Раздел IV. Целевые программы, входящие в состав Программы

Раздел IV. Целевые программы, входящие в состав Программы

IV. А. Целевая программа "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Паспорт
целевой программы "Развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства"
(далее - целевая программа по растениеводству)

Наименование	"Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Дата утверждения
Государственный заказчик - координатор	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики
Цель	повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, произведенной в автономном округе
Задачи	увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства; создание условия для вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий
Ожидаемые непосредственные результаты реализации	индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) не ниже 100,2 % к предыдущему году
Сроки реализации	2014-2020 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования	федеральный бюджет: 2014 год - 3325,0 тыс. рублей, 2015 год - 3325,0 тыс. рублей, 2016 год - 3192,8 тыс. рублей, 2017 год - 3192,8 тыс. рублей, 2018 год - 3214,2 тыс. рублей, 2019 год - 4144,2 тыс. рублей, 2020 год - 4144,2 тыс. рублей. Всего 24538,2 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2014 год - 37660,0 тыс. рублей, 2015 год - 33160,0 тыс. рублей, 2016 год - 35650,0 тыс. рублей, 2017 год - 35650,0 тыс. рублей, 2018 год - 38550,0 тыс. рублей, 2019 год - 39120,0 тыс. рублей, 2020 год - 39120,0 тыс. рублей. Всего 258910 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2014 год - 87650,0 тыс. рублей, 2015 год - 3650,0 тыс. рублей, 2016 год - 3750,0,0 тыс. рублей, 2017 год - 3750,0 тыс. рублей, 2018 год - 3750,0 тыс. рублей, 2019 год - 3850,0 тыс. рублей, 2020 год - 3850,0 тыс. рублей. Всего 110250 тыс. рублей. Всего по программе: 2014 год - 128635,0 тыс. рублей, 2015 год - 40135,0 тыс. рублей, 2016 год - 42592,8 тыс. рублей, 2017 год - 42592,8 тыс. рублей, 2018 год - 45514,2 тыс. рублей, 2019 год - 47114,2 тыс. рублей, 2020 год - 47114,2 тыс. рублей. Всего по программе 393698,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности)	доля собственной произведенной продукции автономного округа от норматива потребления продукции: 52 % по картофелю; 13,5 % по овощам; увеличение посевной площади кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - с 1,3 тыс. га до 1,8 тыс. га

Характеристика проблем, на решение которых направлена
целевая программа по растениеводству

Целевая программа по растениеводству охватывает картофельный и овощной секторы, включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства, их первичной переработки, логистику и регулирование рынков.

Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты растений, изношенность материально-технической базы производства не позволяют производителям получать конкурентоспособную продукцию.

Существующий технический и технологический уровень картофелеводства и овощеводства автономного округа не позволит осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе.

Приоритетами в сфере реализации целевой программы по растениеводству являются:

оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства;

развитие кормовой базы, а также использование низкопродуктивной пашни;

развитие систем страхования и кредитования растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков.

Целевые показатели, показатели экономической,
бюджетной и социальной эффективности

Целевые показатели приведены в таблице 1.

Программные мероприятия

Для достижения целей и решения задач целевой программы по растениеводству необходимо реализовать ряд мероприятий, приведённых в таблице 2.

1. С целью решения задачи "увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства" предлагается реализация следующих мероприятий.

1.1. Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян. В рамках данного мероприятия планируется обеспечить доступность приобретения элитных семян. Предусматривается за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа субсидирование части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена - маточную элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту).

1.2. Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте. В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается увеличение валового производства тепличных овощей на основе увеличения урожайности тепличных овощных культур.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

1 кг товарной продукции при ее реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки) с дифференциацией в зависимости от уровня достигнутой урожайности, а также при условии исполнения следующих обязательств:

недопущении снижения площади закрытого грунта;

недопущении снижения объемов производства продукции растениеводства в защищенном грунте по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

1.3. Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте. В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается увеличение валового производства овощей, в том числе картофеля на основе вовлечения новых площадей и увеличения урожайности культур.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

1 кг товарной продукции при ее реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки) в условиях исполнения следующих обязательств:

недопущении снижения площади посевов;

недопущении снижения объемов производства продукции растениеводства в открытом грунте по отношению к предыдущему году.

2. С целью решения задачи "создание условий для вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий" предлагается реализация следующих мероприятий.

2.1. Строительство блока теплиц открытого акционерного общества "Агрофирма". По данному мероприятию за счёт привлечённых средств планируется строительство тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района.

2.2. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Мероприятие направлено на создание собственной кормовой базы животноводства путем обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами сельскохозяйственных культур. Предполагается за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа предоставление субсидий на завоз семян сельскохозяйственных культур.

2.3. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков. Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в случае:

воздействия опасных для указанного производства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Поддержку предполагается осуществлять за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета автономного округа для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

2.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий. Реализация данного мероприятия направлена на предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий и предусматривает за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа субсидирование части затрат на проведение культуртехнических работ и приобретение минеральных удобрений.

2.5. Государственная поддержка кредитования растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа выплачиваются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в связи с деятельностью в сфере растениеводства.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы по растениеводству

Объем средств на реализацию мероприятий за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации целевой программы по растениеводству

Государственным заказчиком целевой программы по растениеводству является Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы по растениеводству представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

Государственный заказчик - координатор целевой программы по растениеводству - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет управление реализацией целевой программы по растениеводству, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.

Реализацию мероприятий предполагается осуществлять непосредственно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и посредством наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства.

Механизм реализации целевой программы по растениеводству также предусматривает привлечение средств муниципальных образований, а также организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей по мероприятиям, предполагающим участие собственных средств.

Механизм реализации целевой программы по растениеводству включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения целевой программы по растениеводству, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации целевой программы по растениеводству, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий по мероприятиям утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оценка хода исполнения мероприятий целевой программы по растениеводству основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в целевую программу по растениеводству могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в целевую программу по растениеводству могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 1

Целевые показатели целевой программы по растениеводству

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн:
	картофеля	85,1-86,0	85,3-88,0	85,4-89,0	85,5-89,0	85,6-89,0	85,6-89,0	85,6-89,0	85,6-89,0	85,6-89,0
	овощей	19,5-20,2	19,5 -22,0	19,6-23,0	19,6-23,0	19,6 -23,0	19,8-23,0	19,8 -23,0	19,9-23,0	19,9-23,0
2.	Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, тыс. гектар	1,3	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Показатели конечных результатов
1.	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции, %:
	картофель	51,6	51,6	51,6	51,8	51,8	51,8	52	52	52
	овощи	13,3	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5

Таблица 2

Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия	Государственный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей								Ожидаемые результаты
				всего тыс.в руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке												увеличение производства картофеля до уровня 85,6 тыс. тонн, овощей 19,9 тыс. тонн. Уровень обеспеченности собственной продукцией от норматива потребления до 52% по картофелю и 13,5% по овощам; увеличение посевной площади кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - с 1,3 тыс. га до 1,8 тыс. гектаров
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
1.1.	Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян	ДПР и НСЭ	всего	928,2	-	-	142,8	142,8	214,2	214,2	214,2
			федеральный бюджет	278,2	-	-	42,8	42,8	64,2	64,2	64,2
			бюджет автономного округа	650,0	-	-	100,0	100,0	150,0	150,0	150,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте	муниципальные образования	всего	168513,0	25350,0	21863,0	23150,0	23150,0	25000,0	25000,0	25000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	168513,0	25350,0	21863,0	23150,0	23150,0	25000,0	25000,0	25000,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте	муниципальные образования	всего	50307,0	7360,0	6347,0	6700,0	6700,0	7700,0	7750,0	7750,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	50307,0	7360,0	6347,0	6700,0	6700,0	7700,0	7750,0	7750,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Строительство блока теплиц открытого акционерного общества "Агрофирма"	ДПР и НСЭ	всего	84000,0	84000,0	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-	-	-
			привлеченные средства	84000,0	84000,0	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Создание условия для вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий
1.5.	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе предоставление субсидий на завоз семян	ДПР и НСЭ	всего	24000,0	1875,0	1875,0	3750,0	3750,0	3750,0	4500,0	4500,0
			федеральный бюджет	14400,0	1125,0	1125,0	2250,0	2250,0	2250,0	2700,0	2700,0
			бюджет автономного округа	9600,0	750,0	750,0	1500,0	1500,0	1500,0	1800,0	1800,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков	ДПР и НСЭ	всего	3000,0	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
			федеральный бюджет	1500,0	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
			бюджет автономного округа	1500,0	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
			привлеченные средства	3000,0	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
1.7.	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий, в том числе:	ДПР и НСЭ	всего	52500,0	7300,0	7300,0	7500,0	7500,0	7500,0	7700,0	7700,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	26250,0	3650,0	3650,0	3750,0	3750,0	3750,0	3850,0	3850,0
			привлеченные средства	26250,0	3650,0	3650,0	3750,0	3750,0	3750,0	3850,0	3850,0
1.7.1.	Субсидирование части затрат на проведение культуртехнических работ	ДПР и НСЭ	всего	44800,0	6300,0	6300,0	6400,0	6400,0	6400,0	6500,0	6500,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	22400,0	3150,0	3150,0	3200,0	3200,0	3200,0	3250,0	3250,0
			привлеченные средства	22400,0	3150,0	3150,0	3200,0	3200,0	3200,0	3250,0	3250,0
1.7.2.	Субсидирование части затрат на приобретение минеральных удобрений	ДПР и НСЭ	всего	7700,0	1000,0	1000,0	1100,0	1100,0	1100,0	1200,0	1200,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	3850,0	500,0	500,0	550,0	550,0	550,0	600,0	600,0
			привлеченные средства	3850,0	500,0	500,0	550,0	550,0	550,0	600,0	600,0
1.8.	Государственная поддержка кредитования растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, в том числе:	ДПР и НСЭ	всего	10450,0	2750,0	2750,0	750,0	750,0	750,0	1350,0	1350,0
			федеральный бюджет	8360,0	2200,0	2200,0	600,0	600,0	600,0	1080,0	1080,0
			бюджет автономного округа	2090,0	550,0	550,0	150,0	150,0	150,0	270,0	270,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	Субсидирование части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (без учета кредитов, полученных с 2013 года)	ДПР и НСЭ	всего	6950,0	2750,0	2750,0	250,0	250,0	250,0	350,0	350,0
			федеральный бюджет	5560,0	2200,0	2200,0	200,0	200,0	200,0	280,0	280,0
			бюджет автономного округа	1390,0	550,0	550,0	50,0	50,0	50,0	70,0	70,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	Субсидирование части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	ДПР и НСЭ	всего	3500,0	-	-	500,0	500,0	500,0	1000,0	1000,0
			федеральный бюджет	2800,0	-	-	400,0	400,0	400,0	800,0	800,0
			бюджет автономного округа	700,0	-	-	100,0	100,0	100,0	200,0	200,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по программе 1	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	393698,2	128635,0	40135,0	42592,8	42592,8	45514,2	47114,2	47114,2
			федеральный бюджет	24538,2	3325,0	3325,0	3192,8	3192,8	3214,2	4144,2	4144,2
			бюджет автономного округа	258910,0	37660,0	33160,0	35650,0	35650,0	38550,0	39120,0	39120,0
			привлеченные средства	110250,0	87650,0	3650,0	3750,0	3750,0	3750,0	3850,0	3850,0

