Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 410-п

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2014 г., 27 марта, 28 августа, 6, 13 ноября 2015 г., 19 августа, 16 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 августа 2016 г. N 315-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнители государственной программы
Цель государственной программы	сбалансированное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов, твердых и общераспространённых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	обеспечение развития минерально-сырьевой базы автономного округа, получение геологической информации; повышение эффективности использования ресурсов недр на территории автономного округа; привлечение инвестиций в развитие и использование минерально-сырьевой базы автономного округа
Основные мероприятия	Геологоразведочные работы. Работы на скважинах, пробуренных в период действия территориальной программы геологического изучения недр за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Организация и проведение конкурса, направленного на повышение престижа профессий в нефтегазодобывающей отрасли Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установка памятных знаков на мемориале. Научно-аналитическое и информационное обеспечение процессов для подготовки и принятия решений органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Привлечение инвестиций с целью развития минерально-сырьевой базы. Реализация проекта "Создание индустриального парка "Приразломный". Внедрение новых технологий на научном полигоне "Баженовский" Реализация проекта "Комплекс переработки фракции 3400С-КК установки моторных топлив Сургутского ЗСК". "Реализация проекта "Научно-образовательный-технологический полигон "Назымский" на базе Средне-Назымского месторождения"
Целевые показатели государственной программы	увеличение количества участков недр, предлагаемых для лицензирования, с 76 до 88 шт.; увеличение ежегодного прироста запасов углеводородного сырья за счет поисково-разведочного бурения с 57 млн. т до 58 млн. т; увеличение количества месторождений углеводородного сырья с 473 до 499 шт.; увеличение количества месторождений общераспространенных полезных ископаемых, поставленных на территориальный баланс, со 114 до 124 штук; увеличение доли введенных в разработку месторождений углеводородного сырья от общего количества открытых месторождений с 50,3 % до 51,9 %; увеличение текущего коэффициента извлечения нефти с 0,378 до 0,392; увеличение освоенности ресурсной базы углеводородного сырья с 62,8 % до 64,6 %; увеличение индекса производительности труда в сфере добычи полезных ископаемых в автономном округе относительно уровня 2011 года до 150% к 2018 году; увеличение количества лицензионных участков с уровнем использования попутного нефтяного газа больше 95 % с 223 до 248 участков; объем инвестиций при реализации инвестиционных проектов при проведении геолого-разведочных работ с 32,0 млрд. руб. до 35,0 млрд. руб.; количество апробированных новых технологий на научном полигоне "Баженовский" к концу реализации программы увеличится в 2 раза; количество реализованных проектов на площадке индустриального парка "Приразломный" увеличится до трех; увеличение объема дополнительной добычи нефти с 10 тыс.тонн до 20 тыс.тонн
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет - 14 479 430,9 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 971 113,0 тыс. руб.; 2017 год -1 461 056,2 тыс. руб.; 2018 год - 3 122 753,9 тыс. руб.; 2019 год - 5 210 753,9 тыс. руб.; 2020 год - 3 713 753,9 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 августа 2016 г. N 315-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1.	Количество участков недр углеводородного сырья, предлагаемых для лицензирования, шт.	76	80	82	84	86	88	88
2.	Ежегодный прирост запасов за счет поисково-разведочного бурения, млн. т	57	57	57	57	57	58	58
3.	Количество месторождений углеводородного сырья, шт.	473	481	484	488	493	499	499
4.	Количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых, поставленных на территориальный баланс, шт.	114	116	118	120	122	124	124
5.	Доля введенных в разработку месторождений углеводородного сырья от общего количества открытых месторождений, %	50,3	50,7	51	51,2	51,5	51,9	51,9
6.	Коэффициент извлечения нефти	0,378	0,382	0,384	0,386	0,389	0,392	0,392
7.	Освоенность ресурсной базы, %	62.8	63,4	63,7	64,0	64,3	64,6	64,6
8.	Индекс производительности труда в сфере добычи полезных ископаемых в автономном округе относительно уровня 2011 года, % (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной экономической политике")	105,6	125,9	137,5	150,0	150,0	150,0	150,0
9.	Количество лицензионных участков с уровнем использования попутного нефтяного газа больше 95% шт.	223	228	233	238	243	248	248
10.	Объем инвестиций при реализации инвестиционных проектов при проведении геолого-разведочных работ, млрд. руб	32,0	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,0
11.	Количество реализованных проектов на площадке индустриального парка "Приразломный" (шт)	0	0	0	1	2	3	3
12.	Количество апробированных новых технологий на научном полигоне "Баженовский", (шт)	0	0	0	1	2	2	2
13.	Дополнительная добыча нефти, тыс.тонн	0	10	12	15	18	20	20

