Приложение 6. Форма описания проекта федерального органа исполнительной власти

Приложение 6

к Порядку проведения

конкурсного отбора федеральных

органов исполнительной власти

для оказания поддержки

проведения административной

реформы в 2006 году

Форма описания проекта федерального органа исполнительной власти

Таблица 1

Общая информация о проекте

Наименование проекта	Ф.И.О., должность ответственного лица	Контактная информация

Таблица 2

Цели программы (плана действий) федерального органа исполнительной власти, на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели	Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта	Задачи проекта

Таблица 3

Этапы реализации проекта
(Разработка и принятие необходимых нормативных правовых актов, методических материалов, апробация, пилотное внедрение и т.п.)

N	Наименование мероприятий и его краткое описание	Срок реализации	Особенности реализации при отсутствии финансирования из федерального бюджета
I этап.___________________
II этап.___________________
N этап.___________________
В целом по проекту

Таблица 4

Ожидаемые промежуточные и итоговые результаты реализации проекта

Наименование	Единица измерения	2006 год		2007 год		2008 год
		1 вариант *	2 вариант *	1 вариант*	2 вариант *	1 вари- ант*	2 вариант *
Ожидаемый итоговый результат реализации проекта
Показатель 1
Показатель n
_

* 1 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета

2 вариант- при отсутствии средств федерального бюджета

Требования к показателям (справочно):

- реалистичность (представленные данные должны быть максимально точными, и система сбора информации предоставлять возможность избежать значительных искажений отображаемой ситуации);

- доступность (представленные показатели должны допускать только однозначную интерпретацию как специалистом в этой области, так и потребителями услуг);

- экономичность (система сбора информации с целью экономии затрат должна максимально полно использовать уже существующие системы сбора информации);

- объективность (показатели не должны приводить к искажению понимания деятельности организации, когда формальное выполнение функций ведет к улучшению отчетности и ухудшению реального положения дел);

- подконтрольность (по получаемой информации должны существовать альтернативные способы проверки ее адекватности из независимых источников);

- полнота (показатели должны охватывать все аспекты мероприятия);

- своевременность и периодичность (информация должна поступать на регулярной основе и с достаточной оперативностью, с минимальным временным лагом между событием и возможностью использования информации о нем для целей мониторинга выполнения);

- сопоставимость (информация для расчета показателей должна иметь стабильные источники для обеспечения возможности сопоставления данных между собой в течение длительного временного периода, а также с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач).

Таблица 5

Риски реализации проекта

Наименование риска	Анализ причин его возникновения	Механизмы минимизации

Таблица 6

Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1) Трудовые ресурсы

Наименова- ние	2006		2007		2008
	занятость в проекте		занятость в проекте		занятость в проекте
	месяцев	%	месяцев	%	месяцев	%
Основной персонал
Количество, чел.
Привлекае- мые эксперты
Количество, чел.

2) Финансовые средства

                                                            (тыс. рублей)

Статьи ЭКРБ*	Код	Плановый период			Итого на плановый период
		2006	2007	2008
Заработная плата	211
Начисления на оплату труда	213
Транспортные услуги	222
Услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги**	226
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Итого расходов на реализацию проекта	800

* экономическая классификация расходов бюджета

** Научно-исследовательские работы # услуги, связанных# с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, а также проведением в этих целях совещаний и семинаров, консультационных услуг, услуг в области информационных технологий

Описывается в текстовой форме требуемый объем финансирования проекта из федерального бюджета в 2006 году и в последующие годы с указанием того, в каком объеме будет реализован проект (какие результаты будут достигнуты); порядок использования средств федерального бюджета.

3) Финансовые средства по источникам формирования, помимо средств, предусмотренных в федеральном бюджете на проведение административной реформы*

Объем средств	Коды бюджетной классификации для средств федерального бюджета				Внебюдже- тные источники	Примечание
	Главный распоряди- тель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Вид расходов	Наимено- вание источника средств
Всего	-	-		-	-

4) Примерная смета расходов (для пилотного внедрения)

Наименование мероприятия проекта	Наимено- вание объекта	Наименование товара (работы, услуги)	Едини- ца изме- рения	Стоимость единицы, тыс. руб.	Количе- ство	Сумма, тыс.руб.
1		2	3	4	5	6=4x5