Приложение. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 26 ноября 2010 г. N 313-п

Целевая программа "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

13 мая , 9 сентября, 10 ноября, 23, 30 декабря 2011 г., 14 января, 24 мая, 2 июля, 22 сентября, 29 октября, 24 ноября, 22 декабря, 29 декабря 2012 г., 9 февраля, 19 апреля, 26 сентября, 28 ноября, 13 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 ноября 2013 г. N 511-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2010 года N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 г. N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Государственный заказчик-координатор Программы	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель Программы	обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задачи Программы	1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций 3. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства
	4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для строительства объектов общего и (или) дошкольного образования.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	реализация Программы обеспечит достижение в 2015 году следующих показателей: 1. Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение со 170 до 162,6 кг/ут/Гкал 2. Сокращение удельного водопотребления (водоотведения) на 1 человека в сутки с 200 до 197,3 литров; 3. Увеличение уровня газификации котельных с 76 до 82,9% 4. Увеличение площади участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой ежегодно в год с 22,5 до 125,0 га 5. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 24,5 до 28,0 %
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования Программы	на реализацию Программы в 2011 - 2015 годах планируется направить 25 893 923,1 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 19 111 041 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 1 523 345,7 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 5 259 536,4 тыс. руб. По годам: 2011 год - 7 080 569,6 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 4 125 351,9 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 323 291,5 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 2 631 926,2 тыс. руб.; 2012 год - 6 796 841,1 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 5 427 345,8 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 488 796,1 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 880 699,2 тыс. руб.; 2013 год - 7 853 806,4 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 6 395 388,3 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 465 970,1 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 992 448,0 тыс. руб.; 2014 год - 2 167 904,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 1 667 000,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 134 511,0 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства - 366 393,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 994 802,0 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа - 1 495 955,0 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 110 777,0 тыс. руб. привлеченные внебюджетные средства - 388 070,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)	сокращение числа аварий, отказов и повреждений с 1,17 до 1,00 на 1 километр сетей; увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 70,4 процентов; подготовка земельных участков для обеспечения годового объема вводимого жилья с 700 до 1180 тыс. кв. м. в год
	обеспечение ввода 7130 новых мест общего и (или) дошкольного образования, с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 апреля 2013 г. N 135-п  в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения, распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало Программы (конец 2010 года)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (2015 год)
			2011	2012	2013	2014	2015
Показатели непосредственных результатов
1	Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/ут/Гкал	170	168	166	163,8	163,0	162,6	162,6
2	Сокращение удельного водопотребления (водоотведения), литров в сутки на 1 человека	200	199,4	198,4	197,7	197,5	197,3	197,3
3	Уровень газификации котельных, %	76	77	78,5	80,1	81,5	82,9	82,9
4	Увеличение площади земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, га	22,5	70	100	110	125	125	125
5	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год, %			24,5	26,0	27,0	28,0	28,0
Показатели конечного результата
1	Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед./км	1,17	1,15	1,11	1,08	1,05	1,00	1,00
2	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	68,3	68,7	69,2	69,7	70,1	70,4	70,4
3	Подготовка земельных участков для обеспечения годового объема вводимого жилья, тыс. кв. м	564	950	950	1021	1098	1180	1180
4	Обеспечение ввода новых мест общего и (или) дошкольного образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства, мест	-			4910			7130

