Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 394-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу 1 января 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа

от 9 октября 2013 г. N 421-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

18 апреля, 20 июня, 14 августа, 24 октября, 26 декабря 2014 г., 3 апреля, 31 июля, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г.

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнители государственной программы	Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель государственной программы	Повышение качества социальных гарантий населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задачи государственной программы	1. Повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей с детьми. 2. Обеспечение достойного уровня жизни, доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста. 3. Обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 4. Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства. Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определённого места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. 5. Исполнение государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания граждан. 6. Организация и проведение социально значимых мероприятий, создание условий для государственно-частного партнерства. 7. Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов. 8. Развитие кадрового потенциала и формирование информационной открытости отрасли. 9. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подведомственных учреждений
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма I "Дети Югры". Подпрограмма II "Старшее поколение". Подпрограмма III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан". Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности". Подпрограмма V "Развитие социальной службы Югры". Подпрограмма VI "Повышение эффективности отрасли". Подпрограмма VII "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, с 96 % до 98 %, из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, с 58,8 % до 66,8 %. 2. Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 55 % до 65 %, из них: доля детей-воспитанников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, с 78 % до 85 %. 3. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, с 99,1 % до 99,5 %. 4. Удельный вес получателей государственной социальной помощи по малообеспеченности к числу постоянного населения 4,1 %. 5. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, от общей численности детей, в нем проживающих, 14,9 %. 6. Сохранение доли использованных средств субсидии, передаваемой из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100 %. 7. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, с 47 до 52 %. 8. Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года с 445 до 420 человек. 9. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего 2,04 %, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. Увеличение доли с 98,67 % до 98,75 %. 10. Снижение подведомственными учреждениями удельного расхода: электрической энергии (в расчете на 1 м2 общей площади) с 59,4 до 56,6 кВт/час; тепловой энергии (в расчете на 1 м2 общей площади) с 0,344 до 0,325 Гкал; холодной воды (в расчете на 1 человека) с 19,8 до 18,8 м3; горячей воды (в расчете на 1 человека) с 3,4 до 3,2 м3; природного газа (в расчете на 1 человека) с 746,0 до 708, м3. 11. Количество государственных социальных учреждений, являющихся постоянными потребителями услуг добровольческих организаций и объединений, с 49 до 53. 12. Уменьшение количества несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа с 1600 до 1520 человек. 13. Увеличение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг с 98 % до 99 %. 14. Увеличение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение, с 99,5 % до 100 %. 15. Достижение и сохранение отношения средней заработной платы социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, педагогических работников и специалистов, осуществляющих предоставление социальных услуг, работников культуры учреждений социального обслуживания и детских домов со средней заработной платой в автономном округе с 73,4 % до 100 %
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы составляет 134 626 196,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 25 445 857,5 тыс. руб.; 2017 год - 26 694 624,4 тыс. руб. 2018 год - 27 495 238,1 тыс. руб.; 2019 год - 27 495 238,1 тыс. руб.; 2020 год - 27 495 238,1 тыс. руб.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателей по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%), из них:	96	96,5	96,8	97	97,5	98	98
	из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, (%) <1>	58,8	61,5	62,5	63,5	64,8	66,8	66,8
2.	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%), <2> из них:	55	58	60	61	63	64	65
	доля детей-воспитанников государственных учреждений автономного округа, охваченных различными формами отдыха и оздоровления (%)	78	78	80	81	83	86	85
3.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (% ) <3>	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,5	99,5
4.	Удельный вес получателей государственной социальной помощи по малообеспеченности к числу постоянного населения (%) <4>	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
5.	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной автономном округе Югре, от общей численности детей, проживающих в автономном округе (%) <5>	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
6.	Доля использованных средств субсидии, передаваемой из федерального бюджета бюджету автономного округа на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%.) <4>	100	100	100	100	100	100	100
7.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) (%)	47	48	49	50	51	52	52
8.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (чел.)	445	440	435	430	425	420	420
9.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего (%)	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
	в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (%) <7>	98,67	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75
10.	Снижение подведомственными учреждениями удельного расхода:
	электрической энергии (кВт x ч/м2)	59,4	58,8	58,2	57,6	57,2	56,6	56,6
	тепловой энергии (Гкал/м2)	0,344	0,340	0,336	0,332	0,328	0,325	0,325
	холодной воды (м3/чел.)	19,8	19,6	19,4	19,2	19,0	18,8	18,8
	горячей воды (м3/чел.)	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
	природного газа (м3/чел.)	746,0	739,0	731,0	724,0	716,0	708,0	708,0
11.	Количество государственных социальных учреждений, являющихся постоянными потребителями услуг добровольческих организаций и объединений	49	53	53	53	53	53	53
12.	Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (человек)	1600	1600	1580	1560	1540	1520	1520
13.	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг (%) <6>	98	99	99	99	99	99	99
14.	Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение (%)	99,5	100	100	100	100	100	100
15.	Соотношение средней заработной платы социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, педагогических работников и специалистов, осуществляющих предоставление социальных услуг, работников культуры учреждений социального обслуживания и детских домов со средней заработной платой в регионе (%)	73,4	100	100	100	100	100	100

