Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п в заголовок настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст заголовка в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 427-п

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

6 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 7, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент культуры, Депкультуры Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры); Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депстрой Югры); Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент управделами Югры); Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Архивная служба Югры); Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Госкультохрана Югры)
Цель государственной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию
Задачи государственной программы	Задача 1. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; Задача 2. Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; Задача 3. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма; Задача 4. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма II. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Подпрограмма III. Укрепление единого культурного пространства. Подпрограмма IV. Развитие внутреннего и въездного туризма. Подпрограмма V. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела. Подпрограмма VI. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 3124 до 3330 экземпляров; 2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, до 100%; 3. Увеличение посещаемости музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,44 посещения; 4. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 40 % до 51%; 5. Рост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году до 100%; 6. Увеличение доли архивных дел, находящихся в архивах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел хранящихся в архивах, с 81,4 % до 98 %; 7. Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах, с 10 % до 50 %; 8. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 23095 до 29430 пользователей; 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 88,3 до 96 %; 10. Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению; 11. Увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 19 % до 50 %; 12. Увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением, с 895 до 2 645 единиц; 13. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом с 1 % до 4,2 %; 14. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,7% до 7,2 % (по отношению к предыдущему году); 15. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 5 % до 8 %; 16. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, с 49 до 99 человек; 17. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 1 498,85 млн. рублей до 2 519,45 млн. рублей; 18. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 2 033,8 млн. рублей до 3 337,86 млн. рублей; 19. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 462,2 тыс. человек до 515,0 тыс. человек; 20. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 78 % до 90 %. 21. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 100 %. 22. Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2 % ежегодно. 23. Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития. 24. Уменьшение удельного расхода энергоресурсов: 24.1. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 77,97 до 76,04 кВт/ч /м2. 24.2. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал /м2. 24.3. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,29 до 17,84 м3 /чел. 24.4. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,93 до 1,89 м3 /чел.
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 13 294 324,6 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 2 456 890,8 тыс. рублей; на 2017 год - 2 623 664,7 тыс. рублей; на 2018 год - 2 735 734,5 тыс. рублей; на 2019 год - 2 739 117,3 тыс. рублей; на 2020 год - 2 738 917,3 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) <2>	3124	3166	3208	3249	3290	3330	3330
2.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)<2>	92,0	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Посещаемость музеев автономного округа (на 1 жителя в год) <2>	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44
4.	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (%)<2>	40,0	40,0	42,8	45,0	48,0	51,0	51,0
5.	Рост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году, (%) <1>	50,0	66,8	83,5	100	100	100	100
6.	Доля архивных дел, находящихся в архивах автономного округа, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в архивах (%) <2>	81,4	90,2	92,3	94,5	96	98	98
7.	Доля архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах (%) <2>	10	26	32	38	45	50	50
8.	Количество пользователей архивной информацией (чел.) <2>	23095	25206	26261	27316	28192	29430	29430
9.	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (%) <2>	88,3	90,7	92,0	94,7	95,2	96,0	96,0
10.	Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, (ед.) <3>	2	2	2	2	2	2	10
11.	Доля объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) <2>	19	26	31	37	43	50	50
12.	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением (единиц) <2>	895	1245	1595	1945	2295	2645	2645
13.	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (%, по сравнению с предыдущим годом) <2>	1,0	3,5	3,8	4,0	4,2	4,2	4,2
14.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) <2>	6,7	7	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
15.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%) <1>	5	6	7	8	8	8	8
16.	Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, чел. <2>	49	99	99	99	99	99	99
17.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. рублей) <3>	1498,85	1818,97	1987,76	2158,15	2331,81	2519,45	2519,45
18.	Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения (млн. рублей) <3>	2033,8	2412,16	2636,01	2859,19	3089,26	3337,86	3337,86
19.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. человек) <3>	462,2	475,0	485,0	495,0	505,0	515,0	515,0
20.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)<2>	78,0	80,0	80,0	83,0	88,0	90,0	90,0
21.	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, (%) <1>	73,7	82,4	100	100	100	100	100
22.	Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) <2>	-	2	2	2	2	2	2
23.	Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) <3>	1	1	2	1	1	1	6
24.	Удельный расход энергоресурсов:
	электрической энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (кВт*ч /м2)	77,97	77,58	77,19	76,80	76,42	76,04	76,04
	тепловой энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (Гкал /м2)	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	холодной воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.)	18,29	18,20	18,11	18,02	17,93	17,84	17,84
	горячей воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.)	1,93	1,92	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89

<1> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

<2> Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики".

