Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п в заголовок настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 427-п
Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа)
6 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 7, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г., 19 февраля, 27 мая, 1, 22 июля 2016 г.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2016 г. N 230-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года N 398-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент культуры, Депкультуры Югры) |
Соисполнители государственной программы |
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры); Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депстрой Югры); Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Аппарат Губернатора); Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Архивная служба Югры); Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Госкультохрана Югры) |
Цель государственной программы |
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию |
Задачи государственной программы |
Задача 1. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; Задача 2. Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; Задача 3. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма; Задача 4. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики |
Подпрограммы или основные мероприятия |
Подпрограмма I. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Подпрограмма II. Укрепление единого культурного пространства. Подпрограмма III. Развитие внутреннего и въездного туризма. Подпрограмма IV. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела. Подпрограмма V. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
Целевые показатели государственной программы |
1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 3124 до 3330 экземпляров; 2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, с 92 % до 100 %; 3. Увеличение посещаемости музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,44 посещения; 4. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 70,5 % до 76,4%; 5. Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году с 50 % до 100 %; 6. Увеличение доли архивных дел, находящихся в архивах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел хранящихся в архивах, с 81,4 % до 98 %; 7. Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах, с 10 % до 50 %; 8. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 23095 до 29430 пользователей; 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 88,3 до 96 %; 10. Увеличение количества объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, с 2 до 10 единиц; 11. Увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 19 % до 50 %; 12. Увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением, с 895 до 2 645 единиц; 13. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом с 1 % до 4,2 %; 14. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,7% до 7,2 % (по отношению к предыдущему году); 15. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 22 % до 25 %; 16. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, с 49 до 99 человек; 17. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 1 498,85 млн. рублей до 2 519,45 млн. рублей; 18. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 2 033,8 млн. рублей до 3 337,86 млн. рублей; 19. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 462,2 тыс. человек до 515,0 тыс. человек; 20. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 78 % до 90 %. 21. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 77,5 % до 100 %. 22. Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2 % ежегодно. 23. Строительство 6 объектов культуры и создание на их базе центров культурного развития. 24. Уменьшение удельного расхода энергоресурсов: 24.1. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 77,97 до 76,04 кВт/ч /м2. 24.2. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал /м2. 24.3. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,29 до 17,84 м3 /чел. 24.4. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,93 до 1,89 м3 /чел. |
Сроки реализации государственной программы |
2016 - 2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
Общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 13 592 526,0 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 2 755 092,2 тыс. рублей; на 2017 год - 2 623 664,7 тыс. рублей; на 2018 год - 2 735 734,5 тыс. рублей; на 2019 год - 2 739 117,3 тыс. рублей; на 2020 год - 2 738 917,3 тыс. рублей |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 марта 2016 г. N 87-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) <2> |
3124 |
3166 |
3208 |
3249 |
3290 |
3330 |
3330 |
2. |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)<2> |
92,0 |
97,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. |
Посещаемость музеев автономного округа (на 1 жителя в год) <2> |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,44 |
0,44 |
4. |
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) <2> |
70,5 |
70,5 |
73,5 |
73,5 |
76,4 |
76,4 |
76,4 |
5. |
Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году, (%) <1> |
50,0 |
66,8 |
83,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля архивных дел, находящихся в архивах автономного округа, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в архивах (%) <2> |
81,4 |
90,2 |
92,3 |
94,5 |
96 |
98 |
98 |
7. |
Доля архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах (%) <2> |
10 |
26 |
32 |
38 |
45 |
50 |
50 |
8. |
Количество пользователей архивной информацией (чел.) <2> |
23095 |
25206 |
26261 |
27316 |
28192 |
29430 |
29430 |
9. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (%) <2> |
88,3 |
90,7 |
92,0 |
94,7 |
95,2 |
96,0 |
96,0 |
10. |
Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, (ед.) <3> |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
11. |
Доля объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) <2> |
19 |
26 |
31 |
37 |
43 |
50 |
50 |
12. |
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением (единиц) <2> |
895 |
1245 |
1595 |
1945 |
2295 |
2645 |
2645 |
13. |
Количество посещений театрально-концертных мероприятий (%, по сравнению с предыдущим годом) <2> |
1,0 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
14. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) <2> |
6,7 |
7 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
15. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%) |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
25 |
16. |
Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, чел. <2> |
49 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
17. |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. рублей) <3> |
1498,85 |
1818,97 |
1987,76 |
2158,15 |
2331,81 |
2519,45 |
2519,45 |
18. |
Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения (млн. рублей) <3> |
2033,8 |
2412,16 |
2636,01 |
2859,19 |
3089,26 |
3337,86 |
3337,86 |
19. |
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. человек) <3> |
462,2 |
475,0 |
485,0 |
495,0 |
505,0 |
515,0 |
515,0 |
20. |
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)<2> |
78,0 |
80,0 |
80,0 |
83,0 |
88,0 |
90,0 |
90,0 |
21. |
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (%) <1> |
77,5 |
72,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
22. |
Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) <2> |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
23. |
Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) <3> |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
24. |
Удельный расход энергоресурсов: |
|
|
|
|
|
|
|
электрической энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (кВт*ч /м2) |
77,97 |
77,58 |
77,19 |
76,80 |
76,42 |
76,04 |
76,04 |
|
тепловой энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (Гкал /м2) |
0,21 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
холодной воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.) |
18,29 |
18,20 |
18,11 |
18,02 |
17,93 |
17,84 |
17,84 |
|
горячей воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.) |
1,93 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,90 |
1,89 |
1,89 |
<1> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
<2> Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики".