IV. Б. Целевая программа "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Паспорт
целевой программы "Развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства"
(далее - целевая программа по животноводству)

Наименование	"Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Дата утверждения
Государственный заказчик - координатор	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики
Цель	комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Задачи	увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства; развитие социально значимых отраслей животноводства; развитие переработки продукции животноводства
Ожидаемые непосредственные результаты реализации	индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) не ниже 101,9 % к предыдущему году; увеличение производства в хозяйствах всех категорий скота и птицы на убой с 11,1 до 12,0 тыс. тонн в живом весе, молока с 22,6 до 30,0 тыс. тонн, масла сливочного с 38 до 47 тонн; прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке 0,26 тыс. тонн; увеличение поголовья северных домашних оленей в общественном секторе с 21,5 до 27,2 тыс. голов; увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 0,8 до 1,0 тыс. голов; увеличение поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 0,5 до 0,7 тыс. голов
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования	федеральный бюджет: 2014 год - 57467,8 тыс. рублей, 2015 год - 56442,8 тыс. рублей, 2016 год - 90582,1 тыс. рублей, 2017 год - 91010,6 тыс. рублей, 2018 год - 91539,2 тыс. рублей, 2019 год - 103607,1 тыс. рублей, 2020 год - 104035,6 тыс. рублей. Всего 594685,2 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2014 год - 474657,5 тыс. рублей, 2015 год - 462179,5 тыс. рублей, 2016 год - 604240,0 тыс. рублей, 2017 год - 604790,0 тыс. рублей, 2018 год - 611190,0 тыс. рублей, 2019 год - 628915,0 тыс. рублей, 2020 год - 631865,0 тыс. рублей. Всего 4 017 837,0 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2014 год - 3950,0 тыс. рублей, 2015 год - 3950,0 тыс. рублей, 2016 год - 47087,5 тыс. рублей, 2017 год - 47350,0 тыс. рублей, 2018 год - 47612,5 тыс. рублей, 2019 год - 52875,5 тыс. рублей, 2020 год - 53137,5 тыс. рублей. Всего 255963,0 тыс. рублей. Всего по программе: 2014 год - 536075,3 тыс. рублей, 2015 год - 522572,3 тыс. рублей, 2016 год - 741909,6 тыс. рублей, 2017 год - 743150,6 тыс. рублей, 2018 год - 750341,7 тыс. рублей, 2019 год - 785397,6 тыс. рублей, 2020 год - 789038,1 тыс. рублей. Всего по программе 4 868 485,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности)	рост уровня обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления по мясу и мясопродуктам с 3,5 % до 3,9 %, по молоку и молокопродуктам с 9,5 % до 9,9 %

Характеристика проблем, на решение которых направлена
целевая программа по животноводству

Молочное скотоводство является наиболее сложной подотраслью животноводства. С точки зрения привлечения инвестиций эта подотрасль является инерционной, поэтому требует долгосрочных кредитных ресурсов.

Наиболее эффективными мерами, направленными на повышение производства молока и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья коров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования, являются прямые субсидии за счет средств бюджета автономного округа.

Финансовая поддержка племенного животноводства необходима для ведения селекционно-племенной работы, которая включает в себя ведение племенного учета происхождения и продуктивности животных, ежегодное проведение комплексной оценки скота и птицы (бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, ветеринарных и других мероприятий.

Предлагаемый механизм финансовой поддержки позволит стимулировать рост маточного поголовья скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в племенных предприятиях, поставляющих племенную продукцию, тем самым оказывая огромное влияние на совершенствование пород сельскохозяйственных животных в товарном секторе, производство продукции животноводства которого составляет более 85 %, при этом молочную продуктивность отечественного крупного рогатого скота планируется довести до 5000 кг молока.

Северное домашнее оленеводство является основой традиционного уклада жизни для коренных малочисленных народов Севера. Развитие этой отрасли имеет решающее значение для сохранения социально-экономической стабильности в местах их компактного проживания.

Государственная поддержка северного оленеводства позволит увеличить поголовье оленей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах и обеспечить занятость населения.

Целевые показатели, показатели экономической,
бюджетной и социальной эффективности

Целевые показатели приведены в таблице 3.

Программные мероприятия

Для достижения цели и решения задач целевой программы по животноводству необходимо реализовать ряд мероприятий, приведенных в таблице 4.

1. С целью решения задачи "увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства" предлагается реализация следующих мероприятий.

1.1. Развитие племенного животноводства.

Реализация данного мероприятия направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей автономного округа в племенной продукции (материале).

В рамках осуществления указанного мероприятия предусматривается:

увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке автономного округа;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

Субсидии за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерских) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение части затрат на:

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород);

приобретение семени производителей, которые улучшают качество потомства (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород);

приобретение эмбрионов (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород);

приобретение оборудования и материалов для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород);

приобретение племенного молодняка (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород);

выращивание племенного молодняка для племенной продажи (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород).

1.2. Развитие молочного животноводства.

Реализация данного мероприятия направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности молочного животноводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, овец, коз, и создание условий для воспроизводства в животноводстве, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования.

Субсидии за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

1 кг товарного молока при условии его реализации не ниже первого сорта (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 кг реализованного (товарного) молока высшего, первого сорта и продуктивности коров;

1 кг товарного мяса говядины (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород) при условии реализации мяса высшей и средней категорий упитанности (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 кг произведенного и реализованного (товарного) мяса в пересчете на живой вес, с учетом его качества и при условии исполнения обязательств:

недопущение снижения численности коров;

недопущение снижения объемов производства молока по отношению к соответствующему периоду предыдущего года;

обеспечение увеличения продуктивности коров по отношению к предыдущему году;

обеспечение выхода телят на 100 коров; в 2014 г. - не менее 76 голов, в 2015 г. - не менее 78 голов, 2016-2020 г.г. - не менее 80 голов, подтвержденных данными Федеральной службой государственной статистики за предыдущий год.

2. Для достижения задачи "развитие социально значимых отраслей животноводства" предлагается реализация следующих мероприятий.

2.1. Развитие северного оленеводства.

Реализация данного мероприятия направлена на сохранение традиционного уклада жизни и занятости коренных малочисленных народов Севера, эффективное использование обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных животных, а также увеличение производства продукции оленеводства.

Субсидии из средств федерального бюджета и бюджета автономного округа предполагается предоставлять на:

содержание поголовья северных оленей для сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей при условии исполнения обязательств по сохранению или приросту численности животных, росту объемов производства товарной продукции, предоставлению отчетности.

2.2. Развитие прочих отраслей животноводства.

1. Развитие свиноводства: реализация мероприятия по развитию свиноводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности отрасли.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

1 кг товарного мяса при условии его реализации I - III категорий упитанности (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 кг произведенного и реализованного (товарного) мяса в пересчете на живой вес с учетом возрастных групп.

2 Развитие птицеводства: реализация мероприятия направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности отрасли.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

1 тысячу штук яиц при их реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 тысячу штук произведенных и реализованных (товарных) яиц;

1 кг товарного мяса при его реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 кг произведенного и реализованного (товарного) мяса в пересчете на живой вес.

3. Развитие кролиководства и звероводства: реализация мероприятия по развитию кролиководства и звероводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности отрасли.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

1 кг товарного мяса при его реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 кг произведенного и реализованного (товарного) мяса кроликов в пересчете на живой вес.

1 шкурку клеточных пушных зверей. Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1  произведенную и реализованную (товарную) шкурку с учетом ее качества, определяемого ценой реализации.

2.3. Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан. Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять гражданам, содержащим маточное поголовье сельскохозяйственных животных в течение предшествующего года по ставкам на 1 голову.

3. Для достижения задачи "развитие переработки продукции животноводства" предлагается реализация следующих мероприятий.

3.1. Предоставление субсидий по возмещению процентной ставки по привлеченным кредитам.

По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), выплачиваются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в связи с деятельностью в животноводстве.

3.2. Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них.

По данному мероприятию финансируется проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей автономного округа, компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы по животноводству

Объем средств на реализацию целевой программы по животноводству за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации целевой программы по животноводству

Государственным заказчиком целевой программы по животноводству является Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы по животноводству представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

Государственный заказчик - координатор целевой программы по животноводству - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет управление реализацией целевой программы по животноводству, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Реализацию мероприятий предполагается осуществлять непосредственно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и посредством наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства.

Механизм реализации целевой программы по животноводству также предусматривает привлечение средств муниципальных образований, а также организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей по мероприятиям, предполагающим участие собственных средств.

