Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 422-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 10 июня, 22 августа, 31 октября, 5, 26 декабря 2014 г., 6 марта, 28 августа 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2015 г. N 304-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депспорт Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель государственной программы	обеспечение возможностей жителей Ханты - Мансийского автономного округа - Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре крупнейших спортивных соревнований
Задачи государственной программы	По подпрограмме I - развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни. По подпрограмме II - обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По подпрограмме III - обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов По подпрограмме IV - Создание условий для повышения энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования.
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"; Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта Подпрограмма IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	увеличение количества спортивных сооружений с 2304 ед. до 2500 ед. или на 8,5 %; увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 347 189 чел. до 680 000 чел. или на 95,8 %; увеличение количества спортсменов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, мастер спорта России международного класса, гроссмейстер России, с 85 чел. до 160 чел. или 88,2 %; снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Депспорта Югры (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) с 121,31 до 118,5 кВт/ч; снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений Депспорта Югры (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с 0,2 до 0,18 Гкал; снижение удельного расхода холодной воды на снабжение подведомственных учреждений Депспорта Югры (в расчете на 1 человека) с 151,87 до 147,0 м3; снижение удельного расхода горячей воды на снабжение подведомственных учреждений Депспорта Югры (в расчете на 1 человека) с 5,45 до 5,3 м3; снижение удельного расхода природного газа на снабжение подведомственных учреждений Депспорта Югры (в расчете на 1 человека) с 360,4 до 359,0 м3.
Сроки реализации государственной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы - 31 170 855,071 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств федерального бюджета - 14117,281 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 6 976,461 тыс. рублей; на 2015 год - 7 140,82 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2) за счет средств бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры - 29 784 753,9 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 5 147 337,2 тыс. рублей; на 2015 год - 5 210 847,3 тыс. рублей; на 2016 год - 3 486 227,4 тыс. рублей; на 2017 год - 3 547 264,0 тыс. рублей; на 2018 год - 4 121 026,0 тыс. рублей; на 2019 год - 4 136 026,0 тыс. рублей; на 2020 год - 4 136 026,0 тыс. рублей; 3) за счет средств программы "Сотрудничество" - 172 203,39 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 86 041,39 тыс. рублей; на 2015 год - 86 162,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 4) за счет средств бюджета муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 899 590,5 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 526 205,0 тыс. рублей; на 2015 год - 217 465,0 тыс. рублей; на 2016 год - 21 644,0 тыс. рублей; на 2017 год - 10 526,0 тыс. рублей; на 2018 год - 40 723,5 тыс. рублей; на 2019 год - 41 513,5 тыс. рублей; на 2020 год - 41 513,5 тыс. рублей. 5) за счет средств внебюджетных источников - 300 190,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 300 190,0 тыс. рублей; на 2015 год - 0,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	увеличение единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений с 20,3 % до 24,5 %; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 21,9 % до 40,0 %; увеличение количества спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, с 190 до 250 человек; увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 65 % до 80 %; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 8,1 % до 20 %; увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения с 146,1 до 146,6 единиц. увеличение доли использования композитных материалов в строящихся объектах и приобретаемом спортивном инвентаре и оборудовании с 10% до 28 %.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 марта 2015 г. N 58-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
1	Количество спортивных сооружений	ед.	2304	2332	2360	2388	2416	2444	2472	2500	2500
2	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	347 189	394733	442277	489821	537365	584909	632453	680000	680000
3.	Количество спортсменов автономного округа, имеющих спортивное звание: мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России	чел.	85	100	110	120	130	140	150	160	160
Показатели конечных результатов
1.	Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных сооружений	%	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	24,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	21,9	24,5	27,0	29,5	32,0	34,5	37,0	40,0	40,0
3.	Численность спортсменов автономного округа, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	190	200	210	218	226	234	242	250	250
4.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	65,0	67,4	69,1	71,2	73,2	75,4	77,6	80,0	80,0
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	8,1	9,4	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,0
6.	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	ед.	146,1	146,2	146,3	146,4	146,5	146,6	146,6	146,6	146,6
7.	Доля использования композитных материалов в строящихся объектах и приобретаемом спортивном инвентаре и оборудовании	%	10	10	13	16	19	22	25	28	28
8.	Удельный расход энергетических ресурсов:
	электрической энергии	(кВт х ч/м2)	121,31	121,31	121,21	121,11	120,50	120,00	119,00	118,50	118,50
	тепловой энергии	(Гкал/м2)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
	холодной воды	(м3/чел)	151,87	151,87	151,80	151,00	150,00	149,00	148,00	147,00	147,00
	горячей воды	(м3/чел)	5,45	5,45	5,44	5,43	5,41	5,39	5,37	5,30	5,30
	природного газа	(м3/чел)	360,40	360,40	360,38	360,35	360,33	360,10	360,00	359,00	359,00

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2015 г. N 304-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень программных мероприятий государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и массового спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2014 - 2020 года"

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
		соисполнитель		Всего	в том числе
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение возможности жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности югорского спорта на российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в автономном округе крупнейших спортивных соревнований.
