|
|
Наименование показателей
|
2012 г факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г.- 2016 г.
|
2013 г. - 2018 г.
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
188
|
190
|
201
|
211
|
219
|
228
|
231
|
х
|
х
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
|
1572651
|
1590655
|
1614790
|
1635190
|
1654580
|
1672890
|
1690920
|
х
|
х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек
|
8380
|
8380
|
8044
|
7764
|
7565
|
7325
|
7305
|
х
|
х
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
|
1572651
|
1590655
|
1614790
|
1635190
|
1654580
|
1672890
|
1690920
|
х
|
х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы
|
х
|
53
|
58
|
65
|
74
|
85
|
100
|
х
|
х
|
|
7
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
|
х
|
60
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100
|
х
|
х
|
|
8
|
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %
|
х
|
62,1
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100
|
100
|
х
|
х
|
|
9
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
50841,3
|
54533
|
59689,98
|
64198,96
|
69156,8
|
73454,37
|
77693,9
|
х
|
х
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
107
|
109
|
108
|
108
|
106
|
106
|
х
|
х
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
28733,7
|
33865
|
38739
|
47315
|
56985
|
73454
|
77694
|
х
|
х
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
118
|
114
|
122
|
120
|
129
|
106
|
х
|
х
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %
|
х
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
х
|
х
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
2929,9
|
4042,2
|
4996,0
|
6010,4
|
7130,3
|
9056,8
|
9435,8
|
18136,7
|
40671,5
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.
|
х
|
1112,3
|
953,8
|
1968,2
|
3088,1
|
5014,6
|
5393,6
|
6010,1
|
16418,3
|
|
17
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
|
х
|
1060,1
|
906,1
|
1869,8
|
2933,7
|
4763,9
|
5124,0
|
5709,6
|
15597,4
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:
|
х
|
0,0
|
238,4
|
492,4
|
770,6
|
1253,8
|
1350,9
|
1501,4
|
4106,1
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
15,0
|
10,0
|
10,0
|
35,0
|
55,0
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
203,4
|
455,4
|
725,6
|
1210,8
|
1304,9
|
1384,4
|
3900,1
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
25,0
|
27,0
|
30,0
|
33,0
|
36,0
|
82,0
|
151,0
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
х
|
52,2
|
47,7
|
98,4
|
154,4
|
250,7
|
269,7
|
300,5
|
820,9
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)
|
х
|
1112,3
|
953,8
|
1968,2
|
3088,1
|
5014,6
|
5393,6
|
6010,1
|
16418,3
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)
|
х
|
х
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
