
			бюджет муниципальных образований	829 960,4	236 762,1	313 904,3	137 321,0	81 089,0	60 884,0
	в том числе для индивидуального жилищного строительства		всего, в том числе:	1 587 412,0	556 387,6	472 436,4	274 642,0	162 178,0	121 768,0
			бюджет автономного округа	1 395 943,3	478 647,3	414 567,0	247 178,0	145 960,0	109 591,0
			бюджет муниципальных образований	191 468,7	77 740,3	57 869,4	27 464,0	16 218,0	12 177,0
3.2	Предоставление инвестору субсидий на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта комплексного развития территорий в целях жилищного строительства	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	1 800 433,0	798 747,7	968 000,0	33 685,3	0,0	0,0	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
Итого по Задаче 3			Всего, в том числе:	8 474 490,6	3 166 368,4	2 481 499,9	1 406 894,3	810 889,0	608 839,0
			бюджет автономного округа	7 644 530,2	2 929 606,3	2 167 595,6	1 269 573,3	729 800,0	547 955,0
			бюджет муниципальных образований	829 960,4	236 762,1	313 904,3	137 321,0	81 089,0	60 884,0
Задача 4 Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для строительства объектов общего и (или) дошкольного образования.
4.1	Предоставление инвестору субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса	бюджет автономного округа	33 000,0	0,0	0,0	33 000,0	0,0	0,0	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для строительства объектов общего и (или) дошкольного образования, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
Итого по Задаче 4			всего, в том числе:	33 000,0	0,0	0,0	33 000,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	33 000,0	0,0	0,0	33 000,0	0,0	0,0
Всего по Программе			Всего, в том числе:	22 216 145,0	7 080 569,6	6 796 842,1	3 604 784,3	2 462 212,0	2 271 737,0
			бюджет автономного округа	15 286 753,0	4 125 351,9	5 427 345,8	2 571 100,3	1 667 000,0	1 495 955,0
			бюджет муниципальных образований	1 276 789,6	323 291,5	488 797,1	194 590,0	130 415,0	139 696,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 652 602,4	2 631 926,2	880 699,2	839 094,0	664 797,0	636 086,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего, в том числе:	17 604 681,5	5 819 067,0	3 824 381,5	3 227 284,0	2 462 212,0	2 271 737,0
			бюджет автономного округа	10 743 471,7	2 863 849,3	2 523 067,4	2 193 600,0	1 667 000,0	1 495 955,0
			бюджет муниципальных образований	1 208 607,4	323 291,5	420 614,9	194 590,0	130 415,0	139 696,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 652 602,4	2 631 926,2	880 699,2	839 094,0	664 797,0	636 086,0
Прочие расходы			Всего, в том числе:	4 611 463,5	1 261 502,6	2 972 460,6	377 500,3	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 543 281,3	1 261 502,6	2 904 278,4	377 500,3	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	68 182,2	0,0	68 182,2	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса			всего, в том числе:	2 531 118,2	1 050 537,9	1 369 395,0	111 185,3	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 531 118,2	1 050 537,9	1 369 395,0	111 185,3	0,0	0,0
Муниципальные образования автономного округа			всего, в том числе:	19 685 026,8	6 030 031,7	5 427 447,1	3 493 599,0	2 462 212,0	2 271 737,0
			бюджет автономного округа	12 755 634,8	3 074 814,0	4 057 950,8	2 459 915,0	1 667 000,0	1 495 955,0
			бюджет муниципальных образований	1 276 789,6	323 291,5	488 797,1	194 590,0	130 415,0	139 696,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 652 602,4	2 631 926,2	880 699,2	839 094,0	664 797,0	636 086,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 мая 2012 г. N 178-п в таблицу 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 25 мая 2012 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ПРИВЛЕКАЕМЫХ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

Наименование муниципального образования _____________________________________________________________

Наименование организации коммунального комплекса ____________________________________________________

Кредитный договор N ___________ от ___________ 20___ г.

Наименование кредитной организации __________________________________________________________________

Срок кредитного договора _________________________________________________________________________ _

Дата предоставления кредита ________________________________________________________________________

Сумма задолженности по к