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни"
1.1.	Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта	Депспорт Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	7 023 819,1	2 238 075,8	1 475 095,8	471 325,0	248 966,0	852 925,5	868 715,5	868 715,5
			федеральный бюджет	894,1	0,0	894,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 823 144,5	1 411 680,8	1 256 736,7	449 681,0	238 440,0	812 202,0	827 202,0	827 202,0
			местный бюджет	899 590,5	526 205,0	217 465,0	21 644,0	10 526,0	40 723,5	41 513,5	41 513,5
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в автономном округе	561 201,0	447 201,0	114 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	300 190,0	300 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Проведение окружных смотров-конкурсов	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	260,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.1.2.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в автономном округе	Депспорт Югры	всего	91 094,1	2 000,0	39 094,1	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	894,1		894,1
			бюджет автономного округа	90 200,0	2 000,0	38 200,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1.1.3.	Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", изготовление и размещение информации, открытие новых имен на "Аллее спортивной славы Югры"	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	17 700,0	2 700,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
1.1.4.	Проведение спартакиад, фестивалей, физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	139 612,0	14 812,0	20 800,0	20 800,0	20 800,0	20 800,0	20 800,0	20 800,0
1.1.5.	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	Депспорт Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	5 534 835,7	1 382 212,0	1 190 096,7	411 241,0	200 000,0	773 762,0	788 762,0	788 762,0
			местный бюджет	899 590,5	526 205,0	217 465,0	21 644,0	10 526,0	40 723,5	41 513,5	41 513,5
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в автономном округе	561 201,0	447 201,0	114 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	300 190,0	300 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	39 936,8	9 936,8	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
1.1.7.	Развитие материально-технической базы муниципальных образований путем создания малобюджетных спортивных объектов шаговой доступности	Депспорт Югры	бюджет автономного округа	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Субсидии муниципальным образованиям (на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)	Депспорт Югры	всего	22 500,0	0,0	22 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22 500,0	0,0	22 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей	Депспорт Югры	всего	81 403,1	18 043,1	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	81 403,1	18 043,1	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Депспорт Югры	всего	9 656,4	0,0	1 609,4	1 609,4	1 609,4	1 609,4	1 609,4	1 609,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 656,4	0,0	1 609,4	1 609,4	1 609,4	1 609,4	1 609,4	1 609,4
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Государственная поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры и спорта	Депспорт Югры	всего	50 000,00	0,00	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50 000,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	7 187 378,6	2 256 118,9	1 509 765,2	493 494,4	271 135,4	875 094,9	890 884,9	890 884,9
			федеральный бюджет	894,1	0,0	894,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 986 704,0	1 429 723,9	1 291 406,1	471 850,4	260 609,4	834 371,4	849 371,4	849 371,4
			местный бюджет	899 590,5	526 205,0	217 465,0	21 644,0	10 526,0	40 723,5	41 513,5	41 513,5
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в автономном округе	561 201,0	447 201,0	114 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	300 190,0	300 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача "Обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями"
2.1.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорт Югры	всего	1 558 283,981	215 531,461	254 682,02	217 614,1	217 614,1	217 614,1	217 614,1	217 614,1
			федеральный бюджет	13 223,181	6 976,461	6 246,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 545 060,8	208 555,0	248 435,3	217 614,1	217 614,1	217 614,1	217 614,1	217 614,1
