Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 425-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2016 - 2020 годы"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

10 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 17 апреля, 21, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 406-п (в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 497-п) паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели государственное программы	1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. 2. Повышение конкурентоспособности, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Задачи государственной программы	Обеспечение исполнения полномочий в области лесных отношений. Увеличение объемов производства, формирование перспективных рынков сбыта и развитие импортозамещения основных видов лесопромышленной продукции, обновление основного капитала организаций отрасли и улучшение инвестиционного климата. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Подпрограммы или основные мероприятия	I "Развитие лесного хозяйства"; II "Развитие лесопромышленного комплекса"; III "Реализация функций Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленной сфере деятельности".
Целевые показатели государственной программы	1. Сохранение лесистости территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на уровне 54%. 2. Увеличение доли фактического объема заготовки древесины к расчетной лесосеке с 5 до 5,5%. 3. Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 79,7%. 4. Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда с 8,1 до 13,5%. 5. Увеличение доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда с 6,3 до 8,0%. 6. Сохранение доли кедровых лесов на уровне 14,9%. 7. Снижение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда с 0,436 до 0,138%. 8. Увеличение доли площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов с 28,1 до 43,5%. 9. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров с 61,6 до 68%. 10. Увеличение объема платежей в бюджет Российской Федерации и бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда с 21,36 до 23,24 руб./га. 11. Увеличение индекса обработки древесины и производства изделий из дерева с 94,9% до 102% к предыдущему году. 12. Увеличение среднеотраслевой выработки на одного работающего с 2471,3 тыс. руб. до 3200 тыс. руб. 13. Создание высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов. 14. Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе не менее 500 000 тыс. рублей. 15. Увеличение поступления в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов с 20000 тыс. рублей до 135000 тыс. рублей. 16. Удельный расход энергетических ресурсов: снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 кв. м общей площади) с 64,704 до 63,102 кВт/ч; сохранение удельного расхода тепловой энергии на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 кв. м общей площади) на уровне не более 0,176 Гкал/м2; снижение удельного расхода холодной воды на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 чел.) с 3,480 до 3,394 м3/чел.; сохранение удельного расхода горячей воды на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 чел.) на уровне не более 0,599 м3/чел.; сохранение удельного расхода природного газа на снабжение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений автономного округа (в расчете на 1 чел.) на уровне не более 301,42 м3/чел.
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования Программы - 8 940 519,50 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2 396 620,20 тыс. рублей, 2017 год - 1 727 379,50 тыс. рублей, 2018 год - 1 669 986,00 тыс. рублей, 2019 год - 1 567 660,30 тыс. рублей, 2020 год - 1 578 873,50 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 406-п (в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 497-п) таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Лесистость территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, %	54	54	54	54	54	54	54
2.	Отношение фактического объема заготовки древесины к расчетной лесосеке, %	5	5	5	5	5,5	5,5	5,5
3.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7
4.	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, %	8,1	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	13,5
5.	Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда, %	6,3	6,7	6,8	6,9	7,9	8,0	8,0
6.	Доля кедровых лесов, %	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
7.	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	0,436	0,147	0,145	0,142	0,14	0,138	0,138
8.	Доля площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, %	28,1	35,8	37,6	39,5	41,4	43,5	43,5
9.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %	61,6	64,8	65,6	66,4	67,2	68	68
10	Объем платежей от использования лесов в бюджет Российской Федерации и бюджет автономного округа, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га	21,36	22,82	22,91	23,01	23,10	23,24	23,24
11.	Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %	94,9	103	102	102	101,5	102	102
12.	Среднеотраслевая выработка на одного работающего, тыс. рублей	2471,3	2434	2604	2787	2982	3200	3200
13	Создание высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, ед.	40	25	50	50	50	50	225
14.	Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, тыс. руб.	500000	535000	540000	555000	575000	585000	585000
15.	Поступление в бюджет автономного округа налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов, тыс. руб.	20000	43000	70000	95000	120000	135000	135000
16.	Удельный расход энергетических ресурсов:
	электрической энергии (кВт х ч/м2)	64,704	64,704	64,380	64,059	63,738	63,420	63,102
	тепловой энергии (Гкал/м2)	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176
	холодной воды (м3/чел.)	3,480	3,480	3,463	3,445	3,428	3,411	3,394
	горячей воды (м3/чел.)	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
	природного газа (м3/чел.)	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42	301,42