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 ноября 2013 г. N 511-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия программы	Исполнители Программы	Источники финансирования (в том числе по согласованию)	Финансовые затраты, тыс. руб.						Ожидаемые результаты
				Всего	2011	2012	2013	2014	2015
Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения	муниципальные образования автономного округа, предприятия природопользователи и коммунального комплекса	всего в том числе:	2 679 461,5	816 934,1	731 588,4	796 598,0	267 090,0	67 251,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения
			бюджет автономного округа	1 591 173,5	318 328,8	481 609,7	560 008,0	185 227,0	46 000,0
			бюджет муниципальных образований	91 913,2	17 383,5	32 884,7	29 475,0	9 749,0	2 421,0
			привлеченные внебюджетные средства	996 374,8	481 221,8	217 094,0	207 115,0	72 114,0	18 830,0
1.2	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения	муниципальные образования автономного округа, предприятия природопользователи и коммунального комплекса	всего, в том числе:	6 131 266,4	1 506 674,9	1 031 435,0	2 074 242,5	726 975,0	791 939,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоотведения
			бюджет автономного округа	3 240 328,5	252 168,4	512 543,1	1 433 663,0	500 268,0	541 686,0
			бюджет муниципальных образований	275 862,2	59 259,8	56 391,9	101 276,5	30 424,0	28 510,0
			привлеченные внебюджетные средства	2 615 075,7	1 195 246,7	462 500,0	539 303,0	196 283,0	221 743,0
1.3	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов теплоснабжения	муниципальные образования автономного округа, предприятия коммунального комплекса	всего, в том числе:	2 244 854,1	788 386,4	353 382,7	569 258,0	210 430,0	323 397,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов теплоснабжения
			бюджет автономного округа	975 945,9	18 355,4	190 264,5	400 189,0	145 933,0	221 204,0
			бюджет муниципальных образований	51 364,1	966,1	10 013,0	21 062,0	7 681,0	11 642,0
			привлеченные внебюджетные средства	1 217 544,1	769 064,9	153 105,2	148 007,0	56 816,0	90 551,0
1.4	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения	муниципальные образования автономного округа, предприятия коммунального комплекса	всего, в том числе:	1 266 835,4	339 450,9	194 475,5	377 012,0	152 519,0	203 378,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов газоснабжения
			бюджет автономного округа	793 114,6	144 138,1	139 054,5	265 040,0	105 772,0	139 110,0
			бюджет муниципальных образований	43 179,0	8 920,0	7 421,0	13 949,0	5 567,0	7 322,0
			привлеченные внебюджетные средства	430 541,8	186 392,8	48 000,0	98 023,0	41 180,0	56 946,0
1.5	Проведение конкурсов автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики	бюджет автономного округа	89 022,0	29 700,0	29 622,0	29 700,0	0,0	0,0	вовлечь муниципальные образования и предприятия сферы ЖКК в соревновательный творческий процесс для совершенствования систем жизнеобеспечения городов и сельских поселений
1.6	Проведение консалтинговых обследований	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики	бюджет автономного округа	102 527,7	8 393,7	81 334,0	12 800,0	0,0	0,0	обеспечить комплексный подход по развитию коммунальных систем муниципальных образований
1.7	Информационное сопровождение Программы	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики	бюджет автономного округа	5 696,5	3 696,5	0,0	2 000,0	0,0	0,0
1.8	Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения и формирование материального запаса	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики	бюджет автономного округа	500 439,0	210 000,0	290 439,0	0,0	0,0	0,0	обеспечить коммунальные объекты жизнеобеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения, снизить аварийность работы системы
1.9	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	Муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	2 204 510,0	0,0	1 362 404,7	842 105,3	0,0	0,0	позволит обеспечить капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем тепловодоснабжения, водоотведения и довести уровень замены до нормативного 5% в год
			бюджет автономного округа	2 094 284,5	0,0	1 294 284,5	800 000,0	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	110 225,5	0,0	68 120,2	42 105,3	0,0	0,0
Итого по Задаче 1			Всего, в том числе:	15 224 612,6	3 703 236,5	4 074 681,3	4 703 715,8	1 357 014,0	1 385 965,0
			бюджет автономного округа	9 392 532,2	984 780,9	3 019 151,3	3 503 400,0	937 200,0	948 000,0
			бюджет муниципальных образований	572 544,0	86 529,4	174 830,8	207 867,8	53 421,0	49 895,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 259 536,4	2 631 926,2	880 699,2	992 448,0	366 393,0	388 070,0
Задача 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций
2.1	Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (включая проекты альтернативной энергетики)	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	213 200,0	55 500,0	79 600,0	78 100,0	0,0	0,0	привлечение долгосрочных частных инвестиций в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	в том числе частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	привлечение долгосрочных частных инвестиций в секторе водоснабжения, водоотведения
2.2	Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	43 105,0	12 600,0	12 805,0	17 700,0	0,0	0,0	высвобождение средств для инвестирования в сектор водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, снижение долговой нагрузки
2.3	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	425 115,6	142 864,7	147 635,9	134 615,0	0,0	0,0
2.4	Субсидирование муниципальных образований на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения предприятиям коммунального комплекса	муниципальные образования автономного округа	всего, в том числе:	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения
			бюджет автономного округа	558,0	0,0	558,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 2			всего в том числе:	682 040,6	210 964,7	240 660,9	230 415,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	717 878,6	210 964,7	240 598,9	230 415,0	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства
3.1	Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	муниципальные образования автономного округа	всего в том числе:	7 694 914,9	2 367 620,7	1 513 498,9	2 394 068,3	810 890,0	608 837,0	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
			бюджет автономного округа	6 744 175,2	2 130 858,6	1 199 595,6	2 135 966,0	729 800,0	547 955,0
			бюджет муниципальных образований	950 739,7	236 762,1	313 903,3	258 102,3	81 090,0	60 882,0
	в том числе для индивидуального жилищного строительства		всего в том числе:	1 953 606,3	556 387,6	472 436,4	640 836,3	162 178,0	121 768,0
			бюджет автономного округа	1 722 940,3	478 647,3	414 567,0	574 175,0	145 960,0	109 591,0
			бюджет муниципальных образований	230 666,0	77 740,3	57 869,4	66 661,3	16 218,0	12 177,0
3.2	Предоставление инвестору субсидий на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта комплексного развития территорий в целях жилищного строительства	Департамент строительства	бюджет автономного округа	2 292 355,0	798 747,7	968 000,0	525 607,3	0,0	0,0	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
Итого по Задаче 3			всего в том числе:	9 987 269,9	3 166 368,4	2 481 498,9	2 919 675,6	810 890,0	608 837,0
			бюджет автономного округа	9 036 530,2	2 929 606,3	2 167 595,6	2 661 573,3	729 800,0	547 955,0
			бюджет муниципальных образований	950 739,7	236 762,1	313 903,3	258 102,3	81 090,0	60 882,0
Задача 4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для строительства объектов общего и (или) дошкольного образования
4.1	Предоставление инвестору субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования	Департамент строительства	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для строительства объектов общего и (или) дошкольного образования, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
Итого по Задаче 4			всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Программе			Всего, в том числе:	25 893 923,1	7 080 569,6	6 796 841,1	7 853 806,4	2 167 904,0	1 994 802,0
			бюджет автономного округа	19 111 041,0	4 125 351,9	5 427 345,8	6 395 388,3	1 667 000,0	1 495 955,0
			бюджет муниципальных образований	1 523 345,7	323 291,5	488 796,1	465 970,1	134 511,0	110 777,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 259 536,4	2 631 926,2	880 699,2	992 448,0	366 393,0	388 070,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего, в том числе:	20 017 332,3	5 819 067,0	3 824 380,5	6 211 178,8	2 167 904,0	1 994 802,0
			бюджет автономного округа	13 344 737,7	2 863 849,3	2 523 067,4	4 794 866,0	1 667 000,0	1 495 955,0
			бюджет муниципальных образований	1 413 058,2	323 291,5	420 613,9	423 864,8	134 511,0	110 777,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 259 536,4	2 631 926,2	880 699,2	992 448,0	366 393,0	388 070,0
Прочие расходы			Всего, в том числе:	5 876 590,8	1 261 502,6	2 972 460,6	1 642 627,6	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 766 303,3	1 261 502,6	2 904 278,4	1 600 522,3	0,0	0,0
			бюджет муниципальных образований	110 287,5	0,0	68 182,2	42 105,3	0,0	0,0
В том числе:
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики			всего, в том числе:	697 685,2	251 790,2	401 395,0	44 500,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	697 685,2	251 790,2	401 395,0	44 500,0	0,0	0,0
Департамент строительства			всего, в том числе:	2 292 355,0	798 747,7	968 000,0	525 607,3	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 292 355,0	798 747,7	968 000,0	525 607,3	0,0	0,0
Муниципальные образования автономного округа			всего в том числе:	22 903 882,9	6 030 031,7	5 427 446,1	7 283 699,1	2 167 904,0	1 994 802,0
			бюджет автономного округа	16 121 000,8	3 074 814,0	4 057 950,8	5 825 281,0	1 667 000,0	1 495 955,0
			бюджет муниципальных образований	1 523 345,7	323 291,5	488 796,1	465 970,1	134 511,0	110 777,0
			привлеченные внебюджетные средства	5 259 536,4	2 631 926,2	880 699,2	992 448,0	366 393,0	388 070,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 мая 2012 г. N 178-п в таблицу 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 25 мая 2012 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ПРИВЛЕКАЕМЫХ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