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
				Всего:	в том числе:
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела (1, 2)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	691 046,3	115 424,8	146 462,9	142 963,0	143 097,8	143 097,8
			федеральный бюджет	561,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	663 227,7	109 854,1	141 127,1	137 239,1	137 503,7	137 503,7
			местный бюджет	25 777,6	4 729,7	5 035,8	5 423,9	5 294,1	5 294,1
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	1 480,0	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.2.	Развитие музейного дела (3, 4, 5)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	1 833 273,8	306 300,4	371 282,3	391 333,9	382 178,6	382 178,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 816 611,9	303 497,4	368 479,3	387 648,6	378 493,3	378 493,3
			местный бюджет	2 646,9	0,0	0,0	882,3	882,3	882,3
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	14 015,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0
1.3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (10,11)	Депкультуры Югры, Госкультохрана Югры, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	351 018,3	53 977,1	98 557,8	69 830,6	64 326,4	64 326,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	336 518,3	51 077,1	95 657,8	66 930,6	61 426,4	61 426,4
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	14 500,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0
1.4.	Развитие архивного дела (6, 7, 8)	Архивная служба Югры	Всего	143 141,2	28 923,8	28 053,5	28 721,3	28 721,3	28 721,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	143 141,2	28 923,8	28 053,5	28 721,3	28 721,3	28 721,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (20, 23)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	865 069,8	478 848,1	179 239,5	153 923,4	26 529,4	26 529,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	814 995,7	444 551,9	174 049,8	150 394,0	23 000,0	23 000,0
			в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности	404 238,5	404 238,5	0	0	0	0
			местный бюджет	50 074,1	34 296,2	5 189,7	3 529,4	3 529,4	3 529,4
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депуправделами Югры	Всего	18 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	18 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депстрой Югры	Всего	1 103 365,0	15 000,0	15 767,0	272 598,0	400 000,0	400 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 103 365,0	15 000,0	15 767,0	272 598,0	400 000,0	400 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		Всего	5 004 914,4	998 474,2	844 363,0	1 064 370,2	1 048 853,5	1 048 853,5
			федеральный бюджет	561,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 895 859,8	952 904,3	828 134,5	1 048 531,6	1 033 144,7	1 033 144,7
			местный бюджет	78 498,6	39 025,9	10 225,5	9 835,6	9 705,8	9 705,8
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	29 995,0	5 983,0	6 003,0	6 003,0	6 003,0	6 003,0
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства
2.1.	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (15)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	3 278 035,6	558 367,8	673 834,3	681 944,5	681 944,5	681 944,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 219 752,6	546 711,2	662 177,7	670 287,9	670 287,9	670 287,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	58 283,0	11 656,6	11 656,6	11 656,6	11 656,6	11 656,6
2.2.	Развитие профессионального искусства (13)	Депкультуры Югры	Всего	3 364 798,6	600 227,5	761 088,4	660 758,7	669 752,0	672 972,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 110 998,6	549 467,5	710 328,4	609 998,7	618 992,0	622 212,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	253 800,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0
2.3.	Развитие народных художественных промыслов и ремесел (14)	Депкультуры Югры	Всего	181 636,1	32 663,3	41 326,2	35 882,2	35 882,2	35 882,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	179 836,1	32 303,3	40 966,2	35 522,2	35 522,2	35 522,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	1 800,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
2.4.	Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе (13, 14)	Депкультуры Югры	Всего	619 889,0	105 344,8	125 562,4	130 660,6	129 160,6	129 160,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	501 589,0	81 684,8	101 902,4	107 000,6	105 500,6	105 500,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	118 300,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0
		Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	Всего	9 443,6	894,1	1 799,5	2 250,0	2 250,0	2 250,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 443,6	894,1	1 799,5	2 250,0	2 250,0	2 250,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Поддержка деятелей культуры и искусства (16)	Депкультуры Югры	Всего	52 146,1	11 646,1	10 125,0	10 125,0	10 125,0	10 125,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	52 146,1	11 646,1	10 125,0	10 125,0	10 125,0	10 125,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		Всего	7 505 949,0	1 309 143,6	1 613 735,8	1 521 621,0	1 529 114,3	1 532 334,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 073 766,0	1 222 707,0	1 527 299,2	1 435 184,4	1 442 677,7	1 445 897,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	432 183,0	86 436,6	86 436,6	86 436,6	86 436,6	86 436,6