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта	Депспорт Югры	всего	1 254 004,1	291 820,7	293 524,4	133 731,8	133 731,8	133 731,8	133 731,8	133 731,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 254 004,1	291 820,70	293 524,4	133 731,8	133 731,8	133 731,8	133 731,8	133 731,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Ежемесячные, единовременные выплаты стипендий, спортсменам и их тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также видам спорта, включенным в программу Всемирных специальных игр, принимавшим непосредственное участие в подготовке спортсменов	Депспорт Югры	всего	455 833,1	136 813,1	94 020,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	455 833,1	136 813,1	94 020,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Научно-методическое и медицинское обеспечение сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорт Югры	всего	760,0	400,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	760,0	400,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта	Депспорт Югры	всего	7 694 081,4	1 315 343,0	1 414 906,7	773 113,3	1 048 429,6	1 047 429,6	1 047 429,6	1 047 429,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 694 081,4	1 315 343,0	1 414 906,7	773 113,3	1 048 429,6	1 047 429,6	1 047 429,6	1 047 429,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Создание условий для удовлетворения потребности населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Депспорт Югры	всего	11 560 895,6	1 518 093,2	1 680 556,5	1 655 896,7	1 676 587,3	1 676 587,3	1 676 587,3	1 676 587,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11 560 895,6	1 518 093,2	1 680 556,5	1 655 896,7	1 676 587,3	1 676 587,3	1 676 587,3	1 676 587,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Развитие материально-технической базы учреждений автономного округа	Депстрой Югры	всего	543 184,39	287 912,39	232 272,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	370 981,0	201 871,0	146 110,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	172 203,39	86 041,39	86 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	23 067 042,569	3 765 913,849	3 970 021,62	2 848 415,9	3 121 422,8	3 120 422,8	3 120 422,8	3 120 422,8
			федеральный бюджет	13 223,181	6 976,461	6 246,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22 881 616,0	3 672 896,0	3 877 612,9	2 848 415,9	3 121 422,8	3 120 422,8	3 120 422,8	3 120 422,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	172 203,39	86 041,39	86 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов"
3.1.	Расходы на обеспечение функций государственных органов	Депспорт Югры	всего	903 732,9	39 059,9	40 237,7	165 470,5	164 741,2	164 741,2	164 741,2	164 741,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	903 732,9	39 059,9	40 237,7	165 470,5	164 741,2	164 741,2	164 741,2	164 741,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Прочие мероприятия органов государственной власти	Депспорт Югры	всего	8 701,0	5 657,4	590,6	490,6	490,6	490,6	490,6	490,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 701,0	5 657,4	590,6	490,6	490,6	490,6	490,6	490,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			всего	912 433,9	44 717,3	40 828,3	165 961,1	165 231,8	165 231,8	165 231,8	165 231,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	912 433,9	44 717,3	40 828,3	165 961,1	165 231,8	165 231,8	165 231,8	165 231,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача "Создание условий для повышения энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования"
4.1.	Реализация энергосберегающих мероприятий в АУ "ЮграМегаСпорт"	Депспорт Югры	всего	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Реализация энергосберегающих мероприятий в АУ "Конноспортивный клуб "Мустанг"	Депспорт Югры	всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
			бюджет автономного округа	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
4.3.	Реализация энергосберегающих мероприятий в АУ "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва"	Депспорт Югры	всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
4.4.	Реализация энергосберегающих мероприятий в БУ "Центр адаптивного спорта"	Депспорт Югры	всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 4			бюджет автономного округа	4 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Всего по государственной программе			всего	31 170 855,071	6 066 750,051	5 521 615,12	3 507 871,4	3 557 790,0	4 161 749,5	4 177 539,5	4 177 539,5
			федеральный бюджет	14 117,281	6 976,461	7 140,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	29 784 753,9	5 147 337,2	5 210 847,30	3 486 227,4	3 547 264,0	4 121 026,0	4 136 026,0	4 136 026,0
			местный бюджет	899 590,5	526 205,0	217 465,0	21 644,0	10 526,0	40 723,5	41 513,5	41 513,5
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в автономном округе	561 201,0	447 201,0	114 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	172 203,39	86 041,39	86 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	300 190,0	300 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	7 277 800,59	2 496 519,39	1 639 833,70	455 885,00	210 526,00	814 485,50	830 275,50	830 275,50
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 905 816,7	1 584 083,0	1 336 206,7	434 241,0	200 000,0	773 762,0	788 762,0	788 762,0
			местный бюджет	899 590,5	526 205,0	217 465,0	21 644,0	10 526,0	40 723,5	41 513,5	41 513,5
			в том числе, привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в автономном округе	561 201,0	447 201,0	114 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	172 203,39	86 041,39	86 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	300 190,0	300 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	23 893 054,481	3 570 230,661	3 881 781,42	3 051 986,4	3 347 264,0	3 347 264,0	3 347 264,0	3 347 264,0
			федеральный бюджет	14 117,281	6 976,461	7 140,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	23 878 937,2	3 563 254,2	3 874 640,6	3 051 986,4	3 347 264,0	3 347 264,0	3 347 264,0	3 347 264,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			всего	23 882 798,081	3 570 230,661	3 880 072,02	3 050 277,0	3 345 554,6	3 345 554,6	3 345 554,6	3 345 554,6
			федеральный бюджет	14 117,281	6 976,461	7 140,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	23 868 680,8	3 563 254,2	3 872 931,2	3 050 277,0	3 345 554,6	3 345 554,6	3 345 554,6	3 345 554,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства автономного округа			всего	543 184,39	287 912,39	232 272,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	370 981,0	201 871,0	146 110,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	172 203,39	86 041,39	86 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования			всего	6 744 872,6	2 655 808,0	1 523 271,1	434 594,4	212 235,4	816 194,9	831 984,9	831 984,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 545 092,1	1 382 212,0	1 191 806,1	412 950,4	201 709,4	775 471,4	790 471,4	790 471,4
			местный бюджет	899 590,5	526 205,0	217 465,0	21 644,0	10 526,0	40 723,5	41 513,5	41 513,5
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в автономном округе	561 201,0	447 201,0	114 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	300 190,00	300 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 марта 2015 г. N 58-п таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1.	город Лангепас	Водно-спортивный комплекс "Нефтяник"	828 чел/сутки	2012 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
2.		Физкультурно-спортивный комплекс	24 чел/час	2018 - 2019	бюджет автономного округа, местный бюджет
3.	город Мегион	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной	120 чел/смену	2012 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет
4.		Спортивный центр с универсальным игровым залом и спортивными плоскостными сооружениями	64 чел/час	2013 - 2014; 2018 - 2019	бюджет автономного округа, местный бюджет
5.	город Нефтеюганск	Крытый каток в 15 микрорайоне	50 чел/смену	2011 - 2016	бюджет автономного округа, местный бюджет
6.		Парково-досуговая зона со зданием крытого бассейна	491 чел/час	2005 - 2014	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
7.	город Нижневартовск	Универсальная ледовая арена	50 чел/час	2016 - 2017 2018 - 2020	местный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет
8.		Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в квартале 20	75 чел/час	2019 - 2020	бюджет автономного округа, местный бюджет
9.	город Нягань	Универсальная спортивная площадка 9м х18м с резино-наливным покрытием EPDM	30 чел/час	2011 - 2014	бюджет автономного округа, местный бюджет
10.	город Покачи	Лыжная база (ПИР)	35 чел/смену	2015	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
11.	город Сургут	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров	220 чел/смену	2013 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет
12.		Керлинг центр	50 чел/час	2011 - 2016; 2018 - 2019
13.		Региональный центр спорта инвалидов	110 чел/смену	2011 - 2016 2018 - 2020	бюджет автономного округа, внебюджетные источники
