Приложение. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 апреля 2013 г. N 125-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 19 ноября 2010 г. N 297-п

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 24 ноября 2011 г., 10 августа, 12 октября, 24 ноября, 29 декабря 2012 г., 13 апреля 2013 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Чистая вода" на 2011 - 2015 годы
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 сентября 2008 года N 396-рп "О разработке долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского автономного и округа - Югры "Чистая вода" на 2010 - 2020 годы"
Разработчик Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2010 года N 297-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
Государственный заказчик - координатор Программы	Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики Программы	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель Программы	обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Задачи Программы	1. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды соответствующего существующим нормам водопотребления и рациональное использование водных ресурсов. 2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты. 3. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения. 4. Повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и водоотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 47,3 до 46,8 %; уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 0,8 до 0,7 %; уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 22,7 до 19,7%
	уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 14,0 до 13,8 %; уменьшение годового числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод из расчёта на 1 000 км сетей с 42 до 41; увеличение объёма сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод с 98,8 до 99 %; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод с 74,9 до 78,6 %; уменьшение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 17,31 до 16 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,087 до 0,035 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 5,83 до 5,75 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 0,97 до 0,95 тыс. чел.
Сроки реализации Программы	2011 - 2015 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.		Бюджет автономного округа	Местный бюджет	Внебюджетные привлеченные источники	Всего
	2011	658 497,2	76 643,3	1 676 468,5	2 411 609,0
	2012	1 046 032,8	89 276,6	679 594,0	1 814 903,4
	2013	617 483,0	36 940,0	466 193,0	1 120 616,0
	2014	714 450,0	35 708,0	372 825,0	1 122 983,0
	2015	605 686,0	30 931,0	391 781,0	1 028 398,0
	Итого	3 642 149,0	269 498,9	3 586 861,5	7 498 509,4
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)	увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 70,4 процентов

Таблица 1

Целевые показатели
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы (конец 2009 года)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2011	2012	2013	2014	2015
	I. Показатели непосредственных результатов
1.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %	47,3	47,2	47,1	47,0	46,9	46,8	46,8
2.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %	22,7	22,5	22,3	22,1	19,9	19,7	19,7
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %	14,0	14,0	14,0	13,9	13,9	13,8	13,8
5.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки с очных вод, количество аварий в год на 1 000 км сетей	42	42	42	41	41	41	41
6.	Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод, %	98,8	98,8	98,9	98,9	98,9	99,0	99,0
7.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, %	74,9	77,4	77,7	78,0	78,3	78,6	78,6
8.	Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, тыс.человек	17,31	16,07	16,06	16,05	16,03	16	16
9.	Зарегистрировано больных вирусными гепатитами, тыс. человек	0,087	0,042	0,042	0,040	0,038	0,035	0,035
10.	Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения, тыс. человек	5,83	5,80	5,78	5,77	5,76	5,75	5,75
11.	Зарегистрировано больных злокачественными образованиями, тыс. человек	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95
	II. Показатели конечного результата
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	68,3	68,7	69,2	69,7	70,1	70,4	70,4

Таблица 2

Основные программные мероприятия
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

