Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 416-п

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) от _________2013 года N ___-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов автономного округа (далее также - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент внутренней политики автономного округа (далее также - Депполитики Югры); Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры)
Цель государственной программы	обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи государственной программы	1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа. 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Подпрограмма I. "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа". Подпрограмма II. "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа". Подпрограмма III. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа - с 58,6 % до 95 %. 2. Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий с 95 % до 100 %. 3. Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, - 0 ед. 4. Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов, - 100 %. 5. Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами, - с 6,3 % до 55,1 %. 6. Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами, - с 33,3 % до 100 %. 7. Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя, сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам, - с 13 ед. до 18 ед.
Сроки реализации государственной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет - 56 810 057,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа - 56 808 754,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 7 962 433,7 тыс. рублей; в 2015 году - 7 515 933,7 тыс. рублей; в 2016 году - 7 726 910,3 тыс. рублей; в 2017 году - 8 053 459,0 тыс. рублей; в 2018 году - 8 274 808,2 тыс. рублей; в 2019 году - 8 482 599,9 тыс. рублей; в 2020 году - 8 792 609,2 тыс. рублей; за счет местного бюджета - 1 303,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 253,5 тыс. рублей; в 2015 году - 290,9 тыс. рублей; в 2016 году - 67,7 тыс. рублей; в 2017 году - 146,5 тыс. рублей; в 2018 году - 212,1 тыс. рублей; в 2019 году - 108,1 тыс. рублей; в 2020 году - 224,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	1. Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания с 1,6 до 1,3 раза. 2. Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания с 1,85 до 1,6 раза. 3. Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа в результате их консолидации (укрупнения) и оптимизации, с 30 ед. до 15 ед. 4. Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, с 2 до 0 ед. 5. Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в соответствии с муниципальными программами, с 53,8 % до 75 %. 6. Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа, - не более 40 %. 7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа - 0 %. 8. Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа с 78 баллов до 85 баллов

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели непосредственных результатов
1	Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа	58,6 %	64 %	70 %	76 %	82 %	88 %	92 %	95 %	95 %
2	Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.
4	Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами	6,3 %	6,8 %	7,8 %	4,9 %	4,9 %	5,8 %	5,4 %	13,2 %	55,1 %
6	Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами	33,3 %	11,1 %	0 %	0 %	11,1 %	33,3 %	0 %	11,1 %	100 %
7	Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам	13 ед.	14 ед.	15 ед.	16 ед.	17 ед.	17 ед.	18 ед.	18 ед.	18 ед.
Показатели конечных результатов
1	Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания	1,6 раз	1,5 раз	1,46 раз	1,42 раз	1,38 раз	1,34 раз	1,32 раз	1,3 раз	1,3 раз
2	Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания	1,85 раз	1,81 раз	1,77 раз	1,73 раз	1,69 раз	1,65 раз	1,62 раз	1,6 раз	1,6 раз
3	Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации	30 ед.	28 ед.	26 ед.	24 ед.	22 ед.	19 ед.	17 ед.	15 ед.	15 ед.
4	Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства	2 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.	0 ед.
5	Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ	53,8 %	56,8 %	59,8 %	62,8 %	65,8 %	68,9 %	71,8 %	75 %	75 %
6	Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа	36,4 %	<=40 %	<=40 %	<=40 %	<=40 %	<=40 %	<=40 %	<=40 %	<=40 %
7	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8	Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа	78 баллов	79 баллов	80 баллов	81 балл	82 балла	83 балла	84 балла	85 баллов	85 баллов

Таблица 2

Мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Основные мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа
1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа
1.1.1	Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) *	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	13 543 437,7	1 781 516,4	1 870 526,9	1 964 051,2	1 964 051,2	1 964 051,2	1 964 051,2	2 035 189,6
1.1.2	Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений *	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	1 146 593,2	150 838,8	158 380,8	166 299,8	166 299,8	166 299,8	166 299,8	172 174,4
1.1.3	Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	4 592 540,5	560 171,1	588 179,6	617 588,6	655 804,9	688 595,2	723 024,9	759 176,2
1.2	Повышение эффективности предоставления и использования субсидий **	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа
1.2.1	Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	4 509 655,1	553 875,0	581 568,8	610 647,2	641 179,6	673 238,5	706 900,5	742 245,5
1.3	Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	3 150 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	24 018 152,5	3 645 932,4	3 111 977,6	3 152 048,5	3 302 048,5	3 452 048,5	3 602 048,5	3 752 048,5
2.1.1	Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	24 018 152,5	3 645 932,4	3 111 977,6	3 152 048,5	3 302 048,5	3 452 048,5	3 602 048,5	3 752 048,5
2.2	Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа ***	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа
2.3	Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища	Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа
2.3.1	Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза	Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	455 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0
2.4	Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития	Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	4 764 375,0	630 000,0	661 500,0	694 575,0	694 575,0	694 575,0	694 575,0	694 575,0
2.5	Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций	Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	130 303,0	25 353,5	29 090,9	6 767,7	14 646,5	21 212,1	10 808,1	22 424,2
			бюджет автономного округа	129 000,0	25 100,0	28 800,0	6 700,0	14 500,0	21 000,0	10 700,0	22 200,0
			местный бюджет	1 303,0	253,5	290,9	67,7	146,5	212,1	108,1	224,2
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1	Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	250 000,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
3.2	Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления	Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	250 000,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
3.3	Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами ****	Депфин Югры
3.4	Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций ****	Депфин Югры
Итого по государственной программе			всего	56 810 057,0	7 962 687,2	7 516 224,6	7 726 978,0	8 053 605,5	8 275 020,3	8 482 708,0	8 792 833,4
			бюджет автономного округа	56 808 754,0	7 962 433,7	7 515 933,7	7 726 910,3	8 053 459,0	8 274 808,2	8 482 599,9	8 792 609,2
			местный бюджет	1 303,0	253,5	290,9	67,7	146,5	212,1	108,1	224,2
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа			бюджет автономного округа	51 210 379,0	7 192 333,7	6 760 633,7	6 960 635,3	7 229 384,0	7 444 233,2	7 662 324,9	7 960 834,2
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа			бюджет автономного округа	5 469 375,0	745 000,0	726 500,0	759 575,0	809 575,0	809 575,0	809 575,0	809 575,0
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа			всего	130 303,0	25 353,5	29 090,9	6 767,7	14 646,5	21 212,1	10 808,1	22 424,2
			бюджет автономного округа	129 000,0	25 100,0	28 800,0	6 700,0	14 500,0	21 000,0	10 700,0	22 200,0
			местный бюджет	1 303,0	253,5	290,9	67,7	146,5	212,1	108,1	224,2

* - в объемах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений учтена частичная замена указанных дотаций дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц по всем годам;

** - объемы субсидий из бюджета автономного округа, администрируемых исполнительными органами государственной власти автономного округа, предусматривается в государственных программах автономного округа;

*** - объем средств на указанное мероприятие предусматривается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа;

**** - указанное мероприятие государственной программы не требует выделение средств из бюджета автономного округа.