Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 422-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 10 июня 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 апреля 2014 г. N 159-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депспорт Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель государственной программы	обеспечение возможностей жителей Ханты - Мансийского автономного округа - Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре крупнейших спортивных соревнований
Задачи государственной программы	По подпрограмме I - развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни. По подпрограмме II - обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По подпрограмме III - обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"; Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	увеличение количества спортивных сооружений с 2304 ед. до 2500 ед. или на 8,5 %; увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 347 189 чел. до 680 000 чел. или на 95,8 %; увеличение количества спортсменов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, мастер спорта России международного класса, гроссмейстер России, с 85 чел. до 160 чел. или 88,2 %;
Сроки реализации государственной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы - 31 324 167,2 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 30 700 645,2 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 4 937 387,7 тыс. рублей; на 2015 год - 4 663 351,2 тыс. рублей; на 2016 год - 4 166 935,1 тыс. рублей; на 2017 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2018 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2019 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2020 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; 2) за счет средств программы "Сотрудничество" - 322 230,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 192 230,0 тыс. рублей; на 2015 год - 130 000,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 3) за счет средств бюджета муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 301 292,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 80 523,0 тыс. рублей; на 2015 год - 92 259 тыс. рублей; на 2016 год - 37 362,0 тыс. рублей; на 2017 год - 21 860,0 тыс. рублей; на 2018 год - 22 316,0 тыс. рублей; на 2019 год - 23 096,0 тыс. рублей; на 2020 год - 23 876,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	увеличение единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений с 20,3 % до 24,5 %; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 21,9 % до 40,0 %; увеличение количества спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, с 190 до 250 человек; увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 65 % до 80 %; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 8,1 % до 20 %; увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения с 146,1 до 146,6 единиц.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
1	Количество спортивных сооружений	ед.	2304	2332	2360	2388	2416	2444	2472	2500	2500
2	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	347 189	394733	442277	489821	537365	584909	632453	680000	680000
3.	Количество спортсменов автономного округа, имеющих спортивное звание: мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России	чел.	85	100	110	120	130	140	150	160	160
Показатели конечных результатов
1.	Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных сооружений	%	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	24,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	21,9	24,5	27,0	29,5	32,0	34,5	37,0	40,0	40,0
3.	Численность спортсменов автономного округа, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	190	200	210	218	226	234	242	250	250
4.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	65,0	67,4	69,1	71,2	73,2	75,4	77,6	80,0	80,0
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	8,1	9,4	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,0
6.	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	ед.	146,1	146,2	146,3	146,4	146,5	146,6	146,6	146,6	146,6

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 апреля 2014 г. N 159-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
		/соисполнитель		Всего	в том числе
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение возможностей жителям Ханты - Мансийского автономного округа - Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности Югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а так же успешное проведение в автономном округе - Югре крупнейших спортивных соревнований
Подпрограмма I "Развитие массовой физическая культуры и спорта"
Задача "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни"
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие массовой физической культуры и спорта	Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	4 973 028	1 688 747,0	1 357 041,0	584 516,0	334 931,0	335 431,0	335 931,0	336 431,0
			бюджет автономного округа	4 498 208,0	1 417 512,0	1 266 300,0	548 672,0	316 431,0	316 431,0	316 431,0	316 431,0
			местный бюджет	282 590,0	79 005,0	90 741,0	35 844,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			программа "Сотрудничество"	192 230,0	192 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Проведение окружных смотров-конкурсов	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	30 100,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
1.1.2.	Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1.1.3.	Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", изготовление и размещение информации, открытие новых имен на "Аллее спортивной славы Югры"	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	17 700,0	2 700,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
1.1.4.	Проведение окружных комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	175 300,0	16 300,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0
1.1.5.	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	бюджет автономного округа	4 251 108,0	1 382 212,0	1 231 000,0	513 372,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0
			местный бюджет	282 590,0	79 005,0	90 741,0	35 844,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			программа "Сотрудничество"	192 230,0	192 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Субсидии муниципальным образованиям (на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)	Депспорт Югры	всего	176 202,0	24 018,0	24 018,0	24 018,0	25 860,0	25 816,0	26 096,0	26 376,0
			бюджет автономного округа	157 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0
