Приложение 1. Форма проекта аналитической программы ведомства

Приложение 1

к Порядку

    Форма проекта аналитической программы ведомства на ____-____ гг.

    Наименование программы: _______________________________

    Цели и задачи  Минкультуры России, решение которых будет  обеспечено

    реализацией программы:

    Цель   __

    Задача __

    Срок реализации программы: __________

    Цель программы: _____________________.

    Основные мероприятия программы (краткое описание):

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1.
2.
_

Показатели реализации Программы:

N п/п

Показатели аналитической программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2000 год (факт)

2001 год (факт)

2002 год (факт)

2003 год (факт)

2004 год

2005 год

2006 год (план)

2007 год (план)

2008 год (план)

план*

факт

план*

ожидаемое значение (прогноз)

Цель (цели) программы

Показатель 1

Показатель 2

_

Затраты на реализацию программы

______________________________

* Плановое значение - это то, которое было указано в предыдущем докладе о результатах и основных направлениях деятельности. В случае расхождения плановых и фактических (ожидаемых) значений показателя ниже в таблице "Причины расхождения планового и фактического (ожидаемого) значений показателей" приводится описание причин недостижения или существенного превышения плановых значений

N п/п	Показатели аналитической программы	Единица измерения	Целевое значение	Обоснование выбора целевого значения показателя
				Основание, используемое для определения значения показателя	Риски воздействия внешних факторов
	Цель (цели) программы
	Показатель 1
	Показатель 2
	_

Причины расхождения планового и фактического (ожидаемого) значений показателей

N п/п	Наименование показателя	Причина
	Показатель 1
	Показатель 2
	_

Характеристика и порядок расчета показателей реализации программы

N п/п	Наименование показателя	Описание показателя	Формула расчета	Исходные данные (показатели) для расчета показателя		Источник исходных данных
				обозначение исходного показателя	наименование исходного показателя
					исходный показатель 1.1
	Показатель 1				исходный показатель 1.2
				_	_
	Показатель 2				исходный показатель 2.1
					исходный показатель 2.2
				_	_
	_

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия/показателя	Единицы измерения	Отчетный период						Плановый период
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Направление расходования средств 1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.1.	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.2	шт.
	Направление расходования средств 2	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.2	шт.