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 406-п (в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 497-п) таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I "Развитие лесного хозяйства"
1.1.	Проведение лесоустройства (показатель 1)	ДПР и НСЭ	всего	240 689,70	62 067,40	27 979,40	50 214,30	50 214,30	50 214,30
			федеральный бюджет	35 088,00	35 088,00
			бюджет автономного округа	205 601,70	26 979,40	27 979,40	50 214,30	50 214,30	50 214,30
			местные бюджеты	-
			программа "Сотрудничество"	-
			внебюджетные источники	-
1.2.	Охрана, защита и воспроизводство лесов (показатель 3, 5, 6, 7, 8, 9)	ДПР и НСЭ	всего	4 227 514,80	991 479,30	777 030,80	808 814,30	819 488,60	830 701,80
			федеральный бюджет	204 426,50	204 426,50
			бюджет автономного округа	3 155 249,70	634 401,70	613 993,40	635 618,20	635 618,20	635 618,20
			местные бюджеты	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			программа "Сотрудничество"	-
			внебюджетные источники	862 838,60	151 651,10	162 037,40	172 196,10	182 870,40	194 083,60
	Итого по подпрограмме 1.	ДПР и НСЭ	всего	4 468 204,50	1 053 546,70	805 010,20	859 028,60	869 702,90	880 916,10
			федеральный бюджет	239 514,50	239 514,50	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	3 360 851,40	661 381,10	641 972,80	685 832,50	685 832,50	685 832,50
			местные бюджеты	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	862 838,60	151 651,10	162 037,40	172 196,10	182 870,40	194 083,60
Подпрограмма II "Развитие лесопромышленного комплекса"
2.1.	Оказание поддержки лесопромышленным предприятиям (показатель 11, 13, 14, 15)	ДПР и НСЭ	всего	677 690,00	116 318,00	105 318,00	152 018,00	152 018,00	152 018,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	677 690,00	116 318,00	105 318,00	152 018,00	152 018,00	152 018,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2.2	Модернизация лесопильного производства (показатели 11, 12, 15)	ДПР и НСЭ	всего	872 000,00	510 000,00	249 000,00	113 000,00	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	872 000,00	510 000,00	249 000,00	113 000,00	-	-
2.3.	Содействие развитию лесопромышленного кластера (показатель 14, 15)	ДПР и НСЭ	всего	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2.4.	Содействие и развитие импортозамещения в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. (показатель 12, 13)	ДПР и НСЭ	всего	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме 2	ДПР и НСЭ	всего	1 549 690,00	626 318,00	354 318,00	265 018,00	152 018,00	152 018,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	677 690,00	116 318,00	105 318,00	152 018,00	152 018,00	152 018,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	872 000,00	510 000,00	249 000,00	113 000,00	-	-
Подпрограмма III "Реализация функций Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленной сфере деятельности"
3.1.	Обеспечение деятельности Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (показатель 2, 4, 10)	ДПР и НСЭ	всего	1 490 932,30	331 262,60	315 623,50	281 115,40	281 465,40	281 465,40
			федеральный бюджет	11 404,30	11 404,30
			бюджет автономного округа	1 479 528,00	319 858,30	315 623,50	281 115,40	281 465,40	281 465,40
			местные бюджеты	-
			программа "Сотрудничество"	-
			внебюджетные источники	-
3.2.	Обеспечение выполнения функций казенных учреждений - лесхозов	ДПР и НСЭ	всего	1 430 982,70	385 350,90	252 285,80	264 682,00	264 332,00	264 332,00
			федеральный бюджет	152 148,90	152 148,90
			бюджет автономного округа	1 278 833,80	233 202,00	252 285,80	264 682,00	264 332,00	264 332,00
			местные бюджеты	-
			программа "Сотрудничество"	-
			внебюджетные источники
3.3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	ДПР и НСЭ	всего	710,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
			федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	710,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
			местные бюджеты	-
			программа "Сотрудничество"	-
			внебюджетные источники	-
	Итого по подпрограмме III.	ДПР и НСЭ	всего	2 922 625,00	716 755,50	568 051,30	545 939,40	545 939,40	545 939,40
			федеральный бюджет	163 553,20	163 553,20	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	2 759 071,80	553 202,30	568 051,30	545 939,40	545 939,40	545 939,40
			местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Всего по Программе			всего	8 940 519,50	2 396 620,20	1 727 379,50	1 669 986,00	1 567 660,30	1 578 873,50
			федеральный бюджет	403 067,70	403 067,70	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	6 797 613,20	1 330 901,40	1 315 342,10	1 383 789,90	1 383 789,90	1 383 789,90
			местные бюджеты	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	1 734 838,60	661 651,10	411 037,40	285 196,10	182 870,40	194 083,60
в том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-
			бюджет автономного округа	-
			местные бюджеты	-
			программа "Сотрудничество"	-
			внебюджетные источники	-
прочие расходы			всего	8 940 519,50	2 396 620,20	1 727 379,50	1 669 986,00	1 567 660,30	1 578 873,50
			федеральный бюджет	403 067,70	403 067,70	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	6 797 613,20	1 330 901,40	1 315 342,10	1 383 789,90	1 383 789,90	1 383 789,90
			местные бюджеты	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			программа "Сотрудничество"	-	-
			внебюджетные источники	1 734 838,60	661 651,10	411 037,40	285 196,10	182 870,40	194 083,60
Из них:				-
Ответственный исполнитель		ДПР и НСЭ	всего	8 940 519,50	2 396 620,20	1 727 379,50	1 669 986,00	1 567 660,30	1 578 873,50
			федеральный бюджет	403 067,70	403 067,70	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	6 797 613,20	1 330 901,40	1 315 342,10	1 383 789,90	1 383 789,90	1 383 789,90
			местные бюджеты	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	1 734 838,60	661 651,10	411 037,40	285 196,10	182 870,40	194 083,60

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 406-п настоящее приложение дополнено таблицей 3, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

Таблица 3

Прогнозные значения сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

Наименование государственной работы	Единица измерения объема	Прогноз сводных показателей по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Тушение лесных пожаров	га	1780,1	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах	час	1279,2	3 050	3050	3 050	3 050	3 050	3 050
Подготовка материалов и документов по использованию лесного фонда	Подготовка документов	4054	3945	*	*	*	*	*

*С 2016 года предусматривается сметное финансирование.