Раздел VI. Порядок реализации Программы

Раздел VI. Порядок реализации Программы

Порядок реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

Реализация мероприятий осуществляется непосредственно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) в целях обеспечения создания общих условий функционирования агропромышленного комплекса, а также соисполнителями Программы. В перечень мероприятий, реализуемых Департаментом, входят направления, по которым необходимо взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, так как реализация их предусмотрена на условиях софинансирования из средств федерального и регионального бюджетов, а также уточнением затрат по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период. Привлечение в программу средств федерального бюджета для софинансирования программных мероприятий потребует ассигнований из средств бюджета автономного округа.

Соисполнители Программы с целью координации действий до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю отчет об исполнении мероприятий Программы.

Также реализация мероприятий предусмотрена посредством наделения органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

В целях обеспечения выполнения прогнозных целевых показателей (индикаторов), определенных Программой, с муниципальными образованиями автономного округа заключаются соглашения о ее реализации.

Механизм реализации Программы предусматривает привлечение средств муниципальных образований, а также организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей для создания и развития материально-технической базы агропромышленного комплекса. Предлагается компенсация части фактических понесенных затрат на развитие материально-технической базы агропромышленного комплекса.

Порядок реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 15

Целевые показатели (индикаторы) Программы

			Единицы измерения	Значение показателей
				2011 год - отчетный	2012 год	2013 год - первый	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)		процентов к предыдущему году	105	103,3	101,2-103,79	101,8-104,25	101,2-104,61	101,2	101,1	101,3	101,1	101,2
2.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)		процентов к предыдущему году	105,6	100,2-103,5	100,2-103,7	101,2-103,9	100,8-104,2	100,3	100,3	101,0	100,2	100,3
3.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)		процентов к предыдущему году	103,9	103,0-109,8	104,0-104,2	103,1-105,0	101,9-105,5	102,9	102,4	101,9	102,6	102,6
4.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)		процентов к предыдущему году	93,5	95,7	100,0	100,0	100,0	100,1	100,1	100,1	100,1	100,2
5.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства		процентов к предыдущему году	112	104	101,5	101,5	101,2	101,2	101,1	101,3	101,1	101,2
6.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)		процентов	2,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7	3,7	3,8
7.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)		рублей	24506	26500	26900	27600	28300	29100	30200	31600	32300	33300
Целевая программа "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
8.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:		тыс. тонн
	картофеля			85,2	85,1-86,0	85,1-87,0	85,3-88,0	85,4-89,0	85,5-89,0	85,6-89,0	85,6-89,0	85,6-89,0	85,6-89,0
	овощей			19,6	19,5-20,2	19,5 -21,0	19,5 -22,0	19,6-23,0	19,6-23,0	19,6 -23,0	19,8-23,0	19,8 -23,0	19,9-23,0
9.	Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		тыс. гектаров	1,3	1,3	1,3	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10.	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции: картофель		процентов	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,8	51,8	51,8	52	52
	овощи			13,3	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5
Целевая программа "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
11.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)		тыс. тонн	9,5	11,0	11,1-11,5	11,2-12,0	11,3-13,0	11,4-13,0	11,5-13,0	11,6-13,0	11,8-13,0	12,0-13,0
12.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке		тыс. тонн	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
13.	Производство молока в хозяйствах всех категорий		тыс. тонн	22,3	22,6-23,2	24,3-23,5	23,8 - 25,1	24,5 - 25,9	26,7	27,5	28,3	29,1	30,0
14.	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции: мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)		процентов	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,9	3,9
	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)			9,5	9,5	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,8	9,8	9,9
15.	Производство масла сливочного		тыс. тонн	0,037	0,038	0,044	0,044	0,044	0,045	0,045	0,046	0,046	0,047
16.	Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей		тыс. голов	21,1	21,5	23,3	23,9	24,4	24,9	25,4	26,0	26,6	27,2
17.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей		тыс. голов	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
18.	Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей		тыс. голов	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Целевая программа "Развитие мясного скотоводства"
19.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей		тыс. голов	0,10	0,30	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	1,9
Целевая программа "Поддержка малых форм хозяйствования"
20.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц		-	3	6	6	6	6	7	7	7	7
21.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц		-	5	2	2	2	2	3	3	3	3
22.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам	гектаров		-	-	66	66	68	-	-	-	-	-
23.	Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования	единиц		-	150	160	170	180	190	200	210	220	230
Целевая программа "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
24.	Добыча (вылов) рыбы и товарное выращивание рыбы, в т.ч.		тонн	8545	8700	8800	8900	9000	9200	9400	9600	9700	10000
	товарное выращивание			110	200	300	400	500	700	700	800	900	1000
25.	Производство товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции		тонн	11850	11900	12000	12200	12600	12700	13000	13200	13400	13600
Целевая программа "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
27.	Объем заготовки дикоросов		тонн	462	480	554	692	831	912	1105	2396	3490	5660
28.	Объем переработки дикоросов		тонн	78	82	94	123	141	169	192	247	363	520
29.	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработки дикоросов		единиц	51	76	81	87	88	89	90	91	91	91
30.	Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов		единиц	1071	1285	1493	1671	1825	1917	2104	2357	2507	2057
Целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий"
31.	Ввод (приобретение) жилья для гражданам, проживающих в сельской местности, всего		тыс. кв. метров	0,665	0,240	0,506	0,54	0,81	1,08	1,35	1,35	1,35	1,35
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов			0,665	0,240	0,506	0,54	0,81	1,08	1,35	1,35	1,35	1,35
32.	Ввод в действие общеобразовательных учреждений		тыс. мест	0,63	0,3	0,53	0,54	1,712	-	-	-	-	-
33.	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений		тыс. кв. метров	-	-	-	3,216	5,116	3,318	-	-	-	-
34.	Ввод в действие распределительных газовых сетей		тыс. километров	0,005	0,012	0,016	0,006	0,003	0,002	0,009	0,019	0,009	0,22
35.	Уровень газификации домов (квартир)		процентов	69	69,7	70,2	71,3	72,4	73	75	79,5	82,2	85,5
36.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой		процентов	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-
37.	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой		процентов	-	-	-	47,5	56	64,5	73	81,5	90	99
38.	Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики		единиц	-	-	6	6	7	-	-	-	-	-
39.	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа		тыс. мест	-	-	-	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,3	0,3