Механизм реализации целевой программы по животноводству включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения целевой программы по животноводству, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации целевой программы по животноводству, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий по мероприятиям утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оценка хода исполнения мероприятий целевой программы по животноводству основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации Программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в целевую программу по животноводству могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в целевую программу по животноводству могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 3

Целевые показатели целевой программы по животноводству

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн	11,0	11,2-12,0	11,3-13,0	11,4-13,0	11,5-13,0	11,6-13,0	11,8-13,0	12,0-13,0	13,0
2.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке, тыс. тонн	-	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
3.	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	22,6-23,2	23,8 - 25,1	24,5 - 25,9	26,7	27,5	28,3	29,1	30,0	30,0
	Показатели конечных результатов
1.	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления продукции, %:
	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,9	3,9	3,9
	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,8	9,8	9,9	9,9

Таблица 4

Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия	Государственный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей								Ожидаемые результаты
				Всего тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: "Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Задача 1. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства"												увеличение производства скота и птицы на убой - до 12,0 тыс. тонн в живой массе; прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке - на 2,08 тыс. тонн; увеличение производства молока до 30,0 тыс. тонн; увеличение поголовья северных домашних оленей в общественном секторе до 27,2 тыс. голов
2.1.	Развитие племенного животноводства, в том числе:	ДПР и НСЭ	всего	713023,2	14542,8	14642,8	128419,6	130160,6	131901,7	145807,6	147548,1
			федеральный бюджет	50779,2	192,8	192,8	8357,1	8785,6	9214,2	11807,1	12235,6
			бюджет автономного округа	406275,0	10400,0	10500,0	72975,0	74025,0	75075,0	81125,0	82175,0
			привлеченные средства	255963,0	3950,0	3950,0	47087,5	47350,0	47612,5	52875,5	53137,5
2.1.1.	Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород)	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	170000,0	-	-	30000,0	30000,0	30000,0	40000,0	40000,0
			федеральный бюджет	36428,3	-	-	6428,5	6428,5	6428,5	8571,4	8571,4
			бюджет автономного округа	85000,0	-	-	15000,0	15000,0	15000,0	20000,0	20000,0
			привлеченные средства	85000,0	-	-	15000,0	15000,0	15000,0	20000,0	20000,0
2.1.2.	Субсидирование части затрат на приобретение семени производителей для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород)	ДПР и НСЭ	всего	5850,9	742,8	742,8	839,3	839,3	839,3	923,7	923,7
			федеральный бюджет	1499,9	192,8	192,8	214,3	214,3	214,3	235,7	235,7
			бюджет автономного округа	3500,0	450,0	450,0	500,0	500,0	500,0	550,0	550,0
			привлеченные средства	851,0	100,0	100,0	125,0	125,0	125,0	138,0	138,0
2.1.3.	Субсидирование части затрат на приобретение эмбрионов сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород)	ДПР и НСЭ	всего	50357,0	-	-	6714,3	8392,8	10071,4	11750,0	13428,5
			федеральный бюджет	12857,0	-	-	1714,3	2142,8	2571,4	3000,0	3428,5
			бюджет автономного округа	30000,0	-	-	4000,0	5000,0	6000,0	7000,0	8000,0
			привлеченные средства	7500,0	-	-	1000,0	1250,0	1500,0	1750,0	2000,0
2.1.4.	Приобретение оборудования и материалов для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород)	ДПР и НСЭ	всего	3087,0	200,0	200,0	437,5	500,0	562,5	562,5	624,5
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа*	2450,0	150,0	150,0	350,0	400,0	450,0	450,0	500,0
			привлеченные средства	637,0	50,0	50,0	87,5	100,0	112,5	112,5	124,5
2.1.5.	Предоставление субсидий за приобретенный племенной молодняк (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород)	ДПР и НСЭ	всего	384800,0	13600,0	13700,0	71500,0	71500,0	71500,0	71500,0	71500,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	269700,0	9800,0	9900,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0	50000,0
			привлеченные средства	115100,0	3800,0	3800,0	21500,0	21500,0	21500,0	21500,0	21500,0
2.1.6.	Предоставление субсидий на выращивание племенного молодняка для племенной продажи (за исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород)	ДПР и НСЭ	всего	62500,0	-	-	12500,0	12500,0	12500,0	12500,0	12500,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	15625,0	-	-	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0
			привлеченные средства	46875,0	-	-	9375,0	9375,0	9375,0	9375,0	9375,0
2.2.	Развитие молочного животноводства	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1890575,0	213275,0	204525,0	290925,0	289025,0	292525,0	300200,0	300100,0	рост уровня обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления по мясу и мясопродуктам до 3,9%, по молоку и молокопродуктам - до 9,9%.
			федеральный бюджет	310400,0	32775,0	31750,0	48625,0	48625,0	48625,0	50000,0	50000,0
			бюджет автономного округа	1580175,0	180500,0	172775,0	242300,0	240400,0	243900,0	250200,0	250100,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Субсидии на реализацию товарного молока и молокопродуктов	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1552500,0	163875,0	159250,0	243125,0	243125,0	243125,0	250000,0	250000,0
			федеральный бюджет	310400,0	32775,0	31750,0	48625,0	48625,0	48625,0	50000,0	50000,0
			бюджет автономного округа	1242100,0	131100,0	127500,0	194500,0	194500,0	194500,0	200000,0	200000,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Субсидии на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	316575,0	46400,0	43775,0	45300,0	42900,0	45900,0	46200,0	46100,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	316575,0	46400,0	43775,0	45300,0	42900,0	45900,0	46200,0	46100,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	Субсидии на реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	21500,0	3000,0	1500,0	2500,0	3000,0	3500,0	4000,0	4000,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	21500,0	3000,0	1500,0	2500,0	3000,0	3500,0	4000,0	4000,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Развитие социально значимых отраслей животноводства
2.4.	Развитие социально-значимых отраслей животноводства всего в том числе:		всего	3940706	550367,5	540963,5	561125,0	564325,0	568175,0	575600,0	580150,0
			федеральный бюджет	34900,0	4500,0	4500,0	4600,0	4600,0	4700,0	6000,0	6000,0
			бюджет автономного округа*	3905806	545867,5	536463,5	556525,0	559725,0	563475,0	569600,0	574150,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	Развитие северного оленеводства	ДПР и НСЭ	всего	170100,0	22500,0	22500,0	23100,0	23100,0	23700,0	27600,0	27600,0
			федеральный бюджет	34900,0	4500,0	4500,0	4600,0	4600,0	4700,0	6000,0	6000,0
			бюджет автономного округа	135200,0	18000,0	18000,0	18500,0	18500,0	19000,0	21600,0	21600,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.1.	Субсидии на содержание поголовья северных оленей	ДПР и НСЭ	всего	170100,0	22500,0	22500,0	23100,0	23100,0	23700,0	27600,0	27600,0
			федеральный бюджет	34900	4500,0	4500,0	4600,0	4600,0	4700,0	6000,0	6000,0
			бюджет автономного округа	135200,0	18000,0	18000,0	18500,0	18500,0	19000,0	21600,0	21600,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	Развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства.	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию	всего	1601607,0	225817,5	220914,5	228075,0	229475,0	230825,0	232250,0	234250,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	1601607,0	225817,5	220914,5	228075,0	229475,0	230825,0	232250,0	234250,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.	Субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (мяса свиней, птицы, кроликов, яиц, шкурки пушных зверей)	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию	всего	1601607,0	225817,5	220914,5	228075,0	229475,0	230825,0	232250,0	234250,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	1601607,0	225817,5	220914,5	228075,0	229475,0	230825,0	232250,0	234250,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию	всего	201800,0	28200,0	28200,0	29000,0	29000,0	29000,0	29200,0	29200,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	201800,0	28200,0	28200,0	29000,0	29000,0	29000,0	29200,0	29200,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3. Развитие переработки продукции животноводства
2.5.	Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в том числе:	ДПР и НСЭ	всего	247350,0	25450,0	25500,0	36100,0	36100,0	36100,0	44050,0	44050,0
			федеральный бюджет	198600,0	20000,0	20000,0	29000,0	29000,0	29000,0	35800,0	35800,0
			бюджет автономного округа	48750,0	5450,0	5500,0	7100,0	7100,0	7100,0	8250,0	8250,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	ДПР и НСЭ	всего	15500,0	-	-	3000,0	3000,0	3000,0	3250,0	3250,0
			федеральный бюджет	12400,0	-	-	2400,0	2400,0	2400,0	2600,0	2600,0
			бюджет автономного округа	3100,0	-	-	600,0	600,0	600,0	650,0	650,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	ДПР и НСЭ	всего	214200	23000,0	23000,0	30600,0	30600,0	30600,0	38200,0	38200,0
			федеральный бюджет	186200,0	20000,0	20000,0	26600,0	26600,0	26600,0	33200,0	33200,0
			бюджет автономного округа	28000,0	3000,0	3000,0	4000,0	4000,0	4000,0	5000,0	5000,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	Возмещение части затрат на уплату двух третей ставки Центрального банка Российской Федерации за пользование кредитами коммерческих банков	ДПР и НСЭ	всего	17650,0	2450,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2600,0	2600,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	17650,0	2450,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2600,0	2600,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	44030,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	44030,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0	6290,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.	Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках	ДПР и НСЭ	всего	14000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	14000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	30030,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	30030,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0	4290,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по программе 2	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	4868485,2	536075,3	522572,3	741909,6	743150,6	750341,7	785397,6	789038,1
			федеральный бюджет	594685,2,0	57467,8	56442,8	90582,1	91010,6	91539,2	103607,1	104035,6
			бюджет автономного округа	4017837	474657,5	462179,5	604240,0	604790,0	611190,0	628915,0	631865,0
			привлеченные средства	255963,0	3950,0	3950,0	47087,5	47350,0	47612,5	52875,5	53137,5

IV. В. Целевая программа "Развитие мясного скотоводства"

Паспорт
целевой программы "Развитие мясного скотоводства"
(далее - целевая программа по скотоводству)

Наименование	"Развитие мясного скотоводства"
Дата утверждения
Государственный заказчик - координатор	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики
Цель	повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
Задачи	увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления; развитие товарного мясного скотоводства
Ожидаемые непосредственные результаты реализации	увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 0,3 до 1,9 тыс. голов
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования	федеральный бюджет: 2014 год - 1885,7 тыс. рублей, 2015 год - 1757,1 тыс. рублей, 2016 год - 2087,1 тыс. рублей, 2017 год - 2106,4 тыс. рублей, 2018 год - 1332,8 тыс. рублей, 2019 год - 1564,2 тыс. рублей, 2020 год - 1585,6 тыс. рублей. Всего 12 318,9 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2014 год - 8950,0 тыс. рублей, 2015 год - 7450,0 тыс. рублей, 2016 год - 14820,0 тыс. рублей, 2017 год - 15865,0 тыс. рублей, 2018 год - 17310,0 тыс. рублей, 2019 год - 20725,0 тыс. рублей, 2020 год - 21775,0 тыс. рублей. Всего 106904,0 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2014 год - 710,0 тыс. рублей, 2015 год - 710,0 тыс. рублей, 2016 год - 10143 тыс. рублей, 2017 год - 10404 тыс. рублей, 2018 год - 10795 тыс. рублей, 2019 год - 13642,5 тыс. рублей, 2020 год - 13905,5 тыс. рублей. Всего 60 310,0 тыс. рублей. Всего по программе: 2014 год - 11545,7 тыс. рублей, 2015 год - 9917,1 тыс. рублей, 2016 год - 27050,1 тыс. рублей, 2017 год - 28375,4 тыс. рублей, 2018 год - 29437,8 тыс. рублей, 2019 год - 35931,7 тыс. рублей, 2020 год - 37266,1 тыс. рублей. Всего по программе 179 523,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности)	рост уровня обеспеченности собственной продукцией населения автономного округа от норматива потребления по мясу и мясопродуктам с 3,5% до 3,9%

Характеристика проблем, на решение которых направлена
целевая программа по скотоводству

Для повышения конкурентоспособности мясного скотоводства необходимо увеличить поголовье животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания.