Наименование муниципального образования _____________________________________________________________

Наименование организации коммунального комплекса ____________________________________________________

Кредитный договор N ___________ от ___________ 20___ г.

Наименование кредитной организации __________________________________________________________________

Срок кредитного договора _________________________________________________________________________ _

Дата предоставления кредита ________________________________________________________________________

Сумма задолженности по кредиту, на которую начисляются проценты, руб.	Период начисления процентов, дни	Сумма начисленных процентов, руб.	Сумма уплаченных процентов, руб.	Дата уплаты процентов в соответствии с кредитным договором, ДД.ММ.ГГ	Фактическая дата уплаты процентов, ДД.ММ.ГГ	Процентная ставка в соответствии с кредитным договором, %	Максимальный размер процентной ставки (ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты заемщиком процентов по договору+3), %	Процентная ставка, принимаемая к расчету (минимальная из гр. 7 и гр. 8), %	Сумма субсидии, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глава Администрации муниципального образования	____________/________________/___________
	подпись	(Ф.И.О.)	дата
Исполнитель: должность, ФИО полностью, номер телефона

Таблица 4

Отчет о фактическом использовании средств бюджета
автономного округа на возмещение газораспределительным организациям разницы
в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению
сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам

За ________________(квартал)____________________года

руб.

N	Наименование муниципального образования	Фактически профинансировано	Остаток финансирования на "___"_______	Объем потребленного СУГ, кг	Недополученные доходы, подлежащие возмещению газораспределительным организациям	Итого подлежит возмещению из бюджета автономного округа

Директор Департамента ___________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                            подпись

Таблица 5

Заявка
для включения объекта в инвестиционное предложение при реализации мероприятия по проектированию
и строительству инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного
строительства по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"

Наименование объекта

Единица измерения мощности.

Показатели мощности объекта.

Сроки строительства

Сметная стоимость