Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 417-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

28 марта, 6 июня, 12 сентября, 31 октября, 26 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 декабря 2014 г. N 526-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы.
Дата утверждения государственной программы	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 417-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депимущества Югры)
Соисполнитель государственной программы	Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент управделами Югры)
Цель государственной программы	Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, достоверный учет и контроль использования государственного имущества автономного округа
Задачи государственной программы	1. Совершенствование системы управления государственным имуществом автономного округа. 2. Обеспечение условий для выполнения государственных функций, возложенных на Депимущества Югры
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Мероприятиями государственной программы являются: 1. Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа. 2. Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты имущества муниципальных образований. 3. Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Департамент управделами Югры. 4. Организационно-техническое и финансовое обеспечение Депимущества Югры. 5. Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенного учреждения "Центр организации торгов"
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Увеличение доли объектов управления государственного имущества, для которых определена целевая функция (%), в том числе: государственные унитарные предприятия автономного округа (от 0 % до 100 %); хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности автономного округа (от 0 % до 100 %); объекты государственной казны автономного округа (от 0 % до 100 %); государственные учреждения автономного округа (от 0 % до 100 %). 2. Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа (с 11 % до 5 %). 3. Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств, полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации государственного имущества автономного округа (от 7 % до 1 %). 4. Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам государственной власти автономного округа (не менее 0,85). 5. Снижение объема потребления энергетических ресурсов бюджетным учреждением "Дирекция по эксплуатации служебных зданий" (далее - Дирекция) (в сопоставимых условиях объема (не менее 3 % в год)
Сроки реализации государственной программы	Реализация программы предусмотрена в 2014 - 2020 годах.
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы на 2014-2020 годы составит 14 435 134,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 12 318 127,3 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований автономного округа (далее - местный бюджет) - 21 900,0 тыс. рублей; областная целевая программа "Сотрудничество" (далее - программа "Сотрудничество") - 2 095 106,9 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 3 345 239,1 тыс. рублей; в 2015 году - 2 613 757,6 тыс. рублей; в 2016 году - 1 677 637,3 тыс. рублей; в 2017 году - 1 630 174,6 тыс. рублей; в 2018 году - 1 722 775,2 тыс. рублей; в 2019 году - 1 722 775,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1 722 775,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	Приведение состава имущественного комплекса автономного округа в соответствие с выполняемыми полномочиями - 100 %

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 31 октября 2014 г. N 407-п в таблицу 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 5.

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
1	Доля объектов управления государственного имущества для которых определена целевая функция, в том числе:
	-государственные унитарные предприятия автономного округа	%	0	14	33	100	100	х	х	х	х
	-хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности автономного округа (компании с государственным участием)	%	0	36	75	100	100	100	100	100	100
	-объекты государственной казны автономного округа	%	0	20	40	60	80	100	100	100	100
	-государственные учреждения автономного округа	%	0	50	69	96	100	100	100	100	100
2	Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа	%	11	10	9	9	8	7	6	5	5
3	Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации государственного имущества автономного округа	%	7	2	1	1	1	1	1	1	1
4	Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам государственной власти автономного округа	К	0,853	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856
5	Снижение объема потребления энергетических ресурсов Дирекцией (в сопоставимых условиях объема в % год)	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Показатели конечных результатов
1	Приведение состава имущественного комплекса автономного округа в соответствие с выполняемыми полномочиями	%	84	89	90	92	93	95	98	100	100
х - в связи с тем, что к 2018 году планируется полное отсутствие государственных унитарных предприятий автономного округа, основанных на праве хозяйственного ведения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 декабря 2014 г. N 526-п таблица 6 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 6.