			местный бюджет	18 702,0	1 518,0	1 518,0	1 518,0	3 360,0	3 316,0	3 596,0	3 876,0
1.3.	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей	Депспорт Югры	всего	77 010,0	13 650,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
			бюджет автономного округа	77 010,0	13 650,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
Итого по подпрограмме I			всего	5 226 240,0	1 726 415,0	1 391 619,0	619 094,0	371 351,0	371 807,0	372 587,0	373 367,0
			бюджет автономного округа	4 732 718,0	1 453 662,0	1 299 360,0	581 732,0	349 491,0	349 491,0	349 491,0	349 491,0
			местный бюджет	301 292,0	80 523,0	92 259,0	37 362,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	192 230,0	192 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача "Обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"
2.1.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорт Югры	всего	1 474 556,5	198 471,7	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8
			бюджет автономного округа	1 474 556,5	198 471,7	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8
2.2.	Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта	Депспорт Югры	всего	905 386,7	129 026,2	150 500,0	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1
			бюджет автономного округа	905 386,7	129 026,2	150 500,0	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1
2.3.	Ежемесячные, единовременные выплаты стипендий, спортсменам и их тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также видам спорта, включенным в программу Всемирных специальных игр принимавшим непосредственное участие в подготовке спортсменов	Депспорт Югры	всего	379 100,0	109 100,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
			бюджет автономного округа	379 100,0	109 100,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
2.4.	Научно-методическое и медицинское обеспечение сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорт Югры	всего	2 800,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 800,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта	Депспорт Югры	всего	8 830 900,0	1 195 900,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0
			бюджет автономного округа	8 830 900,0	1 195 900,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0
2.6.	Создание условий для удовлетворения потребности населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Депспорт Югры	всего	11 379 266,3	1 534 772,2	1 534 443,0	1 599 809,9	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3
			бюджет автономного округа	11 379 266,3	1 534 772,2	1 534 443,0	1 599 809,9	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3
2.7.	Развитие материально-технической базы учреждений автономного округа	Департамент строительства автономного округа	всего	2 812 680,0	274 576,0	226 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			бюджет автономного округа	2 682 680,0	274 576,0	96 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			программа "Сотрудничество"	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			всего	25 784 689,5	3 442 246,1	3 441 523,8	3 532 190,8	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2
			бюджет автономного округа	25 654 689,5	3 442 246,1	3 311 523,8	3 532 190,8	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2
			программа "Сотрудничество"	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов"
3.1.	Расходы на обеспечение функций государственных органов	Депспорт Югры	всего	248 987,2	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6
			бюджет автономного округа	248 987,2	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6
3.2	Прочие мероприятия органов государственной власти	Депспорт Югры	всего	41 910,0	5 910,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			бюджет автономного округа	41 910,0	5 910,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	Объем средств на индексацию заработной платы (условно утвержденные)	Депспорт Югры	всего	22 340,5	0,0	10 897,8	11 442,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22 340,5	0,0	10 897,8	11 442,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме III			всего	313 237,7	41 479,6	52 467,4	53 012,3	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6
			бюджет автономного округа	313 237,7	41 479,6	52 467,4	53 012,3	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6
Всего по государственной программе			всего	31 324 167,2	5 210 140,7	4 885 610,2	4 204 297,1	4 255 102,8	4 255 558,8	4 256 338,8	4 257 118,8
			бюджет автономного округа	30 700 645,2	4 937 387,7	4 663 351,2	4 166 935,1	4 233 242,8	4 233 242,8	4 233 242,8	4 233 242,8
			местный бюджет	301 292,0	80 253,0	92 259,0	37 362,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	322 230,0	192 230,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	7 538 608,0	1 928 023,0	1 547 741,0	825 844,0	808 500,0	809 000,0	809 500,0	810 000,0
			бюджет автономного округа	6 933 788,0	1 656 788,0	1 327 000,0	790 000,0	790 000,0	790 000,0	790 000,0	790 000,0
			местный бюджет	282 590,0	79 005,0	90 741,0	35 844,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			программа "Сотрудничество"	322 230,0	192 230,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	23 785 559,2	3 282 117,7	3 337 869,2	3 378 453,1	3 446 602,8	3 446 558,8	3 446 838,8	3 447 118,8
			бюджет автономного округа	23 766 857,2	3 280 599,7	3 336 351,2	3 376 935,1	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8
			местный бюджет	18 702,0	1518,0	1518,0	1518,0	3360,0	3316,0	3596,0	3876,0
В том числе:
Департамент физической культуры и спорта автономного округа			всего	23 766 857,2	3 280 599,7	3 336 351,2	3 376 935,1	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8
			бюджет автономного округа	23 766 857,2	3 280 599,7	3 336 351,2	3 376 935,1	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8
Департамент строительства автономного округа			всего	2 812 680,0	274 576,0	226 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			бюджет автономного округа	2 682 680,0	274 576,0	96 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			программа "Сотрудничество"	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования			всего	4 744 630,0	1 654 965,0	1 323 259,0	550 734,0	302 991,0	303 447,0	304 227,0	305 007,0
			бюджет автономного округа	4 251 108,0	1 382 212,0	1 231 000,0	513 372,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0
			местный бюджет	301 292,0	80 523,0	92 259,0	37 362,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	192 230,0	192 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0