<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2016 г. N 230-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 2
Перечень основных мероприятий государственной программы
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||
Всего: |
в том числе: |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | |||||||||
1.1. |
Развитие библиотечного дела (1, 2, 22) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
697104,7 |
121483,2 |
146462,9 |
142963,0 |
143097,8 |
143097,8 |
федеральный бюджет |
893,8 |
893,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
668953,3 |
115579,7 |
141127,1 |
137239,1 |
137503,7 |
137503,7 |
|||
местный бюджет |
25777,6 |
4729,7 |
5035,8 |
5423,9 |
5294,1 |
5294,1 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
1480,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
1.2. |
Развитие музейного дела (3, 4, 5, 22) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
1858460,1 |
331486,7 |
371282,3 |
391333,9 |
382178,6 |
382178,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1840831,2 |
327716,7 |
368479,3 |
387648,6 |
378493,3 |
378493,3 |
|||
местный бюджет |
2646,9 |
0,0 |
0,0 |
882,3 |
882,3 |
882,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
14982,0 |
3770,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
|||
1.3. |
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (10, 11) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
138 096,8 |
5 824,8 |
56763,7 |
28838,9 |
23334,7 |
23334,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
138 096,8 |
5 824,8 |
56763,7 |
28838,9 |
23334,7 |
23334,7 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Госкультохрана Югры |
всего |
211415,9 |
46 646,7 |
41794,1 |
40991,7 |
40991,7 |
40991,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
196 915,9 |
43 746,7 |
38894,1 |
38091,7 |
38091,7 |
38091,7 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
14500,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
|||
1.4. |
Развитие архивного дела (6, 7, 8) |
Архивная служба Югры |
всего |
144 936,8 |
30719,4 |
28053,5 |
28721,3 |
28721,3 |
28721,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
144 936,8 |
30719,4 |
28053,5 |
28721,3 |
28721,3 |
28721,3 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (20, 23) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
1016897,2 |
630675,5 |
179239,5 |
153923,4 |
26529,4 |
26529,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
813839,3 |
443395,5 |
174049,8 |
150394,0 |
23000,0 |
23000,0 |
|||
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
411082,1 |
411082,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
203057,9 |
187280,0 |
5189,7 |
3529,4 |
3529,4 |
3529,4 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
162000 |
162000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Аппарат Губернатора |
всего |
25156,4 |
7156,4 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
25156,4 |
7156,4 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депстрой Югры |
всего |
1089365,0 |
1000,0 |
15767,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1089365,0 |
1000,0 |
15767,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
5181432,9 |
1174992,7 |
844363,0 |
1064370,2 |
1048853,5 |
1048853,5 |
|
федеральный бюджет |
893,8 |
893,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
4918094,7 |
975139,2 |
828134,5 |
1048531,6 |
1033144,7 |
1033144,7 |
|||
местный бюджет |
231482,4 |
192009,7 |
10225,5 |
9835,6 |
9705,8 |
9705,8 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
162000 |
162000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
30962,0 |
6950,0 |
6003,0 |
6003,0 |
6003,0 |
6003,0 |
|||
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства | |||||||||
2.1. |
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (15) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
3286199,5 |
566531,7 |
673834,3 |
681944,5 |
681944,5 |
681944,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3226382,9 |
553341,5 |
662177,7 |
670287,9 |
670287,9 |
670287,9 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
59816,6 |
13190,2 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
|||
2.2. |
Развитие профессионального искусства (13, 22) |
Депкультуры Югры |
всего |
3447245,1 |
682674,0 |
761088,4 |
660758,7 |
669752,0 |
672972,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3174415,3 |
612884,2 |
710328,4 |
609998,7 |
618992,0 |
622212,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
272829,8 |
69789,8 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
|||
2.3. |
Развитие народных художественных промыслов и ремесел (14, 22) |
Депкультуры Югры |
всего |
186469,2 |
37496,4 |
41326,2 |
35882,2 |
35882,2 |
35882,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
184556,2 |
37023,4 |
40966,2 |
35522,2 |
35522,2 |
35522,2 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
1913,0 |
473,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
2.4. |
Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе (13, 14, 22) |
Депкультуры Югры |
всего |
650934,5 |
136390,3 |
125562,4 |
130660,6 |
129160,6 |
129160,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
509634,5 |
89730,3 |
101902,4 |
107000,6 |
105500,6 |
105500,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
141300,0 |
46660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