Целевая программа по скотоводству разработана в соответствии со стратегией развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2011 года N 267.

Эффективное использование имеющегося потенциала и привлечение внебюджетных инвестиций позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления с 0,3 тыс. голов в 2012 году до 1,9 тыс. голов в 2020 году.

Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной
эффективности

Целевые показатели приведены в таблице 5.

Программные мероприятия

Для достижения целей и решения задач целевой программы по скотоводству необходимо реализовать ряд мероприятий, приведенных в таблице 6.

1. С целью решения задачи "увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления" предлагается реализация следующих мероприятий.

1.1. Развитие племенной базы мясного скотоводства.

Реализация данного мероприятия направлена на формирование племенной базы мясного скотоводства, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей автономного округа в племенной продукции (материале).

В рамках осуществления указанного мероприятия предусматривается:

увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка, посредством предоставления субсидий из средств бюджета автономного округа сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в государственном племенном регистре на:

приобретение семени быков-производителей крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

приобретение эмбрионов крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

приобретение оборудования и материалов для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

2. С целью решения задачи "развитие товарного мясного скотоводства" предлагается реализация следующих мероприятий.

2.1. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в государственном племенном регистре.

2.2. Развитие товарного мясного скотоводства.

Реализация данного мероприятия направлена на повышение объемов производства высококачественной продукции и инвестиционной привлекательности отрасли.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

1 килограмм товарного мяса при реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 килограмм произведенного и реализованного (товарного) мяса в пересчете на живой вес и с учетом его качества.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы по скотоводству

Объем средств на реализацию целевой программы по скотоводству за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации целевой программы по скотоводству

Государственным заказчиком целевой программы по скотоводству является Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы по скотоводству представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

Государственный заказчик - Координатор целевой программы по скотоводству - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет управление реализацией целевой программой по скотоводству, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач целевой программы по скотоводству.

Реализацию мероприятий предполагается осуществлять непосредственно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и посредством наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства.

Механизм реализации целевой программы по скотоводству также предусматривает привлечение средств муниципальных образований, а также организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей по мероприятиям, предполагающим участие собственных средств.

Механизм реализации целевой программы по скотоводству включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения целевой программы по скотоводству, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации целевой программы по скотоводству, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий по мероприятиям утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оценка хода исполнения мероприятий целевой программы по скотоводству основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации целевой программы по скотоводству как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в целевую программу по скотоводству могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в целевую программу по скотоводству могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 5

Целевые показатели целевой программы по скотоводству

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, тыс. гол.	0,30	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	1,9	1,9

Таблица 6

Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия	Государственный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей								Ожидаемые результаты
				всего тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
Задача 1. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления"
3.1.	Племенное мясное скотоводство в том числе:		всего	135423,9	7045,7	6617,1	20350,1	21675,4	22737,8	27831,7	29166,1
			федеральный бюджет	12318,9	1885,7	1757,1	2087,1	2106,4	1332,8	1564,2	1585,6	рост в 2020 году по сравнению с 2012 годом поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, на 1,5 тыс. голов (с 0,3 тыс. голов до 1,9 тыс. голов)
			бюджет автономного округа	73695,0	4450,0	4150,0	10220,0	11265,0	12710,0	14925,0	15975,0
			привлеченные средства	49410,0	710,0	710,0	8043,0	8304,0	8695,0	11342,5	11605,5
3.1.1.	Субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	7628,4	3285,7	2857,1	6071,4	6071,4	6071,4	7285,7	7285,7
			федеральный бюджет	17800	985,7	857,1	1071,4	1071,4	1071,4	1285,7	1285,7
			бюджет автономного округа	13500	2300,0	2000,0	2500,0	2500,0	2500,0	3000,0	3000,0
			привлеченные средства	7628,4	-	-	2500,0	2500,0	2500,0	3000,0	3000,0
3.1.2.	Субсидирование части затрат на приобретение семени быков-производителей для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных	ДПР и НСЭ	всего	3014,2	-	-	453,7	529,0	604,3	671,4	755,8
			федеральный бюджет	769,2	-	-	115,7	135,0	154,3	171,4	192,8
			бюджет автономного округа	1795,0	-	-	270,0	315,0	360,0	400,0	450,0
			привлеченные средства	450,0	-	-	68,0	79,0	90,0	100,0	113,0
3.1.3.	Субсидирование части затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота специализированных мясных пород	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	37500,0	-	-	5000,0	6250,0	7500,0	8750,0	10000,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	30000,0	-	-	4000,0	5000,0	6000,0	7000,0	8000,0
			привлеченные средства	7500,0	-	-	1000,0	1250,0	1500,0	1750,0	2000,0
3.1.4.	Субсидирование части затрат на приобретение оборудования и материалов для искусственного осеменения крупного рогатого скота специализированных мясных пород	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	870,0	60,0	60,0	125,0	125,0	125,0	187,5	187,5
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	700,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	150,0	150,0
			привлеченные средства	170,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	37,5	37,5
3.1.5.	Субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород	ДПР и НСЭ	всего	25111,3	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0	3437,1	3437,1	3437,1
			федеральный бюджет	3921,3	900,0	900,0	900,0	900,0	107,1	107,1	107,1
			бюджет автономного округа	15900,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2500,0	2500,0	2500,0
			привлеченные средства	5290,0	700,0	700,0	700,0	700,0	830,0	830,0	830,0
3.1.6.	Субсидии на выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород для племенной продажи	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	30000,0	-	-	5000,0	5000,0	5000,0	7500,0	7500,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	7500,0	-	-	1250,0	1250,0	1250,0	1875,0	1875,0
			привлеченные средства	22500,0	-	-	3750,0	3750,0	3750,0	5625,0	5625,0
2. Развитие товарного мясного скотоводства
3.2.	Развитие товарного мясного скотоводства всего, в том числе:		всего	44100,0	4500,0	3300,0	6700,0	6700,0	6700,0	8100,0	8100,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	33200,0	4500,0	3300,0	4600,0	4600,0	4600,0	5800,0	5800,0
			привлеченные средства	10900,0	-	-	2100,0	2100,0	2100,0	2300,0	2300,0
3.2.1.	Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	25600,0	2000,0	1800,0	4200,0	4200,0	4200,0	4600,0	4600,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	14700,0	2000,0	1800,0	2100,0	2100,0	2100,0	2300,0	2300,0
			привлеченные средства	10900,0	-	-	2100,0	2100,0	2100,0	2300,0	2300,0
3.2.2.	Субсидии на произведенное и реализованное мясо тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота специализированных мясных пород	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	18500,0	2500,0	1500,0	2500,0	2500,0	2500,0	3500,0	3500,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	18500	2500,0	1500,0	2500,0	2500,0	2500,0	3500,0	3500,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	179523,9	11545,7	9917,1	27050,1	28375,4	29437,8	35931,7	37266,1
			федеральный бюджет	12318,9	1885,7	1757,1	2087,1	2106,4	1332,8	1564,2	1585,6
			бюджет автономного округа	106895	8950,0	7450,0	14820,0	15865,0	17310,0	20725,0	21775,0
			привлеченные средства	60310,0	710,0	710,0	10143,0	10404,0	10795,0	13642,5	13905,5

IV. Г. Целевая программа "Поддержка малых форм хозяйствования"

Паспорт
целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования"

Наименование	"Поддержка малых форм хозяйствования"
Дата утверждения
Государственный заказчик - координатор	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики
Цель	поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования
Задачи	создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством
Ожидаемые непосредственные результаты реализации	увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки с 3 до 52 ед.; увеличение количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм с 5 до 20 ед.
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования	федеральный бюджет: 2014 год - 20508,0 тыс. рублей, 2015 год - 20508,0 тыс. рублей, 2016 год - 20008,0 тыс. рублей, 2017 год - 26996,0 тыс. рублей, 2018 год - 26996,0 тыс. рублей, 2019 год - 26996,0 тыс. рублей, 2020 год - 26996,0 тыс. рублей. Всего 169008,0 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2014 год - 95009,5 тыс. рублей, 2015 год - 76551,5 тыс. рублей, 2016 год - 77551,5 тыс. рублей, 2017 год - 98856,5 тыс. рублей, 2018 год - 103856,5 тыс. рублей, 2019 год - 103856,5 тыс. рублей, 2020 год - 103856,5 тыс. рублей. Всего 659538,5 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2014 год - 114503,0 тыс. рублей, 2015 год - 86816,0 тыс. рублей, 2016 год - 49816,0 тыс. рублей, 2017 год - 89385,3 тыс. рублей, 2018 год - 94385,3 тыс. рублей, 2019 год - 94385,3 тыс. рублей, 2020 год - 94385,3 тыс. рублей. Всего 623676,2 тыс. рублей. Всего по программе: 2014 год - 230020,5 тыс. рублей, 2015 год - 183875,5 тыс. рублей, 2016 год - 147375,5 тыс. рублей, 2017 год - 215237,8 тыс. рублей, 2018 год - 225237,8 тыс. рублей, 2019 год - 225237,8 тыс. рублей, 2020 год - 225237,8 тыс. рублей. Всего по программе 1 452 222,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности)	увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, с 0 до 68 га; увеличение создания дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования со 150 до 230 ед.

Характеристика проблем, на решение которых направлена целевая
программа "Поддержка малых форм хозяйствования"

Целевая программа "Поддержка малых форм хозяйствования" направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек).

Проблемы малых форм хозяйствования обусловлены отсутствием или незначительным объемом финансовых средств для реализации сельскохозяйственных проектов по созданию, реконструкции хозяйств, оформлению земельных участков.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и микропредприятий. Только в 2011 году зарегистрировано 38 новых крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной
эффективности

Целевые показатели приведены в таблице 7.

Программные мероприятия

Для достижения целей и решения задач целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" необходимо реализовать ряд мероприятий, приведенных в таблице 8.

1. Поддержка начинающих фермеров.

В рамках данного мероприятия осуществляется предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация указанного мероприятия направлена на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств.

По данному мероприятию начинающим фермерам, прошедшим конкурсный отбор, предоставляются за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременная помощь на бытовое обустройство.

2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация данного мероприятия направлена на увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых деятельность организована на личном трудовом участии членов хозяйства.

