Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 425-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2014 - 2020 годы"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

10 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 17 апреля, 21, 28 августа 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2015 г. N 298-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) *	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 425-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнители Программы	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели Программы	1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. 2. Повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций 3. Повышение эффективности использования Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственными учреждениями автономного округа топливно-энергетических ресурсов
Задачи Программы	интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности. Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе. Увеличение объемов производства и реализации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью. Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций. Содействие формированию перспективных рынков сбыта и развитию импортозамещения лесопромышленной продукции Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственными учреждениями автономного округа. Формирование энергосберегающего поведения сотрудников Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений
Подпрограммы	"Развитие лесного хозяйства"; "Развитие лесопромышленного комплекса" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Целевые показатели Программы (показатели непосредственных результатов)	1. Увеличение доли фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке с 8,3 до 10,0 %. 2. Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 79,7 %. 3. Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда с 8,1 до 13,5 %. 4. Увеличение доли лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда с 6,3 до 8,0 %. 5. Сохранение доли кедровых лесов на уровне 14,9 %. 6. Снижение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда с 0,436 до 0,138 %. 7. Увеличение доли площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов с 28,1 до 43,5 %. 8. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров с 61,6 до 68 %. 9. Увеличение индекса обработки древесины и производства изделий из дерева с 87,6 % до 103,9 % к предыдущему году. 10. Увеличение среднеотраслевой выработки на одного работающего с 2043 тыс. руб. до 3200 тыс. руб.
Сроки реализации Программы	2014-2020 годы
Финансовое обеспечение Программы	общий объем финансирования Программы - 16 635 371,2 тыс.рублей, в том числе: 2014 год - 3 047 193,0 тыс. рублей, 2015 год - 3 130 506,9 тыс. рублей, 2016 год - 2 475 560,4 тыс. рублей, 2017 год - 2 132 929,6 тыс. рублей, 2018 год - 2 014 206,5 тыс. рублей, 2019 год - 1 911 880,8 тыс. рублей, 2020 год - 1 923 094,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы (показатели конечных результатов)	1. Сохранение лесистости территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на уровне 54 %. 2. Увеличение объема платежей в бюджет Российской Федерации и бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда с 21,36 до 23,24 руб. /га. 3. Создание 300 высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов. 4. Увеличение рентабельности организаций с 0,3 % до 5 %. 5. Увеличение удельного веса прибыльных организаций в их общем числе с 66,7 % до 75 % 6. Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе не менее 500 000 тыс. рублей. 7. Увеличение поступления в бюджет автономного округа налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов с 20 000 тыс. рублей до 150 000 тыс.рублей 8. Удельный расход энергетических ресурсов: снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчёте на 1 кв. м общей площади) с 64,704 до 63,102 кВт/ч; сохранение удельного расхода тепловой энергии на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 кв. м общей площади) на уровне не более 0,176 Гкал/м2; снижение удельного расхода холодной воды на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 чел.) с 3,480 до 3,394 м3/чел.; сохранение удельного расхода горячей воды на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 чел.) на уровне не более 0,599 м3/чел; сохранение удельного расхода природного газа на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 чел.) на уровне не более 301,42 м3/чел.