9443,6 |
894,1 |
1799,5 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
9443,6 |
894,1 |
1799,5 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Поддержка деятелей культуры и искусства (16) |
Депкультуры Югры |
всего |
51852,0 |
11352,0 |
10125,0 |
10125,0 |
10125,0 |
10125,0 |
федеральный бюджет |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
51252,0 |
10752,0 |
10125,0 |
10125,0 |
10125,0 |
10125,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
7632143,9 |
1435338,5 |
1613735,8 |
1521621,0 |
1529114,3 |
1532334,3 |
|
федеральный бюджет |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
7155684,5 |
1304625,5 |
1527299,2 |
1435184,4 |
1442677,7 |
1445897,7 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
475859,4 |
130113,0 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
|||
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма | |||||||||
3.1. |
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (17, 18, 19) |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
146889,0 |
28467,8 |
29538,8 |
26624,4 |
31129,0 |
31129,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
146889,0 |
28467,8 |
29538,8 |
26624,4 |
31129,0 |
31129,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
146889,0 |
28467,8 |
29538,8 |
26624,4 |
31129,0 |
31129,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
146889,0 |
28467,8 |
29538,8 |
26624,4 |
31129,0 |
31129,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела | |||||||||
4.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (9, 12, 20) |
Депкультуры Югры, Архивная служба Югры, Госкультохрана Югры |
всего |
574797,0 |
114463,2 |
115727,1 |
114868,9 |
114868,9 |
114868,9 |
федеральный бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
574297,0 |
113963,2 |
115727,1 |
114868,9 |
114868,9 |
114868,9 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Усиление социальной направленности культурной политики (20) |
Депкультуры Югры |
всего |
40680,0 |
1830,0 |
15300,0 |
8250,0 |
7650,0 |
7650,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
40680,0 |
1830,0 |
15300,0 |
8250,0 |
7650,0 |
7650,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
615477,0 |
116293,2 |
131027,1 |
123118,9 |
122518,9 |
122518,9 |
|
федеральный бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
614977,0 |
115793,2 |
131027,1 |
123118,9 |
122518,9 |
122518,9 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||
5.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (24) |
Депкультуры Югры |
всего |
16583,2 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
7501,6 |
4081,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
16583,2 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
7501,6 |
4081,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 5 |
|
всего |
16583,2 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
7501,6 |
4081,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
16583,2 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
7501,6 |
4081,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по государственной программе |
всего |
13592526,0 |
2755092,2 |
2623664,7 |
2735734,5 |
2739117,3 |
2738917,3 |
||
федеральный бюджет |
1993,8 |
1993,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
12852228,4 |
2424025,7 |
2520999,6 |
2633459,3 |
2636971,9 |
2636771,9 |
|||
местный бюджет |
231482,4 |
192009,7 |
10225,5 |
9835,6 |
9705,8 |
9705,8 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
162000,0 |
162000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
506821,4 |
137063,0 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
|||
в том числе: | |||||||||
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
всего |
1684083,0 |
595718,0 |
15767,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1500447,1 |
412082,1 |
15767,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
местный бюджет |
183635,9 |
183635,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
162000,0 |
162000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
прочие расходы |
всего |
11908443,0 |
2159374,2 |
2607897,7 |
2463136,5 |
2339117,3 |
2338917,3 |
||
федеральный бюджет |
1993,8 |
1993,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
11351781,3 |
2011943,6 |
2505232,6 |
2360861,3 |
2236971,9 |
2236771,9 |
|||
местный бюджет |
47846,5 |
8373,8 |
10225,5 |
9835,6 |
9705,8 |
9705,8 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
506821,4 |
137063,0 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
|||
в том числе: | |||||||||
Департамент культуры |
всего |
11726340,5 |
2591227,6 |
2458861,3 |
2314366,4 |
2186842,6 |
2186642,6 |
||
федеральный бюджет |
1493,8 |
1493,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
11001042,9 |
2263561,1 |
2356196,2 |
2212091,2 |
2084697,2 |
2084497,2 |
|||
местный бюджет |
231482,4 |
192009,7 |
10225,5 |
9835,6 |
9705,8 |
9705,8 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
162000,0 |
162000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
492321,4 |
134163,0 |
89539,6 |
89539,6 |
89539,6 |
89539,6 |
|||
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики |
всего |
156332,6 |
29361,9 |
31338,3 |
28874,4 |
33379,0 |
33379,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
156332,6 |
29361,9 |
31338,3 |
28874,4 |
33379,0 |