Таблица 16

Целевые программы, входящие в состав Программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Государственный заказчик	Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей							Ожидаемые результаты
				всего тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Программа "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	393698,2	128635,0	40135,0	42592,8	42592,8	45514,2	47114,2	47114,2
			федеральный бюджет	24538,2	3325,0	3325,0	3192,8	3192,8	3214,2	4144,2	4144,2	уровень обеспеченности собственной продукцией от норматива потребления до 52% по картофелю и 13,5% по овощам
			бюджет автономного округа	258910,0	37660,0	33160,0	35650,0	35650,0	38550,0	39120,0	39120,0
			привлеченные средства	110250,0	87650,0	3650,0	3750,0	3750,0	3750,0	3850,0	3850,0
Программа "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
2.	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	4868485,2	536075,3	522572,3	741909,6	743150,6	750341,7	785397,6	789038,1
			федеральный бюджет	594685,2	57467,8	56442,8	90582,1	91010,6	91539,2	103607,1	104035,6	увеличение производства скота и птицы на убой - до 12,0 тыс. тонн в живой массе
			бюджет автономного округа	4017837,0	474657,5	462179,5	604240,0	604790,0	611190,0	628915,0	631865,0
			привлеченные средства	255963,0	3950,0	3950,0	47087,5	47350,0	47612,5	52875,5	53137,5
Программа "Развитие мясного скотоводства"
3.	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	179523,9	11545,7	9917,1	27050,1	28375,4	29437,8	35931,7	37266,1	Увеличение поголовья крупного рогатого скота мясных пород до 1,9 тыс. голов
			федеральный бюджет	12318,9	1885,7	1757,1	2087,1	2106,4	1332,8	1564,2	1585,6
			бюджет автономного округа	106895	8950,0	7450,0	14820,0	15865,0	17310,0	20725,0	21775,0
			привлеченные средства	60310,0	710,0	710,0	10143,0	10404,0	10795,0	13642,5	13905,5
Программа "Поддержка малых форм хозяйствования"
4.	Всего по программе	ДПР и НСЭ муниципальные образования (по согласованию)	всего	1452222,7	230020,5	183875,5	147375,5	215237,8	225237,8	225237,8	225237,8	создание дополнительно 72 крестьянских (фермерских) хозяйств и новых рабочих мест более 230
			федеральный бюджет	169008,0	20508,0	20508,0	20008,0	26996,0	26996,0	26996,0	26996,0
			бюджет автономного округа	659538,5	95009,5	76551,5	77551,5	98856,5	103856,5	103856,5	103856,5
			привлеченные средства	623676,2	114503,0	86816,0	49816,0	89385,3	94385,3	94385,3	94385,3
Программа "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
5.	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	4885224,0	144264,0	120910,0	819910,0	867910,0	1002010,0	1040110,0	890110,0	увеличение добычи (вылова) до 10 тыс. тонн, увеличение выпуска рыбной продукции до 13,6 тыс. тонн
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	3119224,0	126264,0	102910,0	521910,0	559910,0	634010,0	662110,0	512110,0
			привлеченные средства	1766000,0	18000,0	18000,0	298000,0	308000,0	368000,0	378000,0	378000,0
Программа "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
6.	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по	всего	1434487,5	16734,0	10753,5	203500,0	248500,0	286000,0	322500,0	346500,0	увеличение объёмов заготовки дикоросов с 462 до 1663 т; объёмов переработки дикоросов с 78 до 282 т.
			федеральный бюджет	47200,0	-	-	6000,0	8000,0	10000,0	11200,0	12000,0
			бюджет автономного округа	1172287,5	16734,0	10753,5	167500,0	200500,0	231000,0	261300,0	284500,0
			привлеченные средства	215000,0	-	-	30000,0	40000,0	45000,0	50000,0	50000,0
Программа "Устойчивое развитие сельских территорий"
7.	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по	всего	32356,0	16178,0	16178,0	-	-	-	-	-	ввод в сельской местности: жилья 8,169 тыс. м2 ; общеобразовательных учреждений на 2,782 тыс. мест; плоскостных спортивных сооружений 6,534 тыс. м2; учреждений культурно-досугового типа на 3,1 тыс. мест. Уровень газификации домов (квартир) до 85,5%; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 99%.
			федеральный бюджет	6394,0	3197,0	3197	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	14918,0	7459,0	7459,0	-	-	-	-	-
			бюджет муниципального образования	-	-	-	-	-	-	-	-
			привлеченные средства	11044,0	5522,0	5522,0	-	-	-	-	-
	Итого по государственной программе		всего	12852299,3	954817,5	864206,4	1939745,2	2103173,8	2293027,3	2409177,1	2288152
			федеральный бюджет	829606,1	83058,5	81904,9	118677,2	128113	129868	143367,3	144617,2
			бюджет автономного округа	9090700	729074	667303,5	1386021,5	1479921,5	1597366,5	1676906,5	1554106,5
			привлеченные средства	2931993,2	142685	114998	435046,5	495139,3	565792,8	588903,3	589428,3