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 декабря 2016 г. N 507-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	в том числе
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Геологоразведочные работы (показатели N 2, 10)	Депнедра Югры	всего	20 000,0	0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	20 000,0	0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
2.	Работы на скважинах, пробуренных в период действия территориальной программы геологического изучения недр за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (показатель N 2)	Депнедра Югры	всего	391 806,7	69 806,7	80 500,0	80 500,0	80 500,0	80 500,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	391 806,7	69 806,7	80 500,0	80 500,0	80 500,0	80 500,0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
3.	Организация и проведение конкурса, направленного на повышение престижа профессий в нефтегазодобывающей отрасли Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, установка памятных знаков на мемориале	Депнедра Югры	всего	16 311,7	2 311,7	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	16 311,7	2 311,7	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
4.	Научно-аналитическое и информационное обеспечение процессов для подготовки и принятия решений органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (показатели N 1, 2, 3, 5, 6, 9)	Депнедра Югры	всего	2 141 312,5	446 994,6	453 056,2	413 753,9	413 753,9	413 753,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	2 141 312,5	446 994,6	453 056,2	413 753,9	413 753,9	413 753,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
5.	Привлечение инвестиций с целью развития минерально-сырьевой базы (показатели N 4, 7)	Депнедра Югры	всего	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
			иные внебюджетные источники
6.	Реализация проекта "Индустриальный парк "Приразломный" (показатели N 9, 11)		всего	210 000,0	0	10 000,0	50 000,0	50 000,0	100 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	210 000,0	0	10 000,0	50 000,0	50 000,0	100 000,0
7.	Внедрение новых технологий на научном полигоне "Баженовский" (показатель N 12)		всего	500 000,0	0	0	0	250 000,0	250 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	500 000,0	0	0	0	250 000,0	250 000,0
8.	Реализация проекта "Комплекс переработки фракции 3400С-КК установки моторных топлив Сургутского ЗСК" (показатель N 8)		всего	10 385 000,0	52 000,0	509 000,0	2 565 000,0	4 403 000,0	2 856 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	10 385 000,0	52 000,0	509 000,0	2 565 000,0	4 403 000,0	2 856 000,0
9.	Организация деятельности научно-образовательно-технологического полигона "Назымский" на базе Средне-Назымского месторождения" (показатель N 13)		всего	815 000,0	400 000,0	400 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	815 000,0	400 000,0	400 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Всего по государственной программе			Всего	14 479 430,9	971 113,0	1 461 056,2	3 122 753,9	5 210 753,9	3 713 753,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	2 569 430,9	519 113,0	542 056,2	502 753,9	502 753,9	502 753,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	11 910 000,0	452 000,0	919 000,0	2 620 000,0	4 708 000,0	3 211 000,0
в том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Прочие расходы			всего	14 479 430,9	971 113,0	1 461 056,2	3 122 753,9	5 210 753,9	3 713 753,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	2 569 430,9	519 113,0	542 056,2	502 753,9	502 753,9	502 753,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	11 910 000,0	452 000,0	919 000,0	2 620 000,0	4 708 000,0	3 211 000,0
в том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа -Югры			всего	14 479 430,9	971 113,0	1 461 056,2	3 122 753,9	5 210 753,9	3 713 753,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	2 569 430,9	519 113,0	542 056,2	502 753,9	502 753,9	502 753,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	11 910 000,0	452 000,0	919 000,0	2 620 000,0	4 708 000,0	3 211 000,0

Таблица 3

Перечень
инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере развития ресурсной базы Полярного Урала

Наименование проекта	Источник финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Привлечение зарубежных инвесторов в проект создания горно-промышленного кластера в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015-2030	Всего: млн. руб.	50 000,0	5,0	5,0	5,0	5,0	80,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0
	федеральный бюджет
	бюджет автономного округа
	местный бюджет
	программа "Сотрудничество"
	иные внебюджетные источники	50 000,0	5,0	5,0	5,0	5,0	80,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0

Таблица 4

Прогнозные значения сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

Наименование государственной услуги	Единица измерения объема	Прогноз сводных показателей по годам
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Количество выполненных работ по анализу ресурсной базы углеводородного сырья	единицы	8	8	8	8	8	8
Количество выполненных работ по анализу ресурсной базы твердых полезных ископаемых	единицы	2	2	2	2	2	2
Количество выполненных работ по анализу ресурсной базы общераспространённых полезных ископаемых и участкам недр местного значения	единицы	2	2	2	2	2	2
Баланс запасов полезных ископаемых	единицы	3	3	3	3	3	3