Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 425-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2014 - 2020 годы"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

10 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) *	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от "___" ________2013 года N ___ "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнители Программы	нет
Цели Программы	1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. 2. Повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций
Задачи Программы	интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности. Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе. Увеличение объемов производства и реализации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью. Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций. Содействие формированию и развитию перспективных рынков сбыта лесопромышленной продукции
Подпрограммы	"Развитие лесного хозяйства"; "Развитие лесопромышленного комплекса"
Целевые показатели Программы (показатели непосредственных результатов)	1. Увеличение доли фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке с 8,3 до 10,0 %. 2. Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 79,7 %. 3. Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда с 8,1 до 13,5 %. 4. Увеличение доли лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда с 6,3 до 8,0 %. 5. Сохранение доли кедровых лесов на уровне 14,9 %. 6. Снижение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда с 0,436 до 0,138 %. 7. Увеличение доли площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов с 28,1 до 43,5 %. 8. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров с 61,6 до 68 %. 9. Увеличение индекса обработки древесины и производства изделий из дерева с 87,6 % до 103,9 % к предыдущему году. 10. Увеличение среднеотраслевой выработки на одного работающего с 2043 тыс. руб. до 3200 тыс. руб.
Сроки реализации Программы	2014-2020 годы
Финансовое обеспечение Программы	общий объем финансирования Программы - 16118188,9 тыс.рублей, в том числе: 2014 год - 3047193,0 тыс. рублей, 2015 год - 2613324,6 тыс. рублей, 2016 год - 2475560,4 тыс. рублей, 2017 год - 2132929,6 тыс. рублей, 2018 год - 2014206,5 тыс. рублей, 2019 год - 1911880,8 тыс. рублей, 2020 год - 1923094,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы (показатели конечных результатов)	1. Сохранение лесистости территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на уровне 54 %. 2. Увеличение объема платежей в бюджет Российской Федерации и бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда с 21,36 до 23,24 руб. /га. 3. Создание 300 высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов. 4. Увеличение рентабельности организаций с 0,3 % до 5 %. 5. Увеличение удельного веса прибыльных организаций в их общем числе с 66,7 % до 75 % 6. Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе не менее 500 000 тыс. рублей. 7. Увеличение поступления в бюджет автономного округа налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов с 20 000 тыс. рублей до 150 000 тыс.рублей

*- Заполняется после утверждения Программы.

Таблица 1

Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Отношение фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке, %	8,3	8,5	9,0	9,5	9,6	9,7	9,8	10,0	10,0
2.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7
3.	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, %	8,1	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	13,5
4.	Доля лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда, %	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,9	8,0	8,0
5.	Доля кедровых лесов, %	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
6.	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	0,436	0,151	0,149	0,147	0,145	0,142	0,14	0,138	0,138
7.	Доля площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, %	28,1	31,8	33,8	35,8	37,6	39,5	41,4	43,5	43,5
8.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, (по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров, %	61,6	63,2	64	64,8	65,6	66,4	67,2	68	68
9.	Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева	87,6	105	105	105	105,6	104,9	104,1	103,9	103,9
10.	Среднеотраслевая выработка на одного работающего, тыс. рублей	2 043	2 150	2 254	2 434	2 604	2 787	2 982	3 200	3 200
	Показатели конечных результатов
1.	Лесистость территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, %	54	54	54	54	54	54	54	54	54
2.	Объем платежей от использования лесов в бюджет Российской Федерации и бюджет автономного округа, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га	21,36	22,63	22,72	22,82	22,91	23,01	23,10	23,24	23,24
3.	Создание высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом)	-	40	75	100	150	200	250	300	300
4.	Рентабельность организаций, %	0,3	0,5	2,0	3,5	4,0	4,5	4,5	5,0	не ниже 5
5.	Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе, %	66,7	67,0	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	75,0
6.	Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, тыс. руб.	340000	500000	520000	535000	540000	555000	575000	585000	595000
7.	Поступление в бюджет автономного округа налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов, тыс.руб.	20000	22000	39000	43000	70000	95000	120000	135000	150000

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 декабря 2014 г. N 463-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма I. "Развитие лесного хозяйства"
Цель. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории автономного округа, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов
Задача 1. Интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
1.1	Отвод лесосек	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ДПР и НСЭ)	всего	244 981,7	32 008,9	32 008,9	32 795,4	33861,2	37 086,9	38 090,7	39 129,7
			федеральный бюджет	49 810,8	6 149,1	6 149,1	6 149,1	6 149,1	8 404,8	8 404,8	8 404,8
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	195 170,9	25 859,8	25 859,8	26 646,3	27 712,1	28 682,1	29 685,9	30 724,9
1.2	Проведение лесоустройства	ДПР и НСЭ	всего	302 582,5	57 784,1	31 596,0	28 479,4	29 479,4	51 631,5	51 744,8	51 867,3
			федеральный бюджет	10 600,7	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 417,2	1 530,5	1 653,0
			бюджет автономного округа	291 981,8	56 284,1	30 096,0	26 979,4	27 979,4	50 214,3	50 214,3	50 214,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 1			всего	547 564,2	89 793,0	63 604,9	61 274,8	63 340,6	88 718,4	89 835,5	90 997,0
			федеральный бюджет	60 411,5	7 649,1	7 649,1	7 649,1	7 641,1	9 822,0	9 935,3	10 057,8
			бюджет автономного округа	291 981,8	56 284,1	30 096,0	26 979,4	27 979,4	50 214,3	50 214,3	50 214,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	195 170,9	25 859,8	25 859,8	26 646,3	27 712,1	28 682,1	29 685,9	30 724,9
Задача 2. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов
2.1	Охрана лесов от пожаров, из них:	ДПР и НСЭ	всего	5 544 361,9	836 505,1	860 446,4	739 375,3	761 517,6	782 172,5	782 172,5	782 172,5
			федеральный бюджет	1040824,7	158 345,6	148 374,2	143 517,8	148 374,2	147 404,3	147 404,3	147 404,3
			бюджет автономного округа	4 494 437,2	676 859,5	710 772,2	594 557,5	611 843,4	633 468,2	633 468,2	633 468,2
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.1.1.	Уход за противопожарными барьерами (разрывами, минерализованными полосами) вокруг населённых пунктов	ДПР и НСЭ	всего	32 968,8	4 867,2	4 867,2	4 867,2	4 867,2	4 500,0	4 500,0	4 500,0
			федеральный бюджет	4 968,8	867,2	867,2	867,2	867,2	500,0	500,0	500,0
			бюджет автономного округа	21 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "База авиационной и наземной охраны лесов"	ДПР и НСЭ	всего	5 337 426,2	789 501,5	833 306,1	712 235,0	734 377,3	756 002,1	756 002,1	756 002,1
			федеральный бюджет	919 380,9	132 033,9	132 033,9	127 177,5	132 033,9	132 033,9	132 033,9	132 033,9
			бюджет автономного округа	4 418 045,3	657 467,6	701 272,2	585 057,5	602 343,4	623 968,2	623 968,2	623 968,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Обновление и расширение материально-технической базы (приобретение специализированной техники и оборудования) для профилактики и тушения лесных пожаров	ДПР и НСЭ	всего	67 463,3	26 663,3	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0
			федеральный бюджет	9 971,4	9 971,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	55 391,9	16 391,9	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.2	Защита лесов	ДПР и НСЭ	всего	280 712,2	62 397,8	62 396,2	62 639,5	62 696,6	10 139,6	10 193,4	10 249,1
			федеральный бюджет	270 660,1	61 212,4	61 212,4	61 212,4	61 212,4	8 603,5	8 603,5	8 603,5
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	10 052,1	1 185,4	1 183,8	1 427,1	1 484,2	1 536,1	1 589,9	1 645,6
Итого по Задаче 2			всего	5 825 074,1	898 902,9	922 842,6	802 014,8	824 214,2	792 312,1	792 365,9	792 421,6
			федеральный бюджет	1 311 484,8	219 558,0	209 586,6	204 730,2	209 586,6	156 007,8	156 007,8	156 007,8
			бюджет автономного округа	4 494 437,2	676 859,5	710 772,2	594 557,5	611 843,4	633 468,2	633 468,2	633 468,2
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	12 152,1	1 485,4	1 483,8	1 727,1	1 784,2	1 836,1	1 889,9	1 945,6
Задача 3. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям
3	Воспроизводство лесов, в том числе	ДПР и НСЭ	всего	1 069 803,5	118 942,1	118 942,1	146 359,4	155 315,5	167 257,0	176 584,2	186 403,2
			федеральный бюджет	217 596,4	29 763,4	29 763,4	29 763,4	29 763,4	32 847,6	32 847,6	32 847,6
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"
			внебюджетные источники	845 207,1	88 178,7	88 178,7	115 596,0	124 552,1	133 409,4	142 736,6	152 555,6
3.1.	Формирование высокопродуктивных кедровников	ДПР и НСЭ	всего	21 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Итого по Задаче 3			всего	1 069 803,5	118 942,1	118 942,1	146 359,4	155 315,5	167 257,0	176 584,2	186 403,2
			федеральный бюджет	217 596,4	29 763,4	29 763,4	29 763,4	29 763,4	32 847,6	32 847,6	32 847,6
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	845 207,1	88 178,7	88 178,7	115 596,0	124 552,1	133 409,4	142 736,6	152 555,6
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности
4.1.	Обеспечение выполнения программных мероприятий Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ДПР и НСЭ	всего	2 167 240,6	326 285,3	331 890,1	328 178,6	326 890,4	283 665,4	283 665,4	283 665,4
			федеральный бюджет	50 462,9	7 354,1	12 288,2	10 203,7	14 016,9	2 200,0	2 200,0	2 200,0
			бюджет автономного округа	2 116 777,7	318 931,2	319 601,9	317 974,9	315 873,5	281 465,4	281 465,4	281 465,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Условно утвержденные расходы	ДПР и НСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Обеспечение выполнения функций казенных учреждений - лесхозов	ДПР и НСЭ	всего	2 765 170,8	379 726,9	378 046,7	387 583,1	396 711,9	407 817,1	407 703,8	407 581,3
			федеральный бюджет	1 010 193,2	146 910,7	144 534,1	144 534,1	144 534,1	143 343,1	143 229,8	143 107,3
			бюджет автономного округа	1 754 977,6	232 816,2	233 512,6	243 049,0	252 177,8	264 474,0	264 474,0	264 474,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Повышение экологической культуры и профориентация молодёжи в школьных лесничествах	ДПР и НСЭ	всего	13 259,3	1 753,0	1 848,0	1 876,0	1 905,0	1 931,4	1 958,8	1 987,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 050,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	5 209,3	603,0	698,0	726,0	755,0	781,4	808,8	837,1
4.4.	Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов и иных мероприятий	ДПР и НСЭ	всего	47 658,1	3555,5	6 656,2	6 955,7	7 234,0	7 487,1	7 749,2	8 020,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 555,5	3 555,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	44 102,6	0,0	6 656,2	6 955,7	7 234,0	7 487,1	7 749,2	8 020,4
Итого по Задаче 4			всего	4 993 328,8	711 320,7	718 441,0	724 593,4	735 741,3	700 901,0	701 077,2	701 254,2
			федеральный бюджет	1 060 656,1	154 264,8	156 822,3	154 737,8	158 551,0	145 543,1	145 429,8	145 307,3
			бюджет автономного округа	3 883 360,8	556 452,9	554 264,5	562 173,9	569 201,3	547 089,4	547 089,4	547 089,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	49 311,9	603,0	7 354,2	7 681,7	7 989,0	8 268,5	8 558,0	8 857,5
Итого по подпрограмме I			всего	12 435 770,6	1 818 958,7	1 823 830,6	1 734 242,4	1 778 611,6	1 749 188,5	1 759 862,8	1 771 076,0
			федеральный бюджет	2 650 148,8	411 235,3	403 821,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	8 676 779,8	1 290 596,5	1 296 132,7	1 184 710,8	1 210 024,1	1 231 771,9	1 231 771,9	1 231 771,9
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 101 842,0	116 126,9	122 876,5	151 651,1	162 037,4	172 196,1	182 870,4	194 083,6
Подпрограмма II. "Развитие лесопромышленного комплекса"
Цель. Повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций автономного округа, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций
Задача 1. Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли
1.1.	Модернизация и технологическое обновление материально-технической базы организаций лесопромышленного комплекса автономного округа
1.1.1.	Реализация инвестиционной политики в части модернизации производственных узлов	ДПР и НСЭ	всего	250 000,0	90 000,0	90 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	250 000,0	90 000,0	90 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Реализация второго этапа инвестиционного проекта по организации производства древесностружечной плиты (ДСП)	ДПР и НСЭ	всего	1 232 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 232 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
1.1.3.	Расширение производства топливных древесных гранул (пеллет) и модернизация основных производственных фондов	ДПР и НСЭ	всего	302 000,0	107 000,0	110 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	302 000,0	107 000,0	110 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Модернизация лесопильного производства	ДПР и НСЭ	всего	540 000,0	180 000,0	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	540 000,0	180 000,0	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа субъектам малого предпринимательства в сфере лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы	ДПР и НСЭ	всего	7 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 1			всего	2 331 200,0	668 200,0	670 000,0	625 000,0	249 000,0	115 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 324 000,0	667 000,0	670 000,0	625 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
Задача 2. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе
2.1.	Предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе автономного округа	ДПР и НСЭ	всего	178 927,0	50 927,0	23 000,0	20 000,0	10 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	178 927,0	50 927,0	23 000,0	20 000,0	10 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое оборудование, используемое в заготовке, вывозке и обработке древесины, производстве изделий из дерева в целях развития лесопромышленного комплекса автономного округа	ДПР и НСЭ	всего	40 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 2			всего	218 927,0	60 927,0	23 000,0	20 000,0	10 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	218 927,0	60 927,0	23 000,0	20 000,0	10 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Увеличение объемов производства и реализации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью
3.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт обрезных пиломатериалов хвойных пород, с влажностью до 22% на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	363 780,0	258 780,0	15 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	363 780,0	258 780,0	15 0 00,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, выставок, конкурсов и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	11 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 3			всего	374 780,0	260 780,0	16 000,0	19 000,0	19 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	374 780,0	260 780,0	16 000,0	19 000,0	19 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4. Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций
4.1.	Государственная поддержка лесопромышленных производств, обеспечивающих глубокую переработку древесины
4.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство древесноволокнистых плит (ДВП) на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	673 239,3	187 055,3	80 494,0	77 318,0	76 318,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	673 239,3	187 055,3	80 494,0	77 318,0	76 318,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство клееной фанеры, бруса ЛВЛ на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	46 050,0	40 050,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	46 050,0	40 050,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа предприятиям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных учреждениях, на пополнение оборотных средств для целей создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива	ДПР и НСЭ	всего	8 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 4			всего	727 289,3	229 105,3	80 494,0	77 318,0	76 318,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	727 289,3	229 105,3	80 494,0	77 318,0	76 318,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 5. Содействие формированию и развитию перспективных рынков сбыта лесопромышленной продукции
5.1.	Развитие биоэнергетики
5.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство биотоплива (гранул, брикетов) на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	9 052,0	3 052,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 052,0	3 052,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Развитие рынка деревянного домостроения
5.2.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство готовых объектов деревянного домостроения на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	21 170,0	6 170,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	21 170,0	6 170,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 5			всего	30 222,0	9 222,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	30 222,0	9 222,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			всего	3 682 418,3	1 228 234,3	789 494,0	741 318,0	354 318,0	265 018,0	152 018,0	152 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 358 418,3	561 234,3	119 494,0	116 318,0	105 318,0	152 018,0	152 018,0	152 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 324 000,0	667 000,0	670 000,0	625 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
Всего по Программе			всего	16 118 188,9	3 047 193,0	2 613 324,6	2 475 560,4	2 132 929,6	2 014 206,5	1 911 880,8	1 923 094,0
			федеральный бюджет	2 650 148,8	411 235,3	403 821,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 035 198,1	1 851 830,8	1 415 626,7	1 301 028,8	1 315 342,1	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 425 842,0	783 126,9	792 876,5	776 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	16 118 188,9	3 047 193,0	2 613 324,6	2 475 560,4	2 132 929,6	2 014 206,5	1 911 880,8	1 923 094,0
			федеральный бюджет	2 650 148,8	411 235,3	403 821,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 035 198,1	1 851 830,8	1 415 626,7	1 301 028,8	1 315 342,1	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 425 842,0	783 126,9	792 876,5	776 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
в том числе:
Ответственный исполнитель		ДПР и НСЭ	всего	16 118 188,9	3 047 193,0	2 613 324,6	2 475 560,4	2 132 929,6	2 014 206,5	1 911 880,8	1 923 094,0
			федеральный бюджет	2 650 148,8	411 235,3	403 821,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 035 198,1	1 851 830,8	1 415 626,7	1 301 028,8	1 315 342,1	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 425 842,0	783 126,9	792 876,5	776 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6