По указанному мероприятию крестьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим конкурсный отбор, за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа предоставляются гранты на развитие семейных животноводческих ферм.

3. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.

Реализация данного мероприятия направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.

В рамках осуществления указанного мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

4. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по проведению кадастровых работ при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

По данному мероприятию за счёт средств федерального бюджета и бюджета автономного округа компенсируется крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, часть затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств).

Данный вид поддержки направлен на развитие хозяйств, в которых содержится более 10 условных голов сельскохозяйственных животных или занимающихся производством продукции: растениеводства закрытого грунта на площади не менее 700 кв. метров, рыбопереработки не менее четырех видов. По данному мероприятию компенсируется часть затрат (50 %) по факту выполненных работ на развитие инженерной инфраструктуры, строительство, приобретение и модернизацию объектов сельхозназначения и земельных участков из земель сельхозназначения для ведения сельского хозяйства.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
"Поддержка малых форм хозяйствования"

Объем средств на реализацию целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования"

Государственным заказчиком целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" является Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

Государственный заказчик - Координатор целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет управление реализацией целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования", обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования".

Реализацию мероприятий предполагается осуществлять непосредственно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и посредством наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства.

Механизм реализации целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" также предусматривает привлечение средств муниципальных образований, а также организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей по мероприятиям, предполагающим участие собственных средств.

Механизм реализации целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования", ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования", информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий по мероприятиям утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оценка хода исполнения мероприятий целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации целевой программы "Поддержка малых форм хозяйствования" как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в целевую программу "Поддержка малых форм хозяйствования" могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в целевую программу "Поддержка малых форм хозяйствования" могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 7

Целевые показатели целевой программы
"Поддержка малых форм хозяйствования"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед.	3	6	6	6	7	7	7	7	7
2.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.	5	2	2	2	3	3	3	3	3
	Показатели конечных результатов
1.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам, ед.	-	66	68	-	-	-	-	-	68
2.	Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования, ед.	150	170	180	190	200	210	220	230	230

Таблица 8

Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия	Государственный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей								Ожидаемые результаты
				всего тыс.руб.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования
Задача "Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством"												создание дополнительно 72 крестьянских (фермерских) хозяйств; создание новых более 230 рабочих мест
4.1.	Поддержка начинающих фермеров	ДПР и НСЭ	всего	85677,7	11175,5	11175,5	11175,5	13037,8	13037,8	13037,8	13037,8
			федеральный бюджет	23368,0	3048,0	3048,0	3048,0	3556,0	3556,0	3556,0	3556,0
			бюджет автономного округа	54520,5	7111,5	7111,5	7111,5	8296,5	8296,5	8296,5	8296,5
			привлеченные средства	7789,2	1016,0	1016,0	1016,0	1185,3	1185,3	1185,3	1185,3
4.2.	Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	ДПР и НСЭ	всего	648000,0	72000,0	72000,0	72000,0	108000,0	108000,0	108000,0	108000,0
			федеральный бюджет	116640,0	12960,0	12960,0	12960,0	19440,0	19440,0	19440,0	19440,0
			бюджет автономного округа	272160,0	30240,0	30240,0	30240,0	45360,0	45360,0	45360,0	45360,0
			привлеченные средства	259200,0	28800,0	28800,0	28800,0	43200,0	43200,0	43200,0	43200,0
4.3.	Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования	ДПР и НСЭ	всего	29400,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0
			федеральный бюджет	28000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
			бюджет автономного округа	1400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Субсидии на возмещение части затрат по проведению кадастровых работ при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	ДПР и НСЭ	всего	3000,0	1500,0	1500,0	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	1000,0	500,0	500,0	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	2000,0	1000,0	1000,0	-	-	-	-	-
			привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	686145,0	141145,0	95000,0	60000,0	90000,0	100000,0	100000,0	100000,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	329458,0	56458,0	38000,0	40000,0	45000,0	50000,0	50000,0	50000,0
			привлеченные средства	356687,0	84687,0	57000,0	20000,0	45000,0	50000,0	50000,0	50000,0
	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1452222,7	230020,5	183875,5	147375,5	215237,8	225237,8	225237,8	225237,8
			федеральный бюджет	169008,0	20508,0	20508,0	20008,0	26996,0	26996,0	26996,0	26996,0
			бюджет автономного округа	659538,5	95009,5	76551,5	77551,5	98856,5	103856,5	103856,5	103856,5
			привлеченные средства	623676,2	114503,0	86816,0	49816,0	89385,3	94385,3	94385,3	94385,3

IV. Д. Целевая программа "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"

Паспорт
целевой программы "Повышение эффективности использования и развития
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
(далее - целевая программа рыбохозяйственного комплекса)

Наименование	"Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
Дата утверждения
Государственный заказчик - координатор	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики
Цели	обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса на территории автономного округа
Задачи	техническое перевооружение рыбного промысла и флота, создание новых производственных мощностей, реконструкция и техническое переоснащение рыбоперерабатывающей базы; обеспечение воспроизводства и увеличения рыбных ресурсов; обеспечение режима стабильной рентабельной работы организаций рыбохозяйственного комплекса
Ожидаемые непосредственные результаты реализации	увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов с 8,7 до 10,0 тыс. тонн
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования	бюджет автономного округа: 2014 год - 126264,0 тыс. рублей, 2015 год - 102910,0 тыс. рублей, 2016 год - 521910,0 тыс. рублей, 2017 год - 559910,0 тыс. рублей, 2018 год - 634010,0 тыс. рублей, 2019 год - 662110,0 тыс. рублей, 2020 год - 512110,0 тыс. рублей. Всего 3 119 224,0 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2014 год - 18000,0 тыс. рублей, 2015 год - 18000,0 тыс. рублей, 2016 год - 298000,0 тыс. рублей, 2017 год - 308000,0 тыс. рублей, 2018 год - 368000,0 тыс. рублей, 2019 год - 378000,0 тыс. рублей, 2020 год - 378000,0 тыс. рублей. Всего 1 766 000,0 тыс. рублей. Всего по программе: 2014 год - 144264,0 тыс. рублей, 2015 год - 120910,0 тыс. рублей, 2016 год - 819910,0 тыс. рублей, 2017 год - 867910,0 тыс. рублей, 2018 год - 1002010,0 тыс. рублей, 2019 год - 1040110,0 тыс. рублей, 2020 год - 890110,0 тыс. рублей. Всего 4 885 224,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности)	увеличение производства товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции с 11 900 до 13 600 тонн; увеличение объемов товарного рыбоводства с 200 до 1000 тонн

Характеристика проблем, на решение которых направлена
целевая программа рыбохозяйственного комплекса

Рыбное хозяйство играет важную роль в качестве поставщика пищевой, кормовой и технической продукции, сырья и полуфабрикатов для медицинской, пищевой, легкой промышленности и других отраслей. При этом рыбная отрасль рассматривается как источник обеспечения населения продуктами питания. В общем балансе потребления животных белков доля рыбных белков составляет около 10 %, а в мясо-рыбном балансе - около 25 %.

Необходимость в прогрессивном развитии рыбного хозяйства обусловлена потребностью населения автономного округа в пищевой рыбе в соответствии с нормами, разработанными органами здравоохранения России. Исходная минимальная норма пищевой ихтиомассы для 1,5 млн. жителей автономного округа составляет в среднем 27 тыс. тонн в год. Однако, учитывая, что доля съедобных частей составляет 60-65 % от общей массы рыбы, потребность автономного округа в рыбе, удовлетворяющая научно-обоснованный рацион питания, должная быть на 35-40 % больше или равна, как минимум, 35 тыс.тонн пищевой рыбы в год. Величина учтенного госстатистикой улова рыбы во всех водоемах автономного округа за период 1970-1990 гг. колебалась от 7,5 до 17,0 тыс.тонн в год и в среднем составила 12,5 тыс.тонн. В 90 годы уловы упали до 4,3-5,5 тыс.тонн. В последние годы уловы составляют 7-8,4 тыс.тонн, что явно не соответствует потенциалу водоемов.

Автономный округ обладает значительным рыбохозяйственным фондом водоемов. На его территории имеется более 20,5 тыс.рек общей протяженностью 164032 км и более 25,3 тыс.озер общей площадью 1725,5 тыс.га. Основными реками автономного округа являются Обь и Иртыш, которые имеют развитую систему проток, обширную пойму и принимают воды многочисленных притоков.

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов автономного округа осваивается ориентировочно лишь на 4,91 % по рекам и 3,25 % по озерам.

Создание благоприятных экономических условий для освоения промыслов малоценных видов рыб, отдаленных и труднодоступных водоемов, развитие товарного рыбоводства на имеющихся озерах, а также организация крупномасштабных работ по воспроизводству рыбных запасов позволит выйти по уловам на уровень 10 тыс.тонн.

Добываемые рыбные ресурсы в основной своей доле (82 %) относятся к малоценным и мало востребованным породам рыб (карповые - язь, елец, плотва, лещ) и являются условно пригодными к употреблению в пищу без термической обработки.

В ассортименте рыбных товаров преобладает продукция с минимальной степенью обработки - охлажденная и мороженная рыба, которая в общем объеме произведенной продукции составляет 70 %. Количество других видов переработки рыбы незначительны: копченой 7,8 %, соленой 2,7 %, вяленой 7,7 % и т.д.

Анализ современного состояния производства пищевой товарной рыбной продукции позволяет определить следующие основные проблемы, препятствующие эффективному развитию рыбной отрасли автономного округа:

высокий уровень физического износа и прогрессирующее старение основных средств;

отсутствие у большинства изготовителей современного технического оборудования для обработки рыбы, сырьевая направленность большинства предприятий.

Материально-техническая база рыбоперерабатывающих предприятий находится на низком уровне. В эксплуатации находятся преимущественно малоэффективные и морально устаревшие основные производственные фонды со средним уровнем физического износа до 70 %, что в значительной степени сказывается на конкурентоспособности выпускаемой товарной рыбной продукции.

Освоение озерного фонда, который осваивается сейчас лишь на 3,25 %, открывает возможности по увеличению потенциально-возможного вылова в автономном округе и, как следствие, - общего допустимого улова за счет развития сиговодства, пастбищного выращивания иных ценных пород рыб.

Основными направлениями развития перерабатывающей базы для решения задачи по увеличению выпуска рыбопродукции являются:

решение проблемы сохранения качества рыбного сырья для обеспечения бесперебойной работы рыбоперерабатывающих организаций;

модернизация и развитие консервного производства;

развитие производства рыбных продуктов, максимально подготовленных к употреблению

Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Целевые показатели приведены в таблице 9.