Мероприятия Программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования (в том числе по согласованию)	Финансовые затраты, тыс. руб.						Ожидаемые результаты
			всего	2011	2012	2013	2014	2015
Цель Программы: обеспечение населения автономного округа достаточным количеством чистой питьевой воды и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Задача 1. Обеспечение достаточного количества и качества питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления и рациональное использование водных ресурсов
1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения*	муниципальные образования автономного округа, предприятия-природопользователи	всего в том числе:	2 471 706,5	816 934,1	731 588,4	484 524,0	300 138,0	138 522,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения
		бюджет автономного округа	1 298 192,5	318 328,8	481 609,7	277 175,0	191 079,0	30 000,0
		бюджет муниципальных образований	76 492,2	17 383,5	32 884,7	14 588,0	10 057,0	1 579,0
		привлеченные внебюджетные средства	1 097 021,8	481 221,8	217 094,0	192 761,0	99 002,0	106 943,0
1.2. Контроль качества воды и информационное сопровождение программы	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа	бюджет автономного округа	14 490,0	8 500,0	5 990,0	-	-	-	организовать контроль качества воды в организациях коммунального комплекса сферы водоснабжения и водоотведения
1.3. Поставка, монтаж и пуско-наладка установок доочистки питьевой воды в окружных образовательных и медицинских учреждениях	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа	бюджет автономного округа	161 690,0	31 700,0	29 990,0	46 000,0	36 000,0	18 000,0	обеспечить локальную очистку питьевой воды в окружных образовательных и медицинских учреждениях
Итого по задаче 1		Всего В том числе:	2 647 886,5	857 134,1	767 568,4	530 524,0	336 138,0	156 522,0
		бюджет автономного округа	1 474 372,5	358 528,8	517 589,7	323 175,0	227 079,0	48 000,0
		бюджет муниципальных образований	76 492,2	17 383,5	32 884,7	14 588,0	10 057,0	1 579,0
		привлеченные внебюджетные средства	1 097 021,8	481 221,8	217 094,0	192 761,0	99 002,0	106 943,0
Задача 2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.
2.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения*	муниципальные образования автономного округа, предприятия-природопользователи	всего в том числе:	4 786 922,9	1 506 674,9	1 031 435,0	590 092,0	786 845,0	871 876,0
		бюджет автономного округа	2 104 076,5	252 168,4	512 543,1	294 308,0	487 371,0	557 686,0
		бюджет муниципальных образований	193 006,7	59 259,8	56 391,9	22 352,0	25 651,0	29 352,0
		привлеченные внебюджетные средства	2 489 839,7	1 195 246,7	462 500,0	273 432,0	273 823,0	284 838,0
Итого по задаче 2		всего в том числе:	4 786 922,9	1 506 674,9	1 031 435,0	590 092,0	786 845,0	871 876,0
		бюджет автономного округа	2 104 076,5	252 168,4	512 543,1	294 308,0	487 371,0	557 686,0
		бюджет муниципальных образований	193 006,7	59 259,8	56 391,9	22 352,0	25 651,0	29 352,0
		привлеченные внебюджетные средства	2 489 839,7	1 195 246,7	462 500,0	273 432,0	273 823,0	284 838,0
Задача 3. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения
3.1. Оптимизация систем водоснабжения и водоотведения поселений автономного округа путем разработки и внедрения моделей гидравлического расчета. Разработка плана модернизации и развития сетей	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа	бюджет автономного округа	31 700,0	15 800,0	15 900,0	-	-	-	повышение надежности и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения за счет использования результатов гидравлического моделирования
Итого по задаче 3		бюджет автономного округа	31 700,0	15 800,0	15 900,0	-	-	-
Задача 4. Повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и водоотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
4.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитным средствам на объекты водоснабжения и водоотведения*	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	32 000,0	32 000,0	-	-	-	-	привлечение долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
Итого по задаче 4		бюджет автономного округа	32 000,0	32 000,0	-	-	-	-
Всего по Программе, в том числе		всего в том числе:	7 498 509,4	2 411 609,0	1 814 903,4	1 120 616,0	1 122 983,0	1 028 398,0
		бюджет автономного округа	3 642 149,0	658 497,2	1 046 032,8	617 483,0	714 450,0	605 686,0
		бюджет муниципальных образований	269 498,9	76 643,3	89 276,6	36 940,0	35 708,0	30 931,0
		привлеченные внебюджетные средства	3 586 861,5	1 676 468,5	679 594,0	466 193,0	372 825,0	391 781,0
В том числе:
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа		бюджет автономного округа	207 880,0	56 000,0	51 880,0	46 000,0	36 000,0	18 000,0
Муниципальные образования автономного округа по Программе		всего в том числе:	5 695 442,4	2 014 132,0	1 436 168,4	747 761,0	786 983,0	710 398,0
		бюджет автономного округа	3 434 269,0	602 497,2	994 152,8	571 483,0	678 450,0	587 686,0
		бюджет муниципальных образований	269 498,9	76 643,3	89 276,6	36 940,0	35 708,0	30 931,0
		привлеченные внебюджетные средства	1 991 674,5	1 334 991,5	352 739,0	139 338,0	72 825,0	91 781,0
Департамент экологии автономного округа		всего в том числе:	1 595 187,0	341 477,0	326 855,0	326 855,0	300 000,0	300 000,0
		бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
		привлеченные внебюджетные средства	1 595 187,0	341 477,0	326 855,0	326 855,0	300 000,0	300 000,0

* Финансирование мероприятия осуществляется по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".