______________________

1 - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2013 года N 64-п "О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет";

ГАРАНТ:

Возможно, в предыдущем абзаце имеется в виду Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. N 64 "О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет"

<2> - соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством автономного округа от 26 марта 2013 года N 12-2/1106/72 о предоставлении в 2013 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

<3> - постановление Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013-2018 годы)";

<4> - приказ Минобрнауки России от 2 марта 2015 N 139 "Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, формы заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, формы отчета об исполнении субъектом Российской Федерации условий предоставления указанной субсидии, а также порядка согласования государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, софинансируемых за счет субсидии";

<5> - постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", распоряжение Губернатора автономного округа от 23 января 2013 года N 35-рг "О подготовке доклада Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их планируемых значениях на 3-летний период";

<6> - распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп "О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года";

<7> - Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Дети Югры
1.1.	Социальная поддержка семей с детьми (4,5)	Депсоцразвития Югры	всего:	30 001 064,20	6 369 403,0	5 565 187,8	5 529 250,7	6 439 250,7	6 439 250,7
			федеральный бюджет	5 581 012,00	1 124 903,6	1 114 027,1	1 114 027,1	1 114 027,1	1 114 027,1
			бюджет автономного округа	24 420 052,20	5 244 499,4	4 451 160,7	4 908 130,7	4 908 130,7	4 908 130,7
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент управделами Югры	всего:	1 000,00	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			федеральный бюджет	0,00	0,0
			бюджет автономного округа	1 000,00	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			местный бюджет	0,00	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0
1.2	Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (8)	Депсоцразвития Югры	всего:	14 974 664,40	2 736 102,4	3 059 640,5	3 059 640,5	3 059 640,5	3 059 640,5
			федеральный бюджет	201 328,90	39 517,3	40 452,9	40 452,9	40 452,9	40 452,9
			бюджет автономного округа	14 773 335,50	2 696 585,1	3 019 187,6	3 019 187,6	3 019 187,6	3 019 187,6
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
		Депсоцразвития Югры, Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	4 410 661,70	835 023,7	893 909,5	893 909,5	893 909,5	893 909,5
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	4 410 661,70	835 023,7	893 909,5	893 909,5	893 909,5	893 909,5
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
1.3.	Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий (7,9)	Депсоцразвития Югры Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	3 385 958,70	701 846,3	671 028,1	671 028,1	671 028,1	671 028,1
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	3 385 958,70	701 846,3	671 028,1	671 028,1	671 028,1	671 028,1
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
1.4.	Организация отдыха и оздоровления детей (1,2)	Депсоцразвития Югры	всего:	390 121,50	78 864,3	77 814,3	77 814,3	77 814,3	77 814,3
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	312 106,50	63 261,3	62 211,3	62 211,3	62 211,3	62 211,3
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	78 015,00	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депсоцразвития Югры Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	2 571 530,90	579 655,9	468 512,5	507 787,5	507 787,5	507 787,5
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 123 668,20	473 848,6	412 454,9	412 454,9	412 454,9	412 454,9
			местный бюджет	447 862,70	105 807,3	56 057,6	95 332,6	95 332,6	95 332,6
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,0
1.5	Популяризация семейных ценностей и интересов детей (11,12)	Депсоцразвития Югры	всего:	21 260,00	3 820,0	4 360,0	4 360,0	4 360,0	4 360,0
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	21 260,00	3 820,0	4 360,0	4 360,0	4 360,0	4 360,0
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме I		всего:	55 756 261,4	11 304 915,6	10 740 652,7	11 236 897,7	11 236 897,7	11 236 897,7
			федеральный бюджет	5 782 340,9	1 164 420,9	1 154 480,0	1 154 480,0	1 154 480,0	1 154 480,0
			бюджет автономного округа	49 448 042,8	10 019 084,4	9 514 512,1	9 971 482,1	9 971 482,1	9 971 482,1
			местный бюджет	447 862,7	105 807,3	56 057,6	95 332,6	95 332,6	95 332,6
			программа "Сотрудничество"	78 015,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II. Старшее поколение
2.1.	"Реализация социальных гарантий предоставляемых гражданам" (3)	Депсоцразвития Югры	всего:	19 036 731,70	3 797 675,3	3 853 509,7	3 410 627,2	3 869 918,7	3 869 918,7
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	18 499 429,70	3 703 073,3	3 699 089,1	3 699 089,1	3 699 089,1	3 699 089,1
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	537 302,00	92 751,0	98 831,0	115 240,0	115 240,0	115 240,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Создание условий для удовлетворения потребности граждан старшего поколения в социальных услугах (3,13)	Депсоцразвития Югры	всего:	691 359,80	142 879,0	137 120,2	137 120,2	137 120,2	137 120,2