*- Заполняется после утверждения Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 апреля 2015 г. N 111-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Отношение фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке, %	8,3	8,5	9,0	9,5	9,6	9,7	9,8	10,0	10,0
2.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7
3.	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, %	8,1	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	13,5
4.	Доля лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда, %	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,9	8,0	8,0
5.	Доля кедровых лесов, %	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
6.	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	0,436	0,151	0,149	0,147	0,145	0,142	0,14	0,138	0,138
7.	Доля площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, %	28,1	31,8	33,8	35,8	37,6	39,5	41,4	43,5	43,5
8.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, (по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров, %	61,6	63,2	64	64,8	65,6	66,4	67,2	68	68
9.	Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева	87,6	105	105	105	105,6	104,9	104,1	103,9	103,9
10.	Среднеотраслевая выработка на одного работающего, тыс. рублей	2 043	2 150	2 254	2 434	2 604	2 787	2 982	3 200	3 200
	Показатели конечных результатов
1.	Лесистость территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, %	54	54	54	54	54	54	54	54	54
2.	Объем платежей от использования лесов в бюджет Российской Федерации и бюджет автономного округа, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га	21,36	22,63	22,72	22,82	22,91	23,01	23,10	23,24	23,24
3.	Создание высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом)	-	40	75	100	150	200	250	300	300
4.	Рентабельность организаций, %	0,3	0,5	2,0	3,5	4,0	4,5	4,5	5,0	не ниже 5
5.	Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе, %	66,7	67,0	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	75,0
6.	Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, тыс. руб.	340000	500000	520000	535000	540000	555000	575000	585000	595000
7.	Поступление в бюджет автономного округа налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов, тыс.руб.	20000	22000	39000	43000	70000	95000	120000	135000	150000
8.	Удельный расход энергетических ресурсов:
	электрической энергии (кВт х ч/м2)	64,704	64,704	64,704	64,704	64,380	64,059	63,738	63,420	63,102
	тепловой энергии (Гкал/м2)	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176
	холодной воды (м3/чел.)	3,480	3,480	3,480	3,480	3,463	3,445	3,428	3,411	3,394
	горячей воды (м3/чел.)	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
	природного газа (м3/чел.)	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2015 г. N 298-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма I. "Развитие лесного хозяйства"
Цель. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории автономного округа, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов
Задача 1. Интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
1.1.	Отвод лесосек	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ДПР и НСЭ)	всего	244 987,8	32 008,9	32 015,0	32 795,4	33 861,2	37 086,9	38 090,7	39 129,7
			федеральный бюджет	49 816,9	6 149,1	6 155,2	6 149,1	6 149,1	8 404,8	8 404,8	8 404,8
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	195 170,9	25 859,8	25 859,8	26 646,3	27 712,1	28 682,1	29 685,9	30 724,9
1.2.	Проведение лесоустройства	ДПР и НСЭ	всего	315 456,7	57 784,1	44 470,2	28 479,4	29 479,4	51 631,5	51 744,8	51 867,3
			федеральный бюджет	23 474,9	1 500,0	14 374,2	1 500,0	1 500,0	1 417,2	1 530,5	1 653,0
			бюджет автономного округа	291 981,8	56 284,1	30 096,0	26 979,4	27 979,4	50 214,3	50 214,3	50 214,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Задаче 1		всего	560 444,5	89 793,0	76 485,2	61 274,8	63 340,6	88 718,4	89 835,5	90 997,0
			федеральный бюджет	73 291,8	7 649,1	20 529,4	7 649,1	7 649,1	9 822,0	9 935,3	10 057,8
			бюджет автономного округа	291 981,8	56 284,1	30 096,0	26 979,4	27 979,4	50 214,3	50 214,3	50 214,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	195 170,9	25 859,8	25 859,8	26 646,3	27 712,1	28 682,1	29 685,9	30 724,9
Задача 2. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов
2.1.	Охрана лесов от пожаров, из них:	ДПР и НСЭ	всего	5 500 407,1	836 505,1	816 491,6	739 375,3	761 517,6	782 172,5	782 172,5	782 172,5
			федеральный бюджет	1 018 271,6	158 345,6	125 821,1	143 517,8	148 374,2	147 404,3	147 404,3	147 404,3
			бюджет автономного округа	4 473 035,5	676 859,5	689 370,5	594 557,5	611 843,4	633 468,2	633 468,2	633 468,2
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.1.1.	Уход за противопожарными барьерами (разрывами, минерализованными полосами) вокруг населённых пунктов	ДПР и НСЭ	всего	30 328,7	4 867,2	2 227,1	4 867,2	4 867,2	4 500,0	4 500,0	4 500,0
			федеральный бюджет	4 934,7	867,2	833,1	867,2	867,2	500,0	500,0	500,0
			бюджет автономного округа	18 394,0	3 000,0	394,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "База авиационной и наземной охраны лесов"	ДПР и НСЭ	всего	2 628 464,9	789 501,5	367 340,9	277 704,5	282 260,9	303 885,7	303 885,7	303 885,7
			федеральный бюджет	896 569,2	132 033,9	109 222,2	127 177,5	132 033,9	132 033,9	132 033,9	132 033,9
			бюджет автономного округа	1 731 895,7	657 467,6	258 118,7	150 527,0	150 227,0	171 851,8	171 851,8	171 851,8