Программные мероприятия

Для достижения целей и решения задач целевой программы рыбохозяйственного комплекса необходимо реализовать ряд мероприятий, приведенных в таблице 10.

1. С целью решения задачи "техническое перевооружение рыбного промысла и флота, создание новых производственных мощностей, реконструкция и техническое переоснащение рыбоперерабатывающей базы" необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1.1. Техническое перевооружение рыбного промысла и флота.

Реализация данного мероприятия в форме компенсации расходов по приобретению рыбопромысловой, рыбоводной, специализированной, вспомогательной техники, флота и орудий лова из средств бюджета автономного округа.

1.2. Создание новых производственных мощностей, реконструкция и техническое переоснащение рыбоперерабатывающей базы.

Реализация данного мероприятия, предполагающего создание условий для развития рыбоперерабатывающей базы рыбной отрасли планируется осуществлять по следующим направлениям:

софинансирование создания новых средних по размеру производственных мощностей (предприятий), использующих инновационные технологии в производстве рыбной продукции;

софинансирование реконструкции, модернизации, перепрофилирования на производство (выпуск) конкурентоспособных видов продукции действующих организаций рыбохозяйственного комплекса;

компенсация части затрат на техническое и технологическое переоснащение организаций рыбохозяйственного комплекса (приобретение перерабатывающего и холодильного оборудования).

2. С целью решения задачи "обеспечение воспроизводства и увеличение рыбных ресурсов" предлагается реализация следующих мероприятий.

2.1. Компенсация части затрат по выращиванию и содержанию ремонтно-маточного стада ценных видов рыб.

Реализация данного мероприятия направлена на восстановление запасов ценных видов рыб Обь-Иртышского бассейна посредством субсидирования выращивания, содержания и выпуска молоди ценных видов рыб.

2.2. Создание объектов по развитию аквакультуры.

Реализация данного мероприятия направлена на строительство и реконструкцию товарных хозяйств по выращиванию рыбы и организацию спортивно-любительского рыболовства в рекреационных зонах.

По указанному мероприятию предполагается:

софинансирование проектов по строительству и реконструкции товарных хозяйств по выращиванию рыбы;

организация спортивно-любительского рыболовства в рекреационных зонах;

компенсация части затрат на организацию спортивно-любительского рыболовства в рекреационных зонах.

3. С целью решения задачи "обеспечение режима стабильной рентабельной работы организаций рыбохозяйственного комплекса" предлагается реализация следующих мероприятий.

3.1. Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять на:

1 килограмм рыбы при реализации организациям переработки;

1 килограмм рыбопродукции при реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу).

3.2. Предоставление субсидий по возмещению процентной ставки по привлеченным кредитам.

По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), выплачиваются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в связи с деятельностью в рыбной отрасли.

3.3. Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них.

По данному мероприятию финансируется проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок с участием рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций автономного округа, а также компенсация части затрат данных организаций, связанных с участием в выставках, ярмарках.

3.4. Государственная поддержка добычи (вылова) малоценных и хищных водных биологических ресурсов на территории автономного округа.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
рыбохозяйственного комплекса

Объем средств на реализацию целевой программы рыбохозяйственного комплекса за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации целевой программы рыбохозяйственного комплекса

Государственным заказчиком целевой программы рыбохозяйственного комплекса является Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы рыбохозяйственного комплекса представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

Государственный заказчик - Координатор целевой программы рыбохозяйственного комплекса - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет управление реализацией целевой программы рыбохозяйственного комплекса, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач целевой программы рыбохозяйственного комплекса.

Реализацию мероприятий предполагается осуществлять непосредственно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа и посредством наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства.

Механизм реализации целевой программы рыбохозяйственного комплекса также предусматривает привлечение средств муниципальных образований, а также организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей по мероприятиям, предполагающим участие собственных средств.

Механизм реализации целевой программы рыбохозяйственного комплекса включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации целевой программы рыбохозяйственного комплекса, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий по мероприятиям утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оценка хода исполнения мероприятий целевой программы рыбохозяйственного комплекса основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации целевой программы рыбохозяйственного комплекса как сопостав ления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в целевую программу рыбохозяйственного комплекса могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в целевую программу рыбохозяйственного комплекса могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 9

Целевые показатели целевой программы рыбохозяйственного комплекса

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Добыча (вылов) рыбы и товарное выращивание рыбы, тонн в т.ч.	8700	8900	9000	9200	9400	9600	9700	10000	10000
2.	товарное выращивание	200	400	500	700	700	800	900	1000	1000
	Показатели конечных результатов
1.	Производство товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн	11900	12200	12600	12700	13000	13200	13400	13600	13600

Таблица 10

Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия	Государственный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей												Ожидаемые результаты
				всего тыс.руб.	2014 год		2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11		12	13
Цель: обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Задача 1. Техническое перевооружение рыбного промысла и флота, создание новых производственных мощностей, реконструкция и техническое переоснащение рыбоперерабатывающей базы																увеличение объёмов выпуска жизнестойкой молоди ценных видов рыб до 41,6 млн. штук в год; увеличение добычи (вылова) и товарного выращивания рыбы до 10 тыс. тонн в т.ч. увеличение товарного выращивания рыбы до 1000 тонн; увеличение выпуска товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции до 13,6 тыс. тонн
5.1.	Техническое перевооружение рыбного промысла и флота		всего	820000,0	-		-	140000,0	160000,0		160000,0		180000,0		180000,0
			федеральный бюджет	-	-		-	-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	360000,0	-		-	60000,0	70000,0		70000,0		80000,0		80000,0
			привлеченные средства	460000,0	-		-	80000,0	90000,0		90000,0		100000,0		100000,0
5.2.	Создание новых производственных мощностей, реконструкция и техническое переоснащение рыбоперерабатывающей базы	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1800000,0	-		-	300000,0	300000,0		400000,0		400000,0		400000,0
			федеральный бюджет	-	-		-	-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	900000,0	-		-	150000,0	150000,0		200000,0		200000,0		200000,0
			привлеченные средства	900000,0	-		-	150000,0	150000,0		200000,0		200000,0		200000,0
Задача 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение рыбных ресурсов
5.3.	Компенсация части затрат по выращиванию и содержанию ремонтно-маточного стада ценных видов рыб	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	660000,0	-		-	110000,0	128000,0		132000,0		140000,0		150000,0
			федеральный бюджет	-	-		-	-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	660000,0	-		-	110000,0	128000,0		132000,0		140000,0		150000,0
			привлеченные средства	-	-		-	-	-		-		-		-
5.4.	Создание объектов по развитию аквакультуры	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	560000,0	-		-	100000,0	100000,0		120000,0		120000,0		120000,0
			федеральный бюджет	-	-		-	-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	280000,0	-		-	50000,0	50000,0		60000,0		60000,0		60000,0
			привлеченные средства	280000,0	-		-	50000,0	50000,0		60000,0		60000,0		60000,0
Задача 3. Обеспечение режима стабильной рентабельной работы организаций рыбохозяйственного комплекса
5.5.	Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию	всего	905354,0	124354,0		101000,0	150000,0	160000,0		170000,0		180000,0		20000,0
			федеральный бюджет	-	-		-	-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	905354,0	124354,0		101000,0	150000,0	160000,0		170000,0		180000,0		20000,0
			привлеченные средства	-	-		-	-	-		-		-		-
5.6.	Государственная поддержка кредитования рыбохозяйственного комплекса, переработки его продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции, в том числе:	ДПР и НСЭ	всего	5400,0	700,0	700,0		700,0		700,0		800,0		900,0	900,0
			федеральный бюджет	-	-	-		-		-		-		-	-
			бюджет автономного округа	5400,0	700,0	700,0		700,0		700,0		800,0		900,0	900,0
			привлеченные средства	-	-	-		-		-		-		-	-
5.6.1.	Возмещение части затрат на уплату двух третей ставки Центрального банка Российской Федерации за пользование кредитами коммерческих банков	ДПР и НСЭ	всего	5400,0	700,0	700,0		700,0	700,0		800,0		900,0		900,0
			федеральный бюджет	-	-	-		-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	65400,0	700,0	700,0		700,0	700,0		800,0		900,0		900,0
			привлеченные средства	-	-	-		-	-		-		-		-
5.7.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	8470,0	1210,0	1210,0		1210,0	1210,0		1210,0		1210,0		1210,0
			федеральный бюджет	-	-	-		-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	8470,0	1210,0	1210,0		1210,0	1210,0		1210,0		1210,0		1210,0
			привлеченные средства	-	-	-		-	-		-		-		-
5.7.1.	Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках	ДПР и НСЭ	всего	7000,0	1000,0	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0		1000,0		1000,0
			федеральный бюджет	-	-	-		-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	7000,0	1000,0	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0		1000,0		1000,0
			привлеченные средства	-
5.7.2.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	1470,0	210,0	210,0		210,0	210,0		210,0		210,0		210,0
			федеральный бюджет	-	-	-		-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	1470,0	210,0	210,0		210,0	210,0		210,0		210,0		210,0
			привлеченные средства	-	-	-		-	-		-		-		-
5.8..	Государственная поддержка добычи (вылова) малоценных и хищных водных биологических ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ДПР и НСЭ	привлеченные средства, программа "Сотрудничество"	126000,0	18000,0	18000,0		18000,0	18000,0		18000,0		18000,0		18000,0
	Всего по программе	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего	4885224,0	144264,0	120910,0		819910,0	867910,0		1002010,0		1040110,0		890110,0
			федеральный бюджет	-	-	-		-	-		-		-		-
			бюджет автономного округа	3119224,0	126264,0	102910,0		521910,0	559910,0		634010,0		662110,0		512110,0
			привлеченные средства	1766000,0	18000,0	18000,0		298000,0	308000,0		368000,0		378000,0		378000,0

IV. Е. Целевая программа "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"

Паспорт
целевой программы "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
(далее - целевая программа по дикоросам)

Наименование	"Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
Государственный заказчик-координатор	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики
Цель	повышение конкурентоспособности заготовки и переработки дикоросов на территории автономного округа
Задачи	создание благоприятных организационных, правовых и экономических условий для заготовки и переработки дикоросов в автономном округе; стимулирование глубокой переработки дикоросов
Ожидаемые непосредственные результаты реализации	увеличение объёмов заготовки дикоросов с 462 до 5660 т.; увеличение объёмов переработки дикоросов с 78 до 520 т.
Сроки реализации	2014-2020 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования	федеральный бюджет: 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 6000,0 тыс. рублей, 2017 год - 8000,0 тыс. рублей, 2018 год - 10000,0 тыс. рублей, 2019 год - 11200,0 тыс. рублей, 2020 год - 12000,0 тыс. рублей. Всего 47 200,0 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2014 год - 16734,0 тыс. рублей, 2015 год - 10753,5 тыс. рублей, 2016 год - 167500,0 тыс. рублей, 2017 год - 200500,0 тыс. рублей, 2018 год - 231000,0 тыс. рублей, 2019 год - 261300,0 тыс. рублей, 2020 год - 284500,0 тыс. рублей. Всего 1 172 287,5 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 30000,0 тыс. рублей, 2017 год - 40000,0 тыс. рублей, 2018 год - 45000,0 тыс. рублей, 2019 год - 50000,0 тыс. рублей, 2020 год - 50000,0 тыс. рублей. Всего 215 000,0 тыс. рублей. Всего по программе: 2014 год - 16734,0 тыс. рублей, 2015 год - 10753,5 тыс. рублей, 2016 год - 203500,0 тыс. рублей, 2017 год - 248500,0 тыс. рублей, 2018 год - 286000,0 тыс. рублей, 2019 год - 322500,0 тыс. рублей, 2020 год - 346500,0 тыс. рублей. Всего по программе 1 434 487,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности)	увеличение количества хозяйствующих субъектов на с 76 до 91 в заготовке и переработке дикоросов; увеличение рабочих мест с 1285 до 2057 мест в заготовке и переработке дикоросов

Характеристика проблем, на решение которых направлена
целевая программа по дикоросам

Заготовка и переработка дикоросов - это составляющая устойчивого развития экономики автономного округа, которая имеет важное социальное значение.