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма
3.1.	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (17, 18, 19)	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	Всего	148 339,0	29 917,8	29 538,8	26 624,4	31 129,0	31 129,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	148 339,0	29 917,8	29 538,8	26 624,4	31 129,0	31 129,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3		Всего	148 339,0	29 917,8	29 538,8	26 624,4	31 129,0	31 129,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	148 339,0	29 917,8	29 538,8	26 624,4	31 129,0	31 129,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
4.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (9, 12, 20)	Депкультуры Югры, Архивная служба Югры, Госкультохрана Югры	Всего	575 154,0	114 820,2	115 727,1	114 868,9	114 868,9	114 868,9
			федеральный бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	574 654,0	114 320,2	115 727,1	114 868,9	114 868,9	114 868,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Усиление социальной направленности культурной политики (20)	Депкультуры Югры	Всего	42 440,0	3 590,0	15 300,0	8 250,0	7 650,0	7 7650,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	42 440,0	3 590,0	15 300,0	8 250,0	7 650,0	7 7650,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 4		Всего	617 594,0	118 410,2	131 027,1	123 118,9	122 518,9	122 518,9
			федеральный бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	617 094,0	117 910,2	131 027,1	123 118,9	122 518,9	122 518,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (24)	Депкультуры Югры	Всего	17 528,2	945,0	5 000,0	0,0	7 501,6	4081,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	17 528,2	945,0	5 000,0	0,0	7 501,6	4081,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 5		Всего	17 528,2	945,0	5 000,0	0,0	7 501,6	4 081,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	17 528,2	945,0	5 000,0	0,0	7 501,6	4 081,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе			Всего	13 294 324,6	2 456 890,8	2 623 664,7	2 735 734,5	2 739 117,3	2 738 917,3
			федеральный бюджет	1 061,0	1 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12 752 587,0	2 324 384,3	2 520 999,6	2 633 459,3	2 636 971,9	2 636 771,9
			местный бюджет	78 498,6	39 025,9	10 225,5	9 835,6	9 705,8	9 705,8
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	462 178,0	92 419,6	92 439,6	92 439,6	92 439,6	92 439,6
в том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			Всего	1 538 255,6	449 890,6	15 767,0	272 598,0	400 000,0	400 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 507 603,5	419 238,5	15 767,0	272 598,0	400 000,0	400 000,0
			местный бюджет	30 652,1	30 652,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы			Всего	11 756 069,0	2 007 000,2	2 607 897,7	2 463 136,5	2 339 117,3	2 338 917,3
			федеральный бюджет	1 061,0	1 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11 244 983,5	1 905 145,8	2 505 232,6	2 360 861,3	2 236 971,9	2 236 771,9
			местный бюджет	47 846,5	8 373,8	10 225,5	9 835,6	9 705,8	9 705,8
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	462 178,0	92 419,6	92 439,6	92 439,6	92 439,6	92 439,6
в том числе:
Департамент культуры			Всего	11 440 984,3	2 294 271,4	2 458 861,3	2 314 366,4	2 186 842,6	2 186 642,6
			федеральный бюджет	561,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 899 746,7	2 162 264,9	2 356 196,2	2 212 091,2	2 084 697,2	2 084 497,2
			местный бюджет	78 498,6	39 025,9	10 225,5	9 835,6	9 705,8	9 705,8
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	462 178,0	92 419,6	92 439,6	92 439,6	92 439,6	92 439,6
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики			Всего	157 782,6	30 811,9	31 338,3	28 874,4	33 379,0	33 379,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	157 782,6	30 811,9	31 338,3	28 874,4	33 379,0	33 379,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства			Всего	1 103 365,0	15 000,0	15 767,0	272 598,0	400 000,0	400 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 103 365,0	15 000,0	15 767,0	272 598,0	400 000,0	400 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент управления делами Губернатора			Всего	18 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	18 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Служба по делам архивов			Всего	274 212,3	55 640,3	54 643,0	54 643,0	54 643,0	54 643,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	274 212,3	55 640,3	54 643,0	54 643,0	54 643,0	54 643,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Служба государственной охраны объектов культурного наследия			Всего	299 980,4	61 167,2	58 055,1	60 252,7	60 252,7	60 252,7
			федеральный бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	299 480,4	60 667,2	58 055,1	60 252,7	60 252,7	60 252,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Перечень памятников архитектуры и градостроительства, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ

N п/п	Собственник объекта	Наименование объекта	Срок строительно-реставрационных работ (проектирования)	Источник финансирования
1.	Березовский район	Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный	2016 - 2017 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
2.	БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Музей Природы и Человека"	Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева	2017 год	бюджет автономного округа
3.	Березовский район	Городское казначейское управление	2018 год	бюджет автономного округа, местный бюджет
4.	Октябрьский район	Дом рыбопромышленника Горкушенко	2018 - 2019 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
5.	Город Ханты-Мансийск (право собственности не оформлено)	Ансамбль Никольской часовни, в составе: здание Никольской часовни, могильник Никольский	2020 год	бюджет автономного округа, местный бюджет

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п таблица 4 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры

N п/п	Наименование государственной услуги	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	203500	203500	203500	203500	203500
2.	Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав	Количество обращений	53000	55000	55000	55000	55000
3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Количество документов	245500	256000	256000	256000	256000
4.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество библиографических записей	316800	348800	348800	348800	348800
5.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	215745	219280	222935	222935	222935
6.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, коллекций	330	335	345	345	345
7.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	226	249	272	272	272
8.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, коллекций	196274	197639	198939	198939	198939
9.	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия	4	4	4	4	4
10.	Оказание информационных услуг на основе архивных документов	Количество исполненных запросов (архивных дел)	2150	2150	2150	2150	2150
11.	Показ спектаклей (театральных постановок)	Количество человек	138800	144100	149800	156000	162500
12.	Создание спектаклей	Спектакль	21	21	21	21	21
13.	Организация показа спектаклей	Афиша	60	60	60	60	60
14	Показ концертов и концертных программ	Количество человек	178300	185400	193200	201300	209700
15.	Создание концертов и концертных программ	Концерт (концертная программа)	56	52	52	52	52
16.	Организация показа концертов и концертных программ	Афиша	12	12	12	12	12
17.	Прокат кино и видеофильмов	Количество фильмовыдач	18696	18696	18696	18696	18696
18.	Показ кинофильмов	Число зрителей	134528	137218	139962	142761	145616
19.	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Человек / часов	38937	38937	38937	38937	38937
20.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Человек / часов	73188	73188	73188	73188	73188
21.	Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	Численность обучающихся / человек	795	800	800	800	800
22.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях	Количество обучающихся / человек	36	36	36	36	36
23.	Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях	Количество обучающихся / человек	230	232	232	232	232
24.	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения	Численность обучающихся / человек	430	430	430	430	430

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п настоящее приложение дополнено таблицей 5, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1.	г. Нягань	Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра	360 мест	2015-2017; 2019 - 2020 годы	бюджет автономного округа
2.	г. Нягань	Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств)	600 мест/500 мест/9959,5 кв. м	2010 - 2011 годы; 2013 - 2016 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
3.	г. Сургут	Детская школа искусств в мкр. ПИКС	400 мест в смену/5512 кв. м	2013 - 2016 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
4.	г. Ханты-Мансийск	Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь)	400 тыс. томов изд./9000 кв. м	2013 - 2014 годы; 2018 - 2020 годы	бюджет автономного округа
5.	Октябрьский район	Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское	350 мест/55 мест/26000 экз/6311 ед.	2006 - 2016 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
6.	Нефтеюганский район	Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский (1 очередь)	658 мест/200 мест/150 мест	2012 - 2016 годы	Местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
7.	Сургутский район	Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр	500 мест/5939,5 кв. м	2004 - 2013 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
				2014 - 2016 годы	местный бюджет
8.	Ханты-Мансийский район	Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый	150 мест/9100 экземпляров/110 учащихся (наполняемость класса 16 человек)/60 воспитанников	2011 - 2016 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
9.	Ханты-Мансийский район	Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки	100 мест/9100 томов книжного фонда/765,5 кв. м	2012 - 2015; 2021 год	бюджет автономного округа, местный бюджет
10.	Ханты-Мансийский район	Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста - сельский дом культуры - библиотека" в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры - библиотека)	100 мест/9100 экз.	2012 - 2014 годы; 2018 год	бюджет автономного округа, местный бюджет
11.	Березовский район	Блочно-модульный дом культуры и спортивная площадка для д. Щекурьи	50 мест	2019 - 2020 годы	местный бюджет, внебюджетные источники