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Обновление и расширение материально-технической базы (приобретение специализированной техники и оборудования) для профилактики и тушения лесных пожаров	ДПР и НСЭ	всего	67 463,3	26 663,3	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0
			федеральный бюджет	9 971,4	9 971,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	55 391,9	16 391,9	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.1.4.	Содержание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "База авиационной и наземной охраны лесов"	ДПР и НСЭ	всего	2 667 353,9	0,0	424 357,8	434 530,5	452 116,4	452 116,4	452 116,4	452 116,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 667 353,9	0,0	424 357,8	434 530,5	452 116,4	452 116,4	452 116,4	452 116,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Защита лесов	ДПР и НСЭ	всего	252 099,9	62 397,8	33 783,9	62 639,5	62 696,6	10 139,6	10 193,4	10 249,1
			федеральный бюджет	242 047,8	61 212,4	32 600,1	61 212,4	61 212,4	8 603,5	8 603,5	8 603,5
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	10 052,1	1 185,4	1 183,8	1 427,1	1 484,2	1 536,1	1 589,9	1 645,6
	Итого по Задаче 2		всего	5 752 507,0	898 902,9	850 275,5	802 014,8	824 214,2	792 312,1	792 365,9	792 421,6
			федеральный бюджет	1 260 319,4	219 558,0	158 421,2	204 730,2	209 586,6	156 007,8	156 007,8	156 007,8
			бюджет автономного округа	4 473 035,5	676 859,5	689 370,5	594 557,5	611 843,4	633 468,2	633 468,2	633 468,2
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	12 152,1	1 485,4	1 483,8	1 727,1	1 784,2	1 836,1	1 889,9	1 945,6
Задача 3. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям
3.	Воспроизводство лесов, в том числе	ДПР и НСЭ	всего	1 068 208,2	118 942,1	117 346,8	146 359,4	155 315,5	167 257,0	176 584,2	186 403,2
			федеральный бюджет	216 001,1	29 763,4	28 168,1	29 763,4	29 763,4	32 847,6	32 847,6	32 847,6
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"
			внебюджетные источники	845 207,1	88 178,7	88 178,7	115 596,0	124 552,1	133 409,4	142 736,6	152 555,6
3.1.	Формирование высокопродуктивных кедровников	ДПР и НСЭ	всего	21 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Итого по Задаче 3		всего	1 068 208,2	118 942,1	117 346,8	146 359,4	155 315,5	167 257,0	176 584,2	186 403,2
			федеральный бюджет	216 001,1	29 763,4	28 168,1	29 763,4	29 763,4	32 847,6	32 847,6	32 847,6
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	845 207,1	88 178,7	88 178,7	115 596,0	124 552,1	133 409,4	142 736,6	152 555,6
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности
4.1.	Обеспечение выполнения программных мероприятий Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ДПР и НСЭ	всего	2 168 579,7	326 285,3	334 479,2	327 528,6	329 640,4	283 315,4	283 665,4	283 665,4
			федеральный бюджет	55 584,5	7 354,1	17 409,8	10 203,7	14 016,9	2 200,0	2 200,0	2 200,0
			бюджет автономного округа	2 112 995,2	318 931,2	317 069,4	317 324,9	315 623,5	281 115,4	281 465,4	281 465,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Обеспечение выполнения функций казенных учреждений - лесхозов	ДПР и НСЭ	всего	2 763 688,0	379 726,9	383 988,2	386 138,1	396 352,9	404 940,1	405 660,5	406 881,3
			федеральный бюджет	1 017 808,0	146 910,7	152 148,9	144 534,1	144 534,1	143 343,1	143 229,8	143 107,3
			бюджет автономного округа	1 745 880,0	232 816,2	231 839,3	241 604,0	251 818,8	261 597,0	262 430,7	263 774,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Повышение экологической культуры и профориентация молодёжи в школьных лесничествах	ДПР и НСЭ	всего	13 259,3	1 753,0	1 848,0	1 876,0	1 905,0	1 931,4	1 958,8	1 987,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 050,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	5 209,3	603,0	698,0	726,0	755,0	781,4	808,8	837,1
4.4.	Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов и иных мероприятий	ДПР и НСЭ	всего	48 229,1	3 555,5	7 227,2	6 955,7	7 234,0	7 487,1	7 749,2	8 020,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 126,5	3 555,5	571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	44 102,6	0,0	6 656,2	6 955,7	7 234,0	7 487,1	7 749,2	8 020,4
Итого по Задаче 4			всего	4 993 756,1	711 320,7	727 542,6	722 498,4	735 132,3	697 674,0	699 033,9	700 554,2
			федеральный бюджет	1 073 392,5	154 264,8	169 558,7	154 737,8	158 551,0	145 543,1	145 429,8	145 307,3
			бюджет автономного округа	3 871 051,7	556 452,9	550 629,7	560 078,9	568 592,3	543 862,4	545 046,1	546 389,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	49 311,9	603,0	7 354,2	7 681,7	7 989,0	8 268,5	8 558,0	8 857,5
Итого по подпрограмме I			всего	12 374 915,8	1 818 958,7	1 771 650,1	1 732 147,4	1 778 002,6	1 745 961,5	1 757 819,5	1 770 376,0
			федеральный бюджет	2 623 004,8	411 235,3	376 677,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	8 643 069,0	1 290 596,5	1 271 096,2	1 182 615,8	1 209 415,1	1 228 544,9	1 229 728,6	1 231 071,9
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 101 842,0	116 126,9	122 876,5	151 651,1	162 037,4	172 196,1	182 870,4	194 083,6
Подпрограмма II. "Развитие лесопромышленного комплекса"
Цель. Повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций автономного округа, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций
Задача 1. Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли
1.1.	Модернизация и технологическое обновление материально-технической базы организаций лесопромышленного комплекса автономного округа