Для наращивания объемов заготовки и переработки дикорастущего сырья, поступления инвестиций в развитие материально-технической базы, увеличения занятости населения определен комплекс программных мероприятий, направленных на повышение экономической и социальной эффективности заготовительной и перерабатывающей деятельности в автономном округе.

Целевая программа по дикоросам определяет цели, задачи и основные направления развития заготовки и переработки дикоросов, а также механизмы и финансовое обеспечение реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Основными проблемами заготовки и переработки дикоросов на момент начала реализации целевой программы по дикоросам в автономном округе являются:

отсутствие полной эколого-ресурсной оценки запасов дикоросов, что снижает инвестиционную привлекательность и, как следствие, использование потенциала биологических, эксплуатационных, хозяйственных запасов дикоросов;

ярко выраженная сезонность заготовки;

отсутствие взаимодействия заготовителей и переработчиков в связи с низкой экономической мотивацией и, как следствие, низкий уровень промышленной переработки;

значительная удаленность территорий заготовки от центров потребления и переработки;

труднодоступность территорий заготовки, что увеличивает себестоимость заготовленной продукции при реализации;

низкая привлекательность заготовки и переработки для привлечения кредитных ресурсов и других источников долгосрочного и краткосрочного финансирования, что обусловило ограниченность материально-технических ресурсов для заготовки и переработки дикоросов.

Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной
эффективности

Целевые показатели приведены в таблице 11.

Программные мероприятия

Для достижения целей и решения задач целевой программы по дикоросам необходимо реализовать ряд основных мероприятий, приведенных в таблице 12.

1. С целью решения задачи "создание благоприятных организационных, правовых и экономических условий для заготовки и переработки дикоросов в автономном округе" предусмотрены следующие мероприятия:

1.1. Предоставление субсидий на развитие проектов по заготовке или переработке дикоросов.

По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), прошедшим конкурсный отбор, предоставляются субсидии на развитие проектов по заготовке или переработке дикоросов.

1.2. Предоставление субсидий по возмещению процентной ставки по привлеченным кредитам.

По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), выплачиваются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в связи с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией продукции дикоросов.

2. С целью решения задачи "Стимулирование глубокой переработки дикоросов" предусмотрены мероприятия, осуществляемые посредством наделения отдельными государственными полномочиями органов местного самоуправления.

Субвенции предоставляются из средств бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований для выплаты субсидий по следующим направлениям:

2.1. Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа, при реализации переработчикам, а также государственным, (муниципальным) учреждениям социальной сферы автономного округа .

2.2. Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории автономного округа.

По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), при условии отнесения к переработчикам продукции дикоросов, выплачиваются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах в целях возмещения части затрат на глубокую переработку продукции дикоросов, заготовленную и переработанную на территории автономного округа, при ее реализации.

2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для их хранения, транспортировки и переработки.

По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), выплачиваются Субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах в целях возмещения части затрат на строительство, оснащение, страхование пунктов по приёмке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для их хранения, транспортировки и переработки.

2.4. Предоставление компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, форумах.

По данному мероприятию организациям всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в автономном округе (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), выплачивается компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, форумах.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы по дикоросам

Объем средств на реализацию целевой программы по дикоросам за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации целевой программы по дикоросам

Государственным заказчиком целевой программы по дикоросам является Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы по дикоросам представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на формирование эффективной и высокотехнической системы заготовки и переработки дикоросов.

Государственный заказчик - координатор целевой программы по дикоросам - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет управление реализацией целевой программы по дикоросам, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.

Реализация мероприятий по задаче "создание благоприятных организационных, правовых и экономических условий для заготовки и переработки дикоросов в автономном округе" осуществляется непосредственно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа в целях обеспечения создания общих условий функционирования системы сбора и переработки дикоросов.

Реализация мероприятий по задаче "Стимулирование глубокой переработки дикоросов" предусмотрена посредством наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Механизм реализации целевой программы по дикоросам также предусматривает привлечение средств муниципальных образований, а также организаций, индивидуальных предпринимателей для создания и развития материально-технической базы. Предлагается компенсация части фактических понесенных затрат на развитие материально-технической базы.

Механизм реализации целевой программы по дикоросам включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации целевой программы по дикоросам, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий по мероприятиям утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оценка хода исполнения мероприятий целевой программы по дикоросам основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации целевой программы по дикоросам как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в целевую программу по дикоросам могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в целевую программу по дикоросам могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 11

Целевые показатели целевой программы по дикоросам

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Объем заготовки дикоросов, тонн	480	692	831	912	1105	2396	3490	5660	5660
2.	Объем переработки дикоросов, тонн	82	123	141	169	192	247	363	520	520
	Показатели конечных результатов
1.	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработки дикоросов, ед.	76	87	88	89	90	91	91	91	91
2.	Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов, ед.	1285	1671	1825	1917	2104	2357	2507	2057	2057

Таблица 12

Основные программные мероприятии

N п/п	Наименование основного мероприятия	Государственный заказчик		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей													Ожидаемые результаты
					всего тыс.руб.	2014 год	2015 год			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	2020 год
1	2	3		4	5	6	7			8		9		10		11	12	13
Цель: повышение конкурентоспособности заготовки и переработки дикоросов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача 1. Создание благоприятных организационных, правовых и экономических условий для заготовки и переработки дикоросов в автономном округе																		увеличение объёмов заготовки дикоросов с 462 до 5660 т.; увеличение объёмов переработки дикоросов с 78 до 520 т.; увеличение количества хозяйствующих субъектов на с 76 до 91 в заготовке и переработке дикоросов; увеличение рабочих мест с 1285 до 2057 мест в заготовке и переработке дикоросов
1.	Предоставление субсидий на развитие проектов по заготовке или переработке	ДПР и НСЭ		всего	212000,0	1000,0		-	35000,0		37000,0		42000,0		47000,0		50000,0
				федеральный бюджет	-	-		-	-		-		-		-		-
				бюджет автономного округа	212000,0	1000,0		0,0	35000,0		37000,0		42000,0		47000,0		50000,0
				привлеченные средства	-	-		-	-		-		-		-		-
2.	Предоставление субсидий по возмещению процентной ставки по привлеченным кредитам	ДПР и НСЭ		всего	59534,0	334,0		200,0	7500,0		10000,0		12500,0		14000,0		15000,0
				федеральный бюджет	47200,0	-		-	6000,0		8000,0		10000,0		11200,0		12000,0
				бюджет автономного округа	12334,0	334,0		200,0	1500,0		2000,0		2500,0		2800,0		3000,0
				привлеченные средства	-	-		-	-		-		-		-		-
3.	Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)		всего	363000,0	8000,0		5000,0	50000,0		60000,0		70000,0		80000,0		90000,0
				федеральный бюджет	-	-		-	-		-		-		-		-
				бюджет автономного округа	363000,0	8000,0		5000,0	50000,0		60000,0		70000,0		80000,0		90000,0
				привлеченные средства	-	-		-	-		-		-		-		-
Задача 2. Стимулирование глубокой переработки дикоросов
4.	Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего		361000,0	6000,0		5000,0	50000,0		60000,0		70000,0		80000,0		90000,0
			федеральный бюджет		-	-		-	-		-		-		-		-
			бюджет автономного округа		361000,0	6000,0		5000,0	50000,0		60000,0		70000,0		80000,0		90000,0
			привлеченные средства		-	-		-	-		-		-		-		-
5.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработке дикоросов	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего		431653,5	1200,0		453,5	60000,0		80000,0		90000,0		100000,0		100000,0
			федеральный бюджет		-	-		-	-		-		-		-		-
			бюджет автономного округа		216653,5	1200,0		453,5	30000,0		40000,0		45000,0		50000,0		50000,0
			привлеченные средства		215000,0	-		-	30000,0		40000,0		45000,0		50000,0		50000,0
6.	Компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках - ярмарках, форумах	ДПР и НСЭ, муниципальные образования (по согласованию)	всего		7300,0	200,0		100,0	1000,0		1500,0		1500,0		1500,0		1500,0
			федеральный бюджет		-	-		-	-		-		-		-		-
			бюджет автономного округа		7300,0	200,0		100,0	1000,0		1500,0		1500,0		1500,0		1500,0
			привлеченные средства		-	-		-	-		-		-		-		-
	Всего по программе		всего		1434487,5	16734,0		10753,5	203500,0		248500,0		286000,0		322500,0		346500,0
			федеральный бюджет		47200,0	-		-	6000,0		8000,0		10000,0		11200,0		12000,0
			бюджет автономного округа*		1172287,5	16734,0		10753,5	167500,0		200500,0		231000,0		261300,0		284500,0
			привлеченные средства		215000,0	-		-	30000,0		40000,0		45000,0		50000,0		50000,0

IV. Ж. Целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий"

Паспорт
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"

