Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 415-п

С изменениями и дополнениями от:

7 августа, 31 октября, 26 декабря 2014 г., 20 марта, 28 августа, 13 ноября 2015 г., 20 мая, 30 сентября 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 сентября 2016 г. N 369-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры)
Цель государственной программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств автономного округа. 2. Эффективное управление государственным долгом автономного округа. 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Целевые показатели государственной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 88%. 4. Сохранение высокого качества управления региональными финансами в автономном округе. 5. Сохранение размера резервного фонда Правительства автономного округа не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета автономного округа. 6. Обеспечение процента исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, не ниже 100%. 7. Отсутствие нарушений сроков возврата бюджетных кредитов, сроков исполнения обязательств по государственным гарантиям и платы за пользование бюджетными кредитами. 8. Достижение доли расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, до 2,9%. 9. Достижение отношения годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа до 9,2%. 10. Достижение отношения объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) до 17,5%. 11. Увеличение доли муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", до 100%. 12. Сохранение доли размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа на уровне 100%. 13. Увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, до 109 272 человек. 14. Отсутствие количества нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 36 796 109,8 тыс. рублей, в том числе: 2016 - 11 344 505,7 тыс. рублей; 2017 - 7 192 167,5 тыс. рублей; 2018 - 5 392 805,5 тыс. рублей; 2019 - 6 231 388,3 тыс. рублей; 2020 - 6 635 242,8 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы (2014 год)	Значение показателя по годам
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого законом о бюджете автономного округа (без учёта доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств)	101,0%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
2.	Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа	98,6%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	82,4%	84%	85%	86%	87%	88%	88%
4.	Степень качества управления региональными финансами	1	1	1	1	1	1	1
5.	Размер резервного фонда Правительства автономного округа от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета автономного округа	0,6%	<= 3%	<= 3%	<= 3%	<= 3%	<= 3%	<= 3%
6.	Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Количество нарушений сроков возврата бюджетных кредитов, сроков исполнения обязательств по государственным гарантиям и платы за пользование бюджетными кредитами	0	0	0	0	0	0	0
8.	Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации	0,2%	1,5%	2,0%	2,3%	2,7%	2,9%	2,9%
9.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа	6,5%	4,1%	8,0%	5,7%	6,8%	9,2%	9,2%
10.	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений)	7,7%	20,0%	20,0%	24,9%	26,1%	17,5%	17,5%
11.	Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	0%	0%	20%	20%	100%	100%	100%
12.	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности	20 037	23 500	23 600	0	0	0	109 272
14.	Количество нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины	-	-	-	-	-	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 сентября 2016 г. N 369-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2		4	5	8	9	10	11	12
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2)	Депфин Югры	всего	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
1.2.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3)	Депфин Югры	всего	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
1.3.	Обеспечение деятельности Депфина Югры (показатель 4)	Депфин Югры	всего	1 334 454,9	277 596,6	264 104,9	264 178,8	264 251,2	264 323,4
			бюджет автономного округа	1 334 454,9	277 596,6	264 104,9	264 178,8	264 251,2	264 323,4
1.4.	Управление резервными средствами бюджета автономного округа (показатель 5)	Депфин Югры	всего	12 361 324,9	8 183 907,2	2 353 417,7	608 000,0	608 000,0	608 000,0
			бюджет автономного округа	12 361 324,9	8 183 907,2	2 353 417,7	608 000,0	608 000,0	608 000,0
1.5.	Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа (показатель 6)	Депфин Югры	всего	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
1.6.	Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования (показатель 7)	Депфин Югры	всего	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме I		всего	13 695 779,8	8 461 503,8	2 617 522,6	872 178,8	872 251,2	872 323,4
			бюджет автономного округа	13 695 779,8	8 461 503,8	2 617 522,6	872 178,8	872 251,2	872 323,4
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 8)	Депфин Югры	всего	23 007 836,8	2 849 499,9	4 565 736,9	4 511 300,0	5 349 400,0	5 731 900,0
			бюджет автономного округа	23 007 836,8	2 849 499,9	4 565 736,9	4 511 300,0	5 349 400,0	5 731 900,0
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа* (показатель 9)	Депфин Югры	всего	45 700 000,0	4 900 000,0	12 250 000,0	6 550 000,0	8 000 000,0	14 000 000,0
			бюджет автономного округа	45 700 000,0	4 900 000,0	12 250 000,0	6 550 000,0	8 000 000,0	14 000 000,0
2.3.	Мониторинг состояния государственного долга (показатель 10)	Депфин Югры	всего	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме II		всего	23 007 836,8	2 849 499,9	4 565 736,9	4 511 300,0	5 349 400,0	5 731 900,0
			бюджет автономного округа	23 007 836,8	2 849 499,9	4 565 736,9	4 511 300,0	5 349 400,0	5 731 900,0
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
3.1.	Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами (показатель 11)	Депфин Югры	всего	71 619,8	33 502,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
			бюджет автономного округа	71 619,8	33 502,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
3.2.	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 12, 13)	Депфин Югры	всего	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
3.3.	Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе (показатель 14)	Депинформтехнологий Югры	всего	20 873,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20 873,4
			бюджет автономного округа	20 873,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20 873,4
	Итого по подпрограмме III		всего	92 493,2	33 502,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	31 019,4
			бюджет автономного округа	92 493,2	33 502,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	31 019,4
Всего по государственной программе			всего	36 796 109,8	11 344 505,7	7 192 167,5	5 392 805,5	6 231 388,3	6 635 242,8
			бюджет автономного округа	36 796 109,8	11 344 505,7	7 192 167,5	5 392 805,5	6 231 388,3	6 635 242,8
в том числе:
Ответственный исполнитель: Депфин Югры				36 775 236,4	11 344 505,7	7 192 167,5	5 392 805,5	6 231 388,3	6 614 369,4
Соисполнитель: Депинформтехнологий Югры				20 873,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20 873,4

<*> - бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета автономного округа, в связи с чем в итоговых суммах по государственной программе не учитываются