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	99 169,80	24 441,00	18 682,20	18 682,20	18 682,20	18 682,20
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			программа "Сотрудничество"	592 190,00	118 438,00	118 438,00	118 438,00	118 438,00	118 438,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме II		всего:	19 728 091,50	3 938 703,3	3 935 040,3	3 951 449,3	3 951 449,3	3 951 449,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	18 598 599,5	3 727 514,3	3 717 771,3	3 717 771,3	3 717 771,3	3 717 771,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	1 129 492,0	211 189,0	217 269,0	233 678,0	233 678,0	233 678,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.1.	Обеспечение доступности и социальных гарантий для отдельных категорий граждан, их реализация (14)	Депсоцразвития Югры	всего:	8 737 726,30	1 859 460,7	1 719 566,4	1 719 566,4	1 719 566,4	1 719 566,4
			федеральный бюджет	6 009 073,30	1 093 414,5	1 228 914,7	1 228 914,7	1 228 914,7	1 228 914,7
			бюджет автономного округа	2 700 463,00	760 408,2	485 013,7	485 013,7	485 013,7	485 013,7
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	28 190,00	5 638,0	5 638,0	5 638,0	5 638,0	5 638,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме III		всего:	8 737 726,30	1 859 460,7	1 719 566,4	1 719 566,4	1 719 566,4	1 719 566,4
			федеральный бюджет	6 009 073,3	1 093 414,5	1 228 914,7	1 228 914,7	1 228 914,7	1 228 914,7
			бюджет автономного округа	2 700 463,0	760 408,2	485 013,7	485 013,7	485 013,7	485 013,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	28 190,0	5 638,0	5 638,0	5 638,0	5 638,0	5 638,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма IV. Преодоление социальной исключенности
4.1	Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (4, 6, 7, 8)	Депсоцразвития Югры	всего:	8 296 161,30	1 680 792,1	1 653 842,3	1 653 842,3	1 653 842,3	1 653 842,3
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	8 296 161,30	1 680 792,1	1 653 842,3	1 653 842,3	1 653 842,3	1 653 842,3
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депсоцразвития Югры Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	2 834 919,00	537 324,2	574 398,7	574 398,7	574 398,7	574 398,7
			федеральный бюджет	184 202,20	15 076,2	42 281,5	42 281,5	42 281,5	42 281,5
			бюджет автономного округа	2 650 716,80	522 248,0	532 117,2	532 117,2	532 117,2	532 117,2
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
4.2.	Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определённого места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств (4)	Депсоцразвития Югры	всего:	7 890,00	1 500,0	1 800,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 890,00	1 500,0	1 800,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме IV		всего:	11 138 970,3	2 219 616,3	2 230 041,0	2 229 771,0	2 229 771,0	2 229 771,0
			федеральный бюджет	184 202,2	15 076,2	42 281,5	42 281,5	42 281,5	42 281,5
			бюджет автономного округа	10 954 768,1	2 204 540,1	2 187 759,5	2 187 489,5	2 187 489,5	2 187 489,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры
5.1	Предоставление социальных услуг населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (3, 13)	Депсоцразвития Югры	всего:	28 258 124,40	0,0	7 064 531,1	7 064 531,1	7 064 531,1	7 064 531,1
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	28 258 124,40	0,0	7 064 531,1	7 064 531,1	7 064 531,1	7 064 531,1
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Организация и проведение социально значимых мероприятий (13)	Депсоцразвития Югры	всего:	55 921,00	14 144,2	10 444,2	10 444,2	10 444,2	10 444,2
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	55 921,00	14 144,2	10 444,2	10 444,2	10 444,2	10 444,2
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
5.3	Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов (11, 13)	Депсоцразвития Югры,	всего:	5 735 226,10	4 892 945,8	8 272,8	278 002,5	278 002,5	278 002,5
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	5 735 226,10	4 892 945,8	8 272,8	278 002,5	278 002,5	278 002,5
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00
		Департамент строительства автономного округа,	всего:	32 710,00	31 900,0
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	32 210,00	31 400,0	0,0	270,0	270,0	270,0
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	500,00	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00
		Аппарат Губернатора	всего:	466 500,00	85 000,0	81 500,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	466 500,00	85 000,0	81 500,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
	Итого по подпрограмме V		всего:	34 547 981,50	5 023 490,0	7 164 748,1	7 453 247,8	7 453 247,8	7 453 247,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	34 547 981,5	5 023 490,0	7 164 748,1	7 453 247,8	7 453 247,8	7 453 247,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма VI. Повышение эффективности отрасли
6.1	Обеспечение деятельности Депсоцразвития Югры и казенного учреждения "Центр социальных выплат Югры" (13, 14)	Депсоцразвития Югры	всего:	5 425 276,10	1 031 100,9	1 098 543,8	1 098 543,8	1 098 543,8	1 098 543,8
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 425 276,10	1 031 100,9	1 098 543,8	1 098 543,8	1 098 543,8	1 098 543,8