Наименование	"Устойчивое развитие сельских территорий"
Государственный заказчик-координатор	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель	создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задача	повышение уровня социального обустройства и развитие инженерной инфраструктуры села
Ожидаемые непосредственные результаты реализации	ввод (приобретение) жилья в сельской местности 8,169 тыс. кв. м за время реализации целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"; ввод в действие общеобразовательных учреждений не менее 2,782 тыс. мест; ввод в действе распределительных газовых сетей с не менее 0,284 тыс.км; ввод в действе плоскостных спортивных сооружений не менее 11,65 тыс. м2; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа не менее 3,1 тыс. мест; ввод в действие 13 модульных врачебных амбулаторий и 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов
Сроки реализации	2013 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования	федеральный бюджет: 2014 год - 3197,0 тыс. рублей, 2015 год - 3197,0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей. Всего 6394,0 тыс. рублей. Бюджет автономного округа: 2014 год - 7459,0 тыс. рублей, 2015 год - 7459,0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей. Всего 14918,0 тыс. рублей. Привлеченные средства: 2014 год - 5522,0 тыс. рублей, 2015 год - 5522,0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей. Всего 11044,0 тыс. рублей. Всего по программе: 2014 год - 16178,0 тыс. рублей, 2015 год - 16178,0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей. Всего по программе 32356,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности)	обеспеченность сельского населения питьевой водой - до 99 %; обеспеченность модульными врачебными амбулаториями и модульными фельдшерско-акушерскими пунктами - до 90 %; уровень газификации домов - до 85,5 %; увеличение ввода (приобретения) жилья в сельской местности - с 0,240 до 1,35 тыс. кв. м; увеличение ввода в действие общеобразовательных учреждений - с 0,3 до 1,712 тыс. мест; ввод в действе плоскостных спортивных сооружений - не менее 11,65 тыс. кв.м; обеспеченность сельского населения местами в учреждениях культурно-досугового типа до 86 %

Характеристика проблем, на решение которых направлена целевая программа
"Устойчивое развитие сельских территорий"

Особенностью автономного округа является высокая степень урбанизации. При средней доле городского населения по России в 73 % в автономном округе он превышает 91 %.

Специфика расселения и, по сути, незначительная численность и доля сельского, в т.ч. сельскохозяйственного населения, обусловливают слабое развитие агропромышленного комплекса.

Целью долгосрочного развития автономного округа является сохранение его ведущей роли в общероссийской экономике как необходимой основы для повышения качества жизни, благосостояния, формирования установки на постоянное проживание в автономном округе современных и будущих жителей. Образование в этом контексте признается ключевым ресурсом инновационного развития региона.

В учреждениях образования всех типов эксплуатируются более 1200 зданий учебного, производственного, культурно-бытового, хозяйственного назначения. Более 50 % образовательных учреждений автономного округа размещаются в типовых зданиях, не соответствующих современным требованиям безопасности, в т.ч. 169 (19 %) объектов образования имеют процент износа 70 % и более. По данным статистики здания более половины образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, в т.ч. каждое третье здание образовательного учреждения.

За период действия программы планируется обеспечить жилыми помещениями 166 семей, построить (приобрести) 8,409 тыс. кв. метров жилых помещений.

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий к 2015 году должен достигнуть 100 % показателя.

В автономном округе 71 труднодоступный и отдаленный населенный пункт с общей численностью 13 тыс. человек (0,8 % населения автономного округа), в котором отсутствует телекоммуникационная инфраструктура широкополосного доступа в сеть Интернет.

В 83 населенных пунктах автономного округа с общей численностью 199,2 тыс. человек (12,9 % населения автономного округа) услуги доступа в сеть Интернет предоставляются на низкой скорости, что ограничивает возможность предоставления современных информационно-коммуникационных услуг населению и организациям.

Для обеспечения населения автономного округа современными телекоммуникационными услугами необходимо строительство инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет.

В настоящее время 61 населенный пункт автономного округа не имеет централизованного электроснабжения. Электроснабжение данных населенных пунктов осуществляется от автономных электростанций, что влечет следующие проблемы в условиях отсутствия дорог:

доставка в населенные пункты дизель-генераторов;

сезонный завоз дизельного топлива;

высокая себестоимость электрической энергии, вырабатываемой ДЭС;

нестабильное и некачественное снабжение потребителей электрической энергией.

В связи с чем предусматривается сооружение структурообразующих центров питания и линий электропередачи для перевода на централизованное электроснабжение населенных пунктов в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Внутрипоселковые электрические сети населенных пунктов автономного округа введены в эксплуатацию в семидесятые годы и ранее, в основном, выполнены на деревянных опорах и эксплуатируются в сложных климатических условиях.

Неблагополучное состояние электрических сетей в поселках не позволяет осуществлять подключение новых потребителей, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения.

Реконструкция электрических сетей населенных пунктов автономного округа предусматривает реконструкцию, техническое перевооружение и дальнейшее развитие внутрипоселковых сетей, что обеспечит рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов в каждом отдельном населенном пункте и в целом по автономному округу.

Использование газа осуществляется на нужды жилищно-коммунального комплекса, с целью выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителей населённых пунктов автономного округа. Населением газ используется для приготовления пищи с применением газовых плит, подогрева воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и для отопления при отсутствии централизованного отопления.

Реализации программных мероприятий обеспечит возможность газификации объектов жилищно-коммунального комплекса (котельных, водозаборов, водоочистных сооружений и т.д.), а также жилищного фонда автономного круга, тем самым позволит значительно улучшить условия быта населения, повысить санитарно-гигиенический уровень производства и оздоровить воздушный бассейн в городах и поселках. На газ будут переведены дизельные электростанции, что значительно снизит стоимость вырабатываемой электроэнергии. Кроме того, проводимые мероприятия будут способствовать развитию производства и частично решат задачу трудоустройства местного населения и развитие местной перерабатывающей промышленности.

Основные мощности систем водоснабжения и водоотведения сконцентрированы в городах и крупных поселках, тогда как во многих сельских населенных пунктах полностью отсутствуют. В настоящее время станции очистки воды имеются в 51 сельском населенном пункте, а канализационные очистные сооружения - в 16. Эффективность водоподготовки и очистки сточных, основанной, как правило, на традиционных технологиях, недостаточно высока и не обеспечивает нормативное содержание загрязняющих веществ. Требуется строительство новых сооружений и реконструкция существующих.

При разработке целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" учитывалось наличие схем территориального планирования, генеральных планов, приоритетность развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и жилищного строительства.

Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной
эффективности

Целевые показатели приведены в таблице 13.

Программные мероприятия

В состав целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" включены следующие мероприятия, предусмотренные в таблице 14.

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Целью данного мероприятия является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа на строительство и приобретение жилья в сельской местности.

По данному мероприятию предлагается на условиях софинансирования (финансирования) из федерального бюджета и бюджета автономного округа предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

развитие сети общеобразовательных учреждений;

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;

развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

развитие газификации;

развитие водоснабжения;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по двум направлениям:

а) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки муниципальным образованиям автономного округа на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

общеобразовательные учреждения;

фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей практики;

плоскостные спортивные сооружения;

учреждения культурно-досугового типа;

распределительные газовые сети;

локальные водопроводы.

б) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности

Реализация указанного мероприятия предусматривает оказание государственной поддержки муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, отобранных на конкурсной основе и предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки.

Проекты комплексной застройки должны реализовываться в поселениях автономного округа на территории которых реализуются инвестиционные проекты по развитию агропромышленного комплекса.

По данному мероприятию предлагается на условиях софинансирования (финансирования) из федерального бюджета и бюджета автономного округа предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации.

3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Целями данного мероприятия являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Приоритетными направлениями предоставления грантов является реализация проектов в области:

благоустройства сельских поселений (формирование единого архитектурно-планировочного решения сельского поселения с учетом историко-культурных традиций, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и др.);

экологической реабилитации сельских территорий (очистка озер, рек, лесных насаждений и др.);

сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных памятников, храмов;

поддержки национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел, развития сельского туризма.

Гранты предоставляются на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе. Порядок проведения конкурсного отбора проектов устанавливается Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий"

Объем средств на реализацию мероприятий за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий"

Механизм реализации целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на повышение уровня комфортности проживания в сельской местности.

Механизм реализации также предусматривает привлечение средств муниципальных образований и инвестиций в объекты строительства.

Субсидии муниципальным образованиям из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий.

Субсидии предусматриваются в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Оценка хода исполнения мероприятий целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в целевую программу "Устойчивое развитие сельских территорий" могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 13

Целевые показатели целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Ввод в действие общеобразовательных учреждений, тыс. мест	0,3	0,54	1,712	-	-	-	-	-	1,712
2.	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв.км	-	3,216	5,116	3,318	-	-	-	-
3.	Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км	0,012	0,006	0,003	0,002	0,009	0,019	0,009	0,22	0,22
4.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. метров	0,240	0,54	0,81	1,08	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
5.	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа , тыс. мест	-	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,3	0,3	3,1
	Показатели конечных результатов
1.	Уровень газификации домов (квартир), %	69,7	71,3	72,4	73	75	79,5	82,2	85,5	85,5
2.	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %	-	47,5	56	64,5	73	81,5	90	99	99
3.	Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, ед.	-	6	7	-	-	-	-	-	19

Таблица 14

Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия			Государственный заказчик		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей									Ожидаемые результаты
							всего тыс.руб.	2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2			3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Цель: повышение конкурентоспособности заготовки и переработки дикоросов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача: повышение уровня социального обустройства и развитие инженерной инфраструктуры села
1.		Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Департамент строительства		всего		32356,0	16178,0	16178,0		-	-	-	-	-	ввод в сельской местности: жилья 8,169 тыс. м2 ; общеобразовательных учреждений на 2,782 тыс. мест; плоскостных спортивных сооружений 6,534 тыс. м2; учреждений культурно-досугового типа на 3,1 тыс. мест. Уровень газификации домов (квартир) до 85,5%; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 99%.
					федеральный бюджет		6394,0	3197,0	3197		-	-	-	-	-
					бюджет автономного округа		14918,0	7459,0	7459,0		-	-	-	-	-
					привлеченные средства		11044,0	5522,0	5522,0		-	-	-	-	-
2.		Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	ДПР и НСЭ		всего						-	-	-	-	-
					федеральный бюджет		-	-	-		-	-	-	-	-
					бюджет автономного округа		-	-	-		-	-	-	-	-
					бюджет муниципального образования		-	-	-		-	-	-	-	-
					привлеченные средства		-	-	-		-	-	-	-	-
3.		Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	ДПР и НСЭ		всего		-	-	-		-	-	-	-	-
					федеральный бюджет		-	-	-		-	-	-	-	-
					бюджет автономного округа		-	-	-		-	-	-	-	-
					бюджет муниципального образования		-	-	-		-	-	-	-	-