33379,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент строительства |
всего |
1089365,0 |
1000,0 |
15767,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
1089365,0 |
1000,0 |
15767,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Аппарат Губернатора |
всего |
25156,4 |
7156,4 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
25156,4 |
7156,4 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Служба по делам архивов |
всего |
275650,9 |
57078,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
275650,9 |
57078,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Служба государственной охраны объектов культурного наследия |
всего |
319680,6 |
69267,4 |
60955,1 |
63152,7 |
63152,7 |
63152,7 |
федеральный бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
304680,6 |
65867,4 |
58055,1 |
60252,7 |
60252,7 |
60252,7 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
иные внебюджетные источники |
14500,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 февраля 2016 г. N 44-п таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 3
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры
N п/п |
Наименование государственной услуги |
Единицы измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
количество посещений |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
2. |
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав |
количество обращений |
53000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
количество документов |
245500 |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
4. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
количество библиографических записей |
316800 |
348800 |
348800 |
348800 |
348800 |
5. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
число посетителей |
215745 |
219280 |
222935 |
222935 |
222935 |
6. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
количество предметов, коллекций |
330 |
335 |
345 |
345 |
345 |
7. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
количество экспозиций |
226 |
249 |
272 |
272 |
272 |
8. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
количество предметов, коллекций |
196274 |
197639 |
198939 |
198939 |
198939 |
9. |
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия |
количество объектов культурного наследия |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
10. |
Оказание информационных услуг на основе архивных документов |
количество исполненных запросов (архивных дел) |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
11. |
Показ спектаклей (театральных постановок) |
количество человек |
138800 |
144100 |
149800 |
156000 |
162500 |
12. |
Создание спектаклей |
спектакль |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
13. |
Организация показа спектаклей |
афиша |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
14. |
Показ концертов и концертных программ |
количество человек |
178300 |
185400 |
193200 |
201300 |
209700 |
15. |
Создание концертов и концертных программ |
концерт (концертная программа) |
56 |
52 |
52 |
52 |
52 |
16. |
Организация показа концертов и концертных программ |
афиша |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
17. |
Прокат кино и видеофильмов |
количество фильмовыдач |
18696 |
18696 |
18696 |
18696 |
18696 |
18. |
Показ кинофильмов |
число зрителей |
134528 |
137218 |
139962 |
142761 |
145616 |
19. |
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |
человек/часов |
38937 |
38937 |
38937 |
38937 |
38937 |
20. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
человек/часов |
73188 |
73188 |
73188 |
73188 |
73188 |
21. |
Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства |
численность обучающихся/человек |
795 |
800 |
800 |
800 |
800 |
22. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
количество обучающихся/человек |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
23. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
количество обучающихся/человек |
230 |
232 |
232 |
232 |
232 |
24. |
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения |
численность обучающихся/человек |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 марта 2016 г. N 87-п в таблицу 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 февраля 2016 г. N 44-п таблица 5 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 5
Перечень
памятников архитектуры и градостроительства, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ
N п/п |
Собственник объекта |
Наименование объекта |
Срок строительно-реставрационных работ (проектирования) |
Источник финансирования |
1. |
Березовский район |
Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный |
2016 - 2017 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
2. |
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Музей Природы и Человека" |
Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева |
2017 год |
бюджет автономного округа |
3. |
Березовский район |
Городское казначейское управление |
2018 год |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
4. |
Октябрьский район |
Дом рыбопромышленника Горкушенко |
2018 - 2019 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
5. |
город Ханты-Мансийск (право собственности не оформлено) |
Ансамбль Никольской часовни в составе: здание Никольской часовни, могильник Никольский |
2020 год |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.