Приложение 1. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 декабря 2015 г. N 703-рп настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2014 г., 20 марта, 1 декабря 2015 г.

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр.10/стр.11)	188	190	202	205	213	221	224	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1572651	1590655	1607700	1628350	1648220	1667090	1688160	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	8380	8380	7962	7962	7752	7542	7542	х	х
4	Среднегодовая численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел.	1572651	1590655	1607700	1628350	1648220	1667090	1688160	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	58	65	74	85	100	х	х
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	60	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
5.3	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %	х	62,1	75,1	77,5	72,3	100	100	х	х
6	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	50841,3	54507,8	52590	53957,3	57788,3	72169,2	77694	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х	107	96	103	107	125	108	х	х
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	28733,7	33865	39482,7	41807,1	41807,1	72169,2	77694	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	118	117	106	100	173	108	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5	5	5	5	5	5	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,26	1,28	1,28	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3178,7	4433,9	4753,1	5112,9	4978,0	8504,1	9155,2	14844,0	36937,2
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	1255,2	319,2	679,0	544,1	4070,2	4721,3	1542,3	10333,8
14	В том числе:
14.1	за счет средств консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	1203,0	272,2	632,0	516,9	3866,7	4485,2	1421,1	9773,0
14.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	0,0	214,2	299,4	339,6	382,6	428,6	853,2	1664,4
14.3	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	9,0	9,2	9,4	19,4	29,4	27,6	76,4
14.4	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	180,2	240,2	250,2	250,2	250,2	670,6	1171,0
14.5	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	25,0	50,0	80,0	113,0	149,0	155,0	417,0
14.6	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	52,2	47,0	47,0	27,2	203,5	236,1	121,2	560,8
14.7	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 14.1 + 14.6 + 14.7)	х	1255,2	319,2	679,0	544,1	4070,2	4721,3	1542,3	10333,8

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.