14.	город Урай	Лыжная база	35 чел/смену	2013 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
15.		Крытый каток	50 чел/час	2014 - 2015; 2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
16.	город Югорск	Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом	390 чел/час	2006 - 2017	бюджет автономного округа, местный бюджет
17.		Лыжная база в г. Югорске (2-я очередь)	1820 м2	2014 - 2015	внебюджетные источники
18.	город Ханты-Мансийск	Региональный центр единоборств	214 чел/смену	2011 - 2015	бюджет автономного округа
19.		Центр зимних видов спорта в г. Ханты-Мансийске. Второй пусковой комплекс. Самотечные сети дождевой канализации	336,7 м	2014 - 2015
20.		Многофункциональный центр спортивной подготовки	400 чел/смену	2016 - 2019	внебюджетные источники
21.		Центр зимних видов спорта. Обеспечение инженерной инфраструктурой горнолыжного комплекса (ПИР)	1761,96 м2	2012 - 2015	программа "Сотрудничество"
22.		Центр зимних видов спорта в г. Ханты-Мансийске, в т.ч. ПД и оплата кредиторской задолженности	2000 чел/час	2009 - 2015
23.		Лыжный тренировочный тоннель (ПИР)	150 чел/час	2012 - 2015
24.	Белоярский район	Спортивный центр с плавательным бассейном	42 чел/час	2013 - 2015; 2019 - 2020	местный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет
25.		ФОК с бассейном в п. Верхнеказымский	32 чел. в смену/ 5 000 м2	2014 - 2016	внебюджетные источники
26.	Березовский район	Физкультурно-спортивный комплекс имени Руслана Проводникова в пгт. Березово	50 чел/час	2014 - 2015 2018 - 2019	местный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет
27.		Крытый хоккейный корт в пгт. Игрим	50 чел/час	2012 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет
28.		Бассейн в п. Хулимсунт	20 чел. в смену / 1 500м2	2014 - 2015	внебюджетные источники
29.		Бассейн в п. Приполярный	20 чел. в смену / 1 500м2	2014 - 2015	внебюджетные источники
30.	Нефтеюганский район	Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Сингапай	80 чел/час	2013 - 2014; 2019 - 2020	бюджет автономного округа, местный бюджет
31.		Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.г.т. Пойковский	115 чел/час	2013 - 2015; 2019 - 2020
32.	Нижневартовский район	Крытый хоккейный корт в пгт. Излучинск	50 чел/час	2014 - 2015	местный бюджет
33.		Реконструкция 5 блока муниципальной общеобразовательной многопрофильной средней школы N 1 в пгт. Излучинск Нижневартовского района ул. Школьная д. 5 (Водно- оздоровительный комплекс)	52 чел/час	2013 - 2015	местный бюджет
34.	Октябрьский район	Спортивный комплекс с бассейном в пгт. Приобье	135 чел/час/ 247 зрит. мест	2012 - 2016	бюджет автономного округа, местный бюджет
35.		Бассейн в п. Унъюган	20 чел. в смену / 1 500м2	2014 - 2015	внебюджетные источники
36.		ФОК с бассейном в п. Перегребное	30 чел. в смену / 5 000м2	2014 - 2016	внебюджетные источники
37.		ФОК с бассейном в п. Андра	35 чел. в смену / 5 000 м2	2014 - 2016	внебюджетные источники
38.	Советский район	Городской стадион в г. Советский. 3-я очередь. Крытый каток с искусственным льдом	300 мест	2012 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
39.	Ханты-Мансийский район	Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск	40 чел/час	2012 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
40.		Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск	80 чел/час	2012 - 2015	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 декабря 2014 г. N 459-п настоящее приложение дополнено таблицей 4

Таблица 4

Прогнозные значения
сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и массового спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2014-2020 года"

N п/п	Наименование показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Охват детей и подростков дополнительным образованием в сфере физической культуры и спорта (чел.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.	Охват молодежи средним профессиональным образованием в колледжах физической культуры и спорта (чел.)	115	115	115	115	115	115	115	115	115
3.	Охват детей и подростков программами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по физической культуре и спорту (чел.)	223	223	223	223	223	223	223	223	223
4.	Количество спортсменов, охваченных централизованной подготовкой (чел.)	2 318	2 318	2 689	2 719	2 719	2 740	2 740	2 740	2 740
5.	Количество организованных и проведенных официальных международных, всероссийских, межрегиональных, окружных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (ед.)	341	341	351	351	351	351	351	351	351