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Формирование информационной открытости отрасли (13)	Депсоцразвития Югры	всего:	31 225,00	27 625,0	900,0	900,0	900,0	900,0
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	31 225,00	27 625,0	900,0	900,0	900,0	900,0
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
6.3	Развитие кадрового потенциала (15)	Депсоцразвития Югры	всего:	12 943,50	2 188,7	2 688,7	2 688,7	2 688,7	2 688,7
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	12 943,50	2188,70	2688,70	2688,70	2688,70	2688,70
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме VI		всего:	5 469 444,6	1 060 914,6	1 102 132,5	1 102 132,5	1 102 132,5	1 102 132,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 469 444,6	1 060 914,6	1 102 132,5	1 102 132,5	1 102 132,5	1 102 132,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма VII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (10)	Депсоцразвития Югры	всего:	56 657,00	38 257,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
			федеральный бюджет	0,00
			бюджет автономного округа	56 657,00	38 257,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
			местный бюджет	0,00
			программа "Сотрудничество"	0,00
			внебюджетные источники	0,00
	Итого по подпрограмме VII		всего:	56 657,0	38 257,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	56 657,0	38 257,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по государственной программе		всего:	135 435 132,60	25 445 357,5	26 896 781,0	27 697 664,7	27 697 664,7	27 697 664,7
			федеральный бюджет	11 975 616,40	2 272 911,6	2 425 676,2	2 425 676,2	2 425 676,2	2 425 676,2
			бюджет автономного округа	121 775 956,50	22 834 208,6	24 176 537,2	24 921 736,9	24 921 736,9	24 921 736,9
			местный бюджет	447 862,70	105 807,3	56 057,6	95 332,6	95 332,6	95 332,6
			программа "Сотрудничество"	1 235 697,00	232 430,0	238 510,0	254 919,0	254 919,0	254 919,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
	инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы		всего:	135 435 132,60	25 445 357,5	26 896 781,0	27 697 664,7	27 697 664,7	27 697 664,7
			федеральный бюджет	11 975 616,40	2 272 911,6	2 425 676,2	2 425 676,2	2 425 676,2	2 425 676,2
			бюджет автономного округа	121 775 956,50	22 834 208,6	24 176 537,2	24 921 736,9	24 921 736,9	24 921 736,9
			местный бюджет	447 862,70	105 807,3	56 057,6	95 332,6	95 332,6	95 332,6
			программа "Сотрудничество"	1 235 697,00	232 430,0	238 510,0	254 919,0	254 919,0	254 919,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по соисполнителям:
Депсоцразвития Югры			всего:	121 731 852,30	22 674 407,4	24 207 232,2	24 950 070,9	24 950 070,9	24 950 070,9
			федеральный бюджет	11 791 414,20	2 257 835,4	2 383 394,7	2 383 394,7	2 383 394,7	2 383 394,7
			бюджет автономного округа	108 705 241,10	20 184 642,0	21 585 327,5	22 311 757,2	22 311 757,2	22 311 757,2
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	1 235 197,00	231 930,0	238 510,0	254 919,0	254 919,0	254 919,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Депстрой Югры			всего:	32 710,00	31 900,0	0,0	270,0	270,0	270,0
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	32 210,00	31 400,0	0,0	270,0	270,0	270,0
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	500,00	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент управделами Югры			всего:	467 500,00	85 200,0	81 700,0	100 200,0	100 200,0	100 200,0
			федеральный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	467 500,00	85 200,0	81 700,0	100 200,0	100 200,0	100 200,0
			местный бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)			всего:	13 203 070,30	2 653 850,1	2 607 848,8	2 647 123,8	2 647 123,8	2 647 123,8
			федеральный бюджет	184 202,20	15 076,2	42 281,5	42 281,5	42 281,5	42 281,5
			бюджет автономного округа	12 571 005,40	2 532 966,6	2 509 509,7	2 509 509,7	2 509 509,7	2 509 509,7
			местный бюджет	447 862,70	105 807,3	56 057,6	95 332,6	95 332,6	95 332,6
			программа "Сотрудничество"	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
	Объекты государственной собственности
1	г. Ханты-Мансийск	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	80 пос. в день/20 койкомест	2018 - 2019; 2020 - 2021	бюджет автономного округа
2	Ханты-Мансийский район	Инженерное обеспечение "Ландшафтного зоопарка в д. Шапша", "Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 койкомест в д. Шапша"	16030 м./700 куб. м/сутки	2009 - 2010; 2011 - 2016	бюджет автономного округа
	Объекты муниципальной собственности
1	г. Сургут	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	8169 пос. в год/150 мест	2018 - 2020	бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
2	г. Сургут	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия"	770 пос. в год/2200 кв. м	2013 - 2014; 2018 - 2020	бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
3	Кондинский район	Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юбилейный", пгт. Луговой (2-я очередь)	120 койкомест/13250 кв. м	2013 - 2015; 2018 - 2020	бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
4	Нижневартовский район	Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", вторая очередь, пгт. Излучинск	60 койкомест/16732 кв. м	2013 - 2014; 2018 - 2020	бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания