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				в том числе
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Формирование эффективной системы управления государственным имуществом автономного округа, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, достоверный учет и контроль использования государственного имущества автономного округа
Задача 1. Совершенствование системы управления государственным имуществом
1	Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа	Депимущества Югры	всего	3 517 394,8	1 516 494,3	1 102 283,7	154 006,6	139 668,6	201 647,2	201 647,2	201 647,2
			бюджет автономного округа	1 422 287,9	352 887,4	170 783,7	154 006,6	139 668,6	201 647,2	201 647,2	201 647,2
			программа "Сотрудничество"	2 095 106,9	1 163 606,9	931 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2*	Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты имущества муниципальных образований	Депимущества Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	218 999,9	218 999,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	197 099,9	197 099,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет**	21 900,0	21 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Департамент управделами Югры	Департамент управделами Югры	всего	9 436 794,8	1 292 667,9	1 338 358,8	1 360 196,5	1 326 812,5	1 372 919,7	1 372 919,7	1 372 919,7
			бюджет автономного округа	9 436 794,8	1 292 667,9	1 338 358,8	1 360 196,5	1 326 812,5	1 372 919,7	1 372 919,7	1 372 919,7
3.1.	Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Департамент управделами Югры	всего	8 295 961,9	1 095 229,5	1 201 307,1	1 250 185,0	1 250 364,6	1 166 291,9	1 166 291,9	1 166 291,9
			бюджет автономного округа	8 295 961,9	1 095 229,5	1 201 307,1	1 250 185,0	1 250 364,6	1 166 291,9	1 166 291,9	1 166 291,9
3.2.	Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Департамент управделами Югры	всего	1 140 832,9	197 438,4	137 051,7	110 011,5	76 447,9	206 627,8	206 627,8	206 627,8
			бюджет автономного округа	1 140 832,9	197 438,4	137 051,7	110 011,5	76 447,9	206 627,8	206 627,8	206 627,8
Итого по задаче			всего	13 173 189,5	3 028 162,1	2 440 642,5	1 514 203,1	1 466 481,1	1 574 566,9	1 574 566,9	1 574 566,9
			бюджет автономного округа	11 056 182,6	1 842 655,2	1 509 142,5	1 514 203,1	1 466 481,1	1 574 566,9	1 574 566,9	1 574 566,9
			местный бюджет	21 900,0	21 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	2 095 106,9	1 163 606,9	931 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Обеспечение условий для выполнения государственных функций, возложенных на Депимущества Югры
4	Организационно-техническое и финансовое обеспечение Департамента	Депимущества Югры	всего	909 637,6	148 130,2	126 920,8	126 918,7	126 917,8	126 916,7	126 916,7	126 916,7
			бюджет автономного округа	909 637,6	148 130,2	126 920,8	126 918,7	126 917,8	126 916,7	126 916,7	126 916,7
5	Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенного учреждения "Центр организации торгов"	Депимущества Югры	всего	352 307,1	168 946,8	46 194,3	36 515,5	36 775,7	21 291,6	21 291,6	21 291,6
			бюджет автономного округа	352 307,1	168 946,8	46 194,3	36 515,5	36 775,7	21 291,6	21 291,6	21 291,6
Итого по задаче			всего	1 261 944,7	317 077,0	173 115,1	163 434,2	163 693,5	148 208,3	148 208,3	148 208,3
			бюджет автономного округа	1 261 944,7	317 077,0	173 115,1	163 434,2	163 693,5	148 208,3	148 208,3	148 208,3
Итого по государственной программе "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"			всего	14 435 134,2	3 345 239,1	2 613 757,6	1 677 637,3	1 630 174,6	1 722 775,2	1 722 775,2	1 722 775,2
			бюджет автономного округа	12 318 127,3	2 159 732,2	1 682 257,6	1 677 637,3	1 630 174,6	1 722 775,2	1 722 775,2	1 722 775,2
			местный бюджет	21 900,0	21 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	2 095 106,9	1 163 606,9	931 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Ответственный исполнитель		Депимущества Югры	всего	4 998 339,4	2 052 571,2	1 275 398,8	317 440,8	303 362,1	349 855,5	349 855,5	349 855,5
			бюджет автономного округа	2 881 332,5	867 064,3	343 898,8	317 440,8	303 362,1	349 855,5	349 855,5	349 855,5
			местный бюджет	21 900,0	21 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	2 095 106,9	1 163 606,9	931 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель		Департамент управделами Югры	всего	9 436 794,8	1 292 667,9	1 338 358,8	1 360 196,5	1 326 812,5	1 372 919,7	1 372 919,7	1 372 919,7
			бюджет автономного округа	9 436 794,8	1 292 667,9	1 338 358,8	1 360 196,5	1 326 812,5	1 372 919,7	1 372 919,7	1 372 919,7

*Субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа

**Привлечение средств муниципальных бюджетов автономного округа в размере 10 % от объема финансирования мероприятия государственной программы