1.1.1.	Реализация инвестиционной политики в части модернизации производственных узлов	ДПР и НСЭ	всего	250 000,0	90 000,0	90 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	250 000,0	90 000,0	90 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Реализация второго этапа инвестиционного проекта по организации производства древесностружечной плиты (ДСП)	ДПР и НСЭ	всего	1 232 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 232 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
1.1.3.	Расширение производства топливных древесных гранул (пеллет) и модернизация основных производственных фондов	ДПР и НСЭ	всего	302 000,0	107 000,0	110 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	302 000,0	107 000,0	110 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Модернизация лесопильного производства	ДПР и НСЭ	всего	540 000,0	180 000,0	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	540 000,0	180 000,0	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа субъектам малого лесного предпринимательства на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы	ДПР и НСЭ	всего	7 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0.0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 1			всего	2 331 200,0	668 200,0	670 000,0	625 000,0	249 000,0	115 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 324 000,0	667 000,0	670 000,0	625 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
Задача 2. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе
2.1.	Предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе автономного округа	ДПР и НСЭ	всего	202 927,0	50 927,0	47 000,0	20 000,0	10 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	202 927,0	50 927,0	47 000,0	20 000,0	10 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое оборудование, используемое в заготовке, вывозке и обработке древесины, производстве изделий из дерева в целях развития лесопромышленного комплекса автономного округа	ДПР и НСЭ	всего	40 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Создание и развитие лесопромышленного кластера автономного округа
2.3.1.	Содействие в разработке концепции развития лесопромышленного кластера автономного округа на период до 2030 года	ДПР и НСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Оказание содействия участникам лесопромышленного кластера, в том числе в привлечении квалифицированных кадров, отвечающих современным потребностям предприятий лесной отрасли	ДПР и НСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 2			всего	242 927,0	60 927,0	47 000,0	20 000,0	10 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	242 927,0	60 927,0	47 000,0	20 000,0	10 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Увеличение объемов производства и реализации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью
3.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, пиломатериалов обрезных транспортной влажности до 22% на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	548 780,0	258 780,0	200 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	548 780,0	258 780,0	200 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, выставок, конкурсов и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	11 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 3			всего	559 780,0	260 780,0	201 000,0	19 000,0	19 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	559 780,0	260 780,0	201 000,0	19 000,0	19 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4. Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций
4.1.	Государственная поддержка лесопромышленных производств, обеспечивающих глубокую переработку древесины
4.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство древесноволокнистых плит (ДВП) на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	781 745,3	187 055,3	189 000,0	77 318,0	76 318,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	781 745,3	187 055,3	189 000,0	77 318,0	76 318,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство фанеры хвойной, бруса ЛВЛ на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	96 050,0	40 050,0	50 000,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	96 050,0	40 050,0	50 000,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа предприятиям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных учреждениях, на пополнение оборотных средств для целей создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива	ДПР и НСЭ	всего	8 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Взнос в уставный капитал ОАО "Югра-плит"	Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	всего	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 4			всего	1 085 795,3	229 105,3	439 000,0	77 318,0	76 318,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 085 795,3	229 105,3	439 000,0	77 318,0	76 318,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 5. Содействие формированию перспективных рынков сбыта и развитию импортозамещения лесопромышленной продукции
5.1.	Развитие биоэнергетики
5.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство биотоплива (гранул, брикетов) на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	9 052,0	3 052,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 052,0	3 052,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Развитие рынка деревянного домостроения