Наименование услуги: Социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями
1	Количество посещений (чел.)	12000	12000	12200	12200	12200	12200	12200
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах социальной помощи семье и детям
2	Пропускная способность (чел.)	168000	168000	168000	168200	168200	168200	168200
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
3	Пропускная способность (чел.)	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей
4	Пропускная способность (чел.)	850	850	850	850	850	850	850
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-оздоровительных центрах
5	Пропускная способность (чел.)	4195	4195	4195	4195	4195	4195	4195
Наименование услуги: Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения
6	Пропускная способность (чел.)	348440	349940	354169	358308	358308	358308	358308
Наименование услуги: Социальное обслуживание в комплексных социальных центрах по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, центрах социальной адаптации
7	Пропускная способность (чел.)	4750	4750	4800	4800	4800	4800	4800
Наименование услуги: Социальное обслуживание в геронтологических центрах
8	Пропускная способность (чел.)	800	800	800	800	800	800	800
Наименование услуги: Социальное обслуживание в психоневрологических интернатах
9	Пропускная способность (чел.)	530	530	530	530	530	530	530
Наименование услуги: Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах малой вместимости
10	Пропускная способность (чел.)	1220	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-оздоровительных центрах
11	Пропускная способность (чел.)	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах комплексной реабилитации ветеранов боевых действий
12	Пропускная способность (чел.)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Наименование услуги: Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, услугами дополнительного образования
13	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительным образованием	100	100	100	100	100	100	100
Наименование услуги: предоставление негосударственными организациями стационарных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
14.	Количество негосударственных организаций, оказывающих стационарные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, единиц	1	1	1	1	1	1	1