Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 422-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 10 июня, 22 августа 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 августа 2014 г. N 310-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депспорт Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель государственной программы	обеспечение возможностей жителей Ханты - Мансийского автономного округа - Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре крупнейших спортивных соревнований
Задачи государственной программы	По подпрограмме I - развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни. По подпрограмме II - обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По подпрограмме III - обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"; Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	увеличение количества спортивных сооружений с 2304 ед. до 2500 ед. или на 8,5 %; увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 347 189 чел. до 680 000 чел. или на 95,8 %; увеличение количества спортсменов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, мастер спорта России международного класса, гроссмейстер России, с 85 чел. до 160 чел. или 88,2 %;
Сроки реализации государственной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы - 31 347 385,031 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 6 976,461 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 6 976,461 тыс. рублей; на 2015 год - 0,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 30 705 145,2 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 4 941 887,7 тыс. рублей; на 2015 год - 4 663 351,2 тыс. рублей; на 2016 год - 4 166 935,1 тыс. рублей; на 2017 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2018 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2019 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2020 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; 3) за счет средств программы "Сотрудничество" - 214 809,37 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 84 809,37 тыс. рублей; на 2015 год - 130 000,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 4) за счет средств бюджета муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 300 174,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 80 521,0 тыс. рублей; на 2015 год - 91 997,0 тыс. рублей; на 2016 год - 36 508,0 тыс. рублей; на 2017 год - 21 860,0 тыс. рублей; на 2018 год - 22 316,0 тыс. рублей; на 2019 год - 23 096,0 тыс. рублей; на 2020 год - 23 876,0 тыс. рублей; 5) за счет средств внебюджетных источников - 120 280,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 120 280,0 тыс. рублей; на 2015 год - 0,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	увеличение единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений с 20,3 % до 24,5 %; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 21,9 % до 40,0 %; увеличение количества спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, с 190 до 250 человек; увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 65 % до 80 %; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 8,1 % до 20 %; увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения с 146,1 до 146,6 единиц.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
1	Количество спортивных сооружений	ед.	2304	2332	2360	2388	2416	2444	2472	2500	2500
2	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	347 189	394733	442277	489821	537365	584909	632453	680000	680000
3.	Количество спортсменов автономного округа, имеющих спортивное звание: мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России	чел.	85	100	110	120	130	140	150	160	160
Показатели конечных результатов
1.	Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных сооружений	%	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	24,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	21,9	24,5	27,0	29,5	32,0	34,5	37,0	40,0	40,0
3.	Численность спортсменов автономного округа, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	190	200	210	218	226	234	242	250	250
4.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	65,0	67,4	69,1	71,2	73,2	75,4	77,6	80,0	80,0
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	8,1	9,4	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,0
6.	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	ед.	146,1	146,2	146,3	146,4	146,5	146,6	146,6	146,6	146,6

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 августа 2014 г. N 310-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
		/соисполнитель		всего	в том числе
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: обеспечение возможностей жителям Ханты - Мансийского автономного округа - Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентноспособности Югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а так же успешное проведение в автономном округе - Югре крупнейших спортивных соревнований
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни"
1.1.	Мероприятия на развитие массовой физической культуры и спорта	Депспорт Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	4 898 860,0	1 615 695,0	1 356 779,0	583 662,0	334 931,0	335 431,0	335 931,0	336 431,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 497 108,0	1 416 412,0	1 266 300,0	548 672,0	316 431,0	316 431,0	316 431,0	316 431,0
			местный бюджет	281 472,0	79 003,0	90 479,0	34 990,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			иные внебюджетные источники	120 280,0	120 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Проведение окружных смотров-конкурсов	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	30 100,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
1.1.2.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1.1.3.	Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", изготовление и размещение информации, открытие новых имен на "Аллее спортивной славы Югры"	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	17 700,0	2 700,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
1.1.4.	Проведение Спартакиад, фестивалей, физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	174 200,0	15 200,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0
1.1.5.	Развитие материально - технической базы муниципальных учреждений спорта	Депспорт Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	4 194 918,0	1 382 212,0	1 226 000,0	497 134,0	264 893,0	264 893,0	279 893,0	279 893,0
			местный бюджет	281 472,0	79 003,0	90 479,0	34 990,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			иные внебюджетные источники	120 280,0	120 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.7.	Развитие материально-технической базы муниципальных образований путем создания малобюджетных спортивных объектов шаговой доступности	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	56 190,0	0,0	5 000,0	16 238,0	16 238,0	16 238,0	1 238,0	1 238,0
1.2.	Субсидии муниципальным образованиям (на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)	Депспорт Югры	всего	176 202,0	24 018,0	24 018,0	24 018,0	25 860,0	25 816,0	26 096,0	26 376,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	157 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0
			местный бюджет	18 702,0	1 518,0	1 518,0	1 518,0	3 360,0	3 316,0	3 596,0	3 876,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей	Депспорт Югры	всего	81 510,0	18 150,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	81 510,0	18 150,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	5 156 572,0	1 657 863,0	1 391 357,0	618 240,0	371 351,0	371 807,0	372 587,0	373 367,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 736 118,0	1 457 062,0	1 299 360,0	581 732,0	349 491,0	349 491,0	349 491,0	349 491,0
			местный бюджет	300 174,0	80 521,0	91 997,0	36 508,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			иные внебюджетные источники	120 280,0	120 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача "Обеспечение успешного выступления Югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями"
2.1.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорт Югры	всего	1 481 532,961	205 448,161	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8
			федеральный бюджет	6 976,461	6 976,461	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 474 556,5	198 471,7	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта	Депспорт Югры	всего	906 486,7	130 126,2	150 500,0	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	906 486,7	130 126,2	150 500,0	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Ежемесячные, единовременные выплаты стипендий, спортсменам и их тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также видам спорта, включенным в программу Всемирных специальных игр принимавшим непосредственное участие в подготовке спортсменов	Депспорт Югры	всего	379 100,0	109 100,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	379 100,0	109 100,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Научно-методическое и медицинское обеспечение сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорт Югры	всего	2 800,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 800,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта	Депспорт Югры	всего	8 830 900,0	1 195 900,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 830 900,0	1 195 900,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Создание условий для удовлетворения потребности населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Депспорт Югры	всего	11 379 266,3	1 534 772,2	1 534 443,0	1 599 809,9	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11 379 266,3	1 534 772,2	1 534 443,0	1 599 809,9	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Развитие материально-технической базы учреждений автономного округа	Депстрой Югры	всего	2 897 489,37	359 385,37	226 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 682 680,0	274 576,0	96 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	214 809,37	84 809,37	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	25 877 575,331	3 535 131,931	3 441 523,8	3 532 190,8	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2
			федеральный бюджет	6 976,461	6 976,461	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	25 655 789,50	3 443 346,1	3 311 523,8	3 532 190,8	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	214 809,37	84 809,37	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов"
3.1.	Расходы на обеспечение функций государственных органов	Депспорт Югры	всего	248 987,2	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	248 987,2	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Прочие мероприятия органов государственной власти	Депспорт Югры	всего	41 910,0	5 910,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	41 910,0	5 910,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Объем средств на индексацию заработной платы (условно утвержденные)	Депспорт Югры	всего	22 340,5	0,0	10 897,8	11 442,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22 340,5	0,0	10 897,8	11 442,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			всего	313 237,7	41 479,6	52 467,4	53 012,3	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	313 237,7	41 479,6	52 467,4	53 012,3	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего по государственной программе			всего	31 347 385,031	5 234 474,531	4 885 348,2	4 203 443,1	4 255 102,8	4 255 558,8	4 256 338,8	4 257 118,8
			федеральный бюджет	6 976,461	6 976,461	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	30 705 145,2	4 941 887,7	4 663 351,2	4 166 935,1	4 233 242,8	4 233 242,8	4 233 242,8	4 233 242,8
			местный бюджет	300 174,0	80 521,0	91 997,0	36 508,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	214 809,37	84 809,37	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	120 280,0	120 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	7 494 159,37	1 940 880,37	1 542 479,0	808 752,0	792 262,0	792 762,0	808 262,0	808 762,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6 877 598,0	1 656 788,0	1 322 000,0	773 762,0	773 762,0	773 762,0	788 762,0	788 762,0
			местный бюджет	281 472,0	79 003,0	90 479,0	34 990,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			программа "Сотрудничество"	214 809,37	84 809,37	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	120 280,0	120 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	23 853 225,661	3 293 594,161	3 342 869,2	3 394 691,1	3 462 840,8	3 462 796,8	3 448 076,8	3 448 356,8
			федеральный бюджет	6 976,461	6 976,461	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	23 827 547,2	3 285 099,7	3 346 351,2	3 409 411,1	3 475 718,8	3 475 718,8	3 445 718,8	3 445 718,8
			местный бюджет	18 702,0	1 518,0	1 518,0	1 518,0	3 360,0	3 316,0	3 596,0	3 876,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Департамент физической культуры и спорта Ханты - Мансийского автономного округа - Югры			всего	23 778 333,661	3 292 076,161	3 336 351,2	3 376 935,1	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8
			федеральный бюджет	6 976,461	6 976,461	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	23 771 357,2	3 285 099,7	3 336 351,2	3 376 935,1	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8	3 443 242,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства автономного округа			всего	2 897 489,37	359 385,37	226 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 682 680,0	274 576,0	96 000,0	276 628,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	214 809,37	84 809,37	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования			всего	4 671 562,0	1 583 013,0	1 322 997,0	549 880,0	302 991,0	303 447,0	304 227,0	305 007,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 251 108,0	1 382 212,0	1 231 000,0	513 372,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0
			местный бюджет	300 174,0	80 521,0	91 997,0	36 508,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	120 280,0	120 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0