5.2.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство готовых объектов деревянного домостроения на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	21 170,0	6 170,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	21 170,0	6 170,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Содействие и развитие импортозамещения в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева
5.3.1.	Организация системного мониторинга деятельности предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа и перспективных рынков импортозамещаемых товаров	ДПРиНСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2.	Содействие предприятиям лесопромышленного комплекса автономного округа при реализации проектов создания и развития импортозамещающих производств, по расширению их присутствия на внутрирегиональном, межрегиональном и международных рынках	ДПРиНСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.3.	Проведение оценки деятельности лесопромышленных предприятий автономного округа, претендующих на получение мер государственной поддержки на реализацию проектов создания импортозамещаемых производств	ДПРиНСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 5			всего	30 222,0	9 222,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	30 222,0	9 222,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			всего	4 249 924,3	1 228 234,3	1 357 000,0	741 318,0	354 318,0	265 018,0	152 018,0	152 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 925 924,3	561 234,3	687 000,0	116 318,0	105 318,0	152 018,0	152 018,0	152 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 324 000,0	667 000,0	670 000,0	625 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Цель. Повышение эффективности использования Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского округа - Югры топливно-энергетических ресурсов
Задача 1. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственными учреждениями
1.1	Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, сетей водоснабжения и канализации	ДПР и НСЭ	всего	8 895,8	0,0	1 769,0	2 011,0	540,0	2 482,5	1 493,3	600,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 895,8	0,0	1 769,0	2 011,0	540,0	2 482,5	1 493,3	600,0
			местные бюджеты	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Установка и замена приборов учета по потреблению тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды	ДПР и НСЭ	всего	1 635,3	0,0	87,8	84,0	69,0	744,5	550,0	100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 635,3	0,0	87,8	84,0	69,0	744,5	550,0	100,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Проведение мониторинга эффективности использования энергоресурсов	ДПР и НСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 1		ДПР и НСЭ	всего	10 531,1	0,0	1 856,8	2 095,0	609,0	3 227,0	2 043,3	700,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 531,1	0,0	1 856,8	2 095,0	609,0	3 227,0	2 043,3	700,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Формирование энергосберегающего поведения сотрудников Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений
2.1	Проведение инструктажа среди сотрудников Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений о необходимости экономии энергетических ресурсов	ДПР и НСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Размещение в помещениях Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений аншлагов	ДПР и НСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 2		ДПР и НСЭ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме III			всего	10 531,1	0,0	1 856,8	2 095,0	609,0	3 227,0	2 043,3	700,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 531,1	0,0	1 856,8	2 095,0	609,0	3 227,0	2 043,3	700,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Программе			всего	16 635 371,2	3 047 193,0	3 130 506,9	2 475 560,4	2 132 929,6	2 014 206,5	1 911 880,8	1 923 094,0
			федеральный бюджет	2 623 004,8	411 235,3	376 677,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 579 524,4	1 851 830,8	1 959 953,0	1 301 028,8	1 315 342,1	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 425 842,0	783 126,9	792 876,5	776 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы			всего	16 635 371,2	3 047 193,0	3 130 506,9	2 475 560,4	2 132 929,6	2 014 206,5	1 911 880,8	1 923 094,0
			федеральный бюджет	2 623 004,8	411 235,3	376 677,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 579 524,4	1 851 830,8	1 959 953,0	1 301 028,8	1 315 342,1	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 425 842,0	783 126,9	792 876,5	776 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
в том числе:
Ответственный исполнитель		ДПР и НСЭ	всего	16 435 371,2	3 047 193,0	2 930 506,9	2 475 560,4	2 132 929,6	2 014 206,5	1 911 880,8	1 923 094,0
			федеральный бюджет	2 623 004,8	411 235,3	376 677,4	396 880,5	405 550,1	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 379 524,4	1 851 830,8	1 759 953,0	1 301 028,8	1 315 342,1	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 425 842,0	783 126,9	792 876,5	776 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
Соисполнители		Депимущества Югры	всего	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад		Раздел 1. >> Характеристика текущего состояния лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Содержание Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 9 октября 2013 г. N 425-п "О государственной программе Ханты-Мансийского...

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Раздел 1. Характеристика текущего состояния лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас