Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 427-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

6 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 7, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г., 19 февраля, 27 мая, 1, 22 июля, 7 октября, 22 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2016 г. N 539-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года N 398-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент культуры, Депкультуры Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры); Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депстрой Югры); Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Аппарат Губернатора); Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Архивная служба Югры); Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Госкультохрана Югры)
Цель государственной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию
Задачи государственной программы	Задача 1. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; Задача 2. Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; Задача 3. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма; Задача 4. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Подпрограмма II. Укрепление единого культурного пространства. Подпрограмма III. Развитие внутреннего и въездного туризма. Подпрограмма IV. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела. Подпрограмма V. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 3124 до 3330 экземпляров; 2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, с 92 % до 100 %; 3. Увеличение посещаемости музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,44 посещения; 4. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 70,5 % до 76,4%; 5. Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году с 50 % до 100 %; 6. Увеличение доли архивных дел, находящихся в архивах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел хранящихся в архивах, с 81,4 % до 98 %; 7. Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах, с 10 % до 50 %; 8. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 23095 до 29430 пользователей; 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 88,3 до 96 %; 10. Увеличение количества объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, с 2 до 10 единиц; 11. Увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 19 % до 50 %; 12. Увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением, с 895 до 2 645 единиц; 13. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом с 1 % до 4,2 %; 14. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,7% до 7,2 % (по отношению к предыдущему году); 15. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 22 % до 25 %; 16. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, с 49 до 99 человек; 17. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 1 498,85 млн. рублей до 2 519,45 млн. рублей; 18. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 2 033,8 млн. рублей до 3 337,86 млн. рублей; 19. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 462,2 тыс. человек до 515,0 тыс. человек; 20. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 78 % до 90 %. 21. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 75,8 % до 100 %. 22. Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2 % ежегодно. 23. Строительство 6 объектов культуры и создание на их базе центров культурного развития. 24. Уменьшение удельного расхода энергоресурсов: 24.1. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 77,97 до 76,04 кВт/ч /м2. 24.2. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал /м2. 24.3. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,29 до 17,84 м3 /чел. 24.4. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,93 до 1,89 м3 /чел.
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 13 928 367,6 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 3 090 933,8 тыс. рублей; на 2017 год - 2 623 664,7 тыс. рублей; на 2018 год - 2 735 734,5 тыс. рублей; на 2019 год - 2 739 117,3 тыс. рублей; на 2020 год - 2 738 917,3 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2016 г. N 539-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) <2>	3124	3166	3208	3249	3290	3330	3330
2.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)<2>	92,0	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Посещаемость музеев автономного округа (на 1 жителя в год) <2>	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44
4.	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) <2>	70,5	70,5	73,5	73,5	76,4	76,4	76,4
5.	Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году, (%) <1>	50,0	66,8	83,5	100	100	100	100
6.	Доля архивных дел, находящихся в архивах автономного округа, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в архивах (%) <2>	81,4	90,2	92,3	94,5	96	98	98
7.	Доля архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах (%) <2>	10	26	32	38	45	50	50
8.	Количество пользователей архивной информацией (чел.) <2>	23095	25206	26261	27316	28192	29430	29430
9.	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (%) <2>	88,3	90,7	92,0	94,7	95,2	96,0	96,0
10.	Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, (ед.) <3>	2	2	2	2	2	2	10
11.	Доля объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) <2>	19	26	31	37	43	50	50
12.	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением (единиц) <2>	895	1245	1595	1945	2295	2645	2645
13.	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (%, по сравнению с предыдущим годом) <2>	1,0	3,5	3,8	4,0	4,2	4,2	4,2
14.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) <2>	6,7	7	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
15.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%)	22	22	23	24	25	25	25
16.	Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, чел. <2>	49	99	99	99	99	99	99
17.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. рублей) <3>	1498,85	1818,97	1987,76	2158,15	2331,81	2519,45	2519,45
18.	Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения (млн. рублей) <3>	2033,8	2412,16	2636,01	2859,19	3089,26	3337,86	3337,86
19.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. человек) <3>	462,2	475,0	485,0	495,0	505,0	515,0	515,0
20.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)<2>	78,0	80,0	80,0	83,0	88,0	90,0	90,0
21.	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (%) <1>	75,8	72,2	90	100	100	100	100
22.	Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) <2>	-	2	2	2	2	2	2
23.	Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) <3>	1	1	2	1	1	1	6
24.	Удельный расход энергоресурсов:
	электрической энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (кВт*ч /м2)	77,97	77,58	77,19	76,80	76,42	76,04	76,04
	тепловой энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (Гкал /м2)	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	холодной воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.)	18,29	18,20	18,11	18,02	17,93	17,84	17,84
	горячей воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.)	1,93	1,92	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89

<1> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

<2> Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики".

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2016 г. N 539-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего:	в том числе:
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела (1, 2, 22)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	695885,2	120263,7	146462,9	142963,0	143097,8	143097,8
			федеральный бюджет	893,8	893,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	667733,8	114360,2	141127,1	137239,1	137503,7	137503,7
			местный бюджет	25777,6	4729,7	5035,8	5423,9	5294,1	5294,1
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	1480,0	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.2.	Развитие музейного дела (3, 4, 5, 22)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1848570,4	321597,0	371282,3	391333,9	382178,6	382178,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1830941,5	317827,0	368479,3	387648,6	378493,3	378493,3
			местный бюджет	2646,9	0,0	0,0	882,3	882,3	882,3
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	14982,0	3770,0	2803,0	2803,0	2803,0	2803,0
1.3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (10, 11)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	138 096,8	5 824,8	56763,7	28838,9	23334,7	23334,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	138 096,8	5 824,8	56763,7	28838,9	23334,7	23334,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Госкультохрана Югры	всего	211415,9	46 646,7	41794,1	40991,7	40991,7	40991,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	196 915,9	43 746,7	38894,1	38091,7	38091,7	38091,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	14500,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0
1.4.	Развитие архивного дела (6, 7, 8)	Архивная служба Югры	всего	146555,7	32338,3	28053,5	28721,3	28721,3	28721,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	146555,7	32338,3	28053,5	28721,3	28721,3	28721,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (15, 20, 23)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1345536,0	959314,3	179239,5	153923,4	26529,4	26529,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	814331,0	443887,2	174049,8	150394,0	23000,0	23000,0
			в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности	413573,8	413573,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	531205,0	515427,1	5189,7	3529,4	3529,4	3529,4
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	490016,0	490016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Аппарат Губернатора	всего	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депстрой Югры	всего	1088615,1	250,1	15767,0	272598,0	400000,0	400000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1088615,1	250,1	15767,0	272598,0	400000,0	400000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	5499831,5	1493391,3	844363,0	1064370,2	1048853,5	1048853,5
			федеральный бюджет	893,8	893,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4908346,2	965390,7	828134,5	1048531,6	1033144,7	1033144,7
			местный бюджет	559629,5	520156,8	10225,5	9835,6	9705,8	9705,8
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	490016,0	490016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	30962,0	6950,0	6003,0	6003,0	6003,0	6003,0
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства
2.1.	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (15)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	3285011,2	565343,4	673834,3	681944,5	681944,5	681944,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3225194,6	552153,2	662177,7	670287,9	670287,9	670287,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	59816,6	13190,2	11656,6	11656,6	11656,6	11656,6
2.2.	Развитие профессионального искусства (13, 22)	Депкультуры Югры	всего	3458722,5	694151,4	761088,4	660758,7	669752,0	672972,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3185892,7	624361,6	710328,4	609998,7	618992,0	622212,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	272829,8	69789,8	50760,0	50760,0	50760,0	50760,0
2.3.	Развитие народных художественных промыслов и ремесел (14, 22)	Депкультуры Югры	всего	186454,9	37482,1	41326,2	35882,2	35882,2	35882,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	184541,9	37009,1	40966,2	35522,2	35522,2	35522,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	1913,0	473,0	360,0	360,0	360,0	360,0
2.4.	Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе (13, 14, 22)	Депкультуры Югры	всего	652825,4	138281,2	125562,4	130660,6	129160,6	129160,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	511525,4	91621,2	101902,4	107000,6	105500,6	105500,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	141300,0	46660,0	23660,0	23660,0	23660,0	23660,0
		Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	8549,5	0,0	1799,5	2250,0	2250,0	2250,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8549,5	0,0	1799,5	2250,0	2250,0	2250,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Поддержка деятелей культуры и искусства (16)	Депкультуры Югры	всего	51352,0	10852,0	10125,0	10125,0	10125,0	10125,0
			федеральный бюджет	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50752,0	10252,0	10125,0	10125,0	10125,0	10125,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	7642915,5	1446110,1	1613735,8	1521621,0	1529114,3	1532334,3
			федеральный бюджет	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7166456,1	1315397,1	1527299,2	1435184,4	1442677,7	1445897,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	475859,4	130113,0	86436,6	86436,6	86436,6	86436,6
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма
3.1.	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (17, 18, 19)	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	147783,1	29361,9	29538,8	26624,4	31129,0	31129,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	147783,1	29361,9	29538,8	26624,4	31129,0	31129,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			всего	147783,1	29361,9	29538,8	26624,4	31129,0	31129,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	147783,1	29361,9	29538,8	26624,4	31129,0	31129,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
4.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (9, 12, 20)	Депкультуры Югры, Архивная служба Югры, Госкультохрана Югры	всего	580574,3	120240,5	115727,1	114868,9	114868,9	114868,9
			федеральный бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	580074,3	119740,5	115727,1	114868,9	114868,9	114868,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (20)	Депкультуры Югры	всего	40680,0	1830,0	15300,0	8250,0	7650,0	7650,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40680,0	1830,0	15300,0	8250,0	7650,0	7650,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 4			всего	621254,3	122070,5	131027,1	123118,9	122518,9	122518,9
			федеральный бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	620754,3	121570,5	131027,1	123118,9	122518,9	122518,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (24)	Депкультуры Югры	всего	16583,2	0,0	5000,0	0,0	7501,6	4081,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	16583,2	0,0	5000,0	0,0	7501,6	4081,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 5			всего	16583,2	0,0	5000,0	0,0	7501,6	4081,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	16583,2	0,0	5000,0	0,0	7501,6	4081,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе			всего	13928367,6	3090933,8	2623664,7	2735734,5	2739117,3	2738917,3
			федеральный бюджет	1993,8	1993,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12859922,9	2431720,2	2520999,6	2633459,3	2636971,9	2636771,9
			местный бюджет	559629,5	520156,8	10225,5	9835,6	9705,8	9705,8
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	490016,0	490016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	506821,4	137063,0	92439,6	92439,6	92439,6	92439,6
в том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	2013971,9	925606,9	15767,0	272598,0	400000,0	400000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1502188,9	413823,9	15767,0	272598,0	400000,0	400000,0
			местный бюджет	511783,0	511783,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	490016,0	490016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы			всего	11914395,7	2165326,9	2607897,7	2463136,5	2339117,3	2338917,3
			федеральный бюджет	1993,8	1993,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11357734,0	2017896,3	2505232,6	2360861,3	2236971,9	2236771,9
			местный бюджет	47846,5	8373,8	10225,5	9835,6	9705,8	9705,8
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	506821,4	137063,0	92439,6	92439,6	92439,6	92439,6
в том числе:
Департамент культуры			всего	12057753,5	2922640,6	2458861,3	2314366,4	2186842,6	2186642,6
			федеральный бюджет	1493,8	1493,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11004308,8	2266827,0	2356196,2	2212091,2	2084697,2	2084497,2
			местный бюджет	559629,5	520156,8	10225,5	9835,6	9705,8	9705,8
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	490016,0	490016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	492321,4	134163,0	89539,6	89539,6	89539,6	89539,6
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики			всего	156332,6	29361,9	31338,3	28874,4	33379,0	33379,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	156332,6	29361,9	31338,3	28874,4	33379,0	33379,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства			всего	1088615,1	250,1	15767,0	272598,0	400000,0	400000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1088615,1	250,1	15767,0	272598,0	400000,0	400000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аппарат Губернатора			всего	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Служба по делам архивов			всего	280829,4	62257,4	54643,0	54643,0	54643,0	54643,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	280829,4	62257,4	54643,0	54643,0	54643,0	54643,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Служба государственной охраны объектов культурного наследия			всего	319680,6	69267,4	60955,1	63152,7	63152,7	63152,7
			федеральный бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	304680,6	65867,4	58055,1	60252,7	60252,7	60252,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	14500,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 февраля 2016 г. N 44-п таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры

N п/п	Наименование государственной услуги	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	203500	203500	203500	203500	203500
2.	Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав	количество обращений	53000	55000	55000	55000	55000
3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	количество документов	245500	256000	256000	256000	256000
4.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество библиографических записей	316800	348800	348800	348800	348800
5.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	215745	219280	222935	222935	222935
6.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов, коллекций	330	335	345	345	345
7.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций	226	249	272	272	272
8.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов, коллекций	196274	197639	198939	198939	198939
9.	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	количество объектов культурного наследия	4	4	4	4	4
10.	Оказание информационных услуг на основе архивных документов	количество исполненных запросов (архивных дел)	2150	2150	2150	2150	2150
11.	Показ спектаклей (театральных постановок)	количество человек	138800	144100	149800	156000	162500
12.	Создание спектаклей	спектакль	21	21	21	21	21
13.	Организация показа спектаклей	афиша	60	60	60	60	60
14.	Показ концертов и концертных программ	количество человек	178300	185400	193200	201300	209700
15.	Создание концертов и концертных программ	концерт (концертная программа)	56	52	52	52	52
16.	Организация показа концертов и концертных программ	афиша	12	12	12	12	12
17.	Прокат кино и видеофильмов	количество фильмовыдач	18696	18696	18696	18696	18696
18.	Показ кинофильмов	число зрителей	134528	137218	139962	142761	145616
19.	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	человек/часов	38937	38937	38937	38937	38937
20.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	человек/часов	73188	73188	73188	73188	73188
21.	Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	численность обучающихся/человек	795	800	800	800	800
22.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях	количество обучающихся/человек	36	36	36	36	36
23.	Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях	количество обучающихся/человек	230	232	232	232	232
24.	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения	численность обучающихся/человек	430	430	430	430	430

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2016 г. N 539-п таблица 4 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1.	г. Нягань	Реконструкция здания ДК "Геолог"	330 мест	2016 - 2020	бюджет автономного округа
2.	г. Нягань	Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств)	600 мест/500 мест/9959,5 кв. м	2010 - 2011, 2013 - 2017	бюджет автономного округа, местный бюджет
3.	г. Сургут	Детская школа искусств в мкр. ПИКС	400 мест в смену/5512 кв. м	2013 - 2016	бюджет автономного округа, местный бюджет
4.	г. Ханты-Мансийск	Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь)	400 тыс. томов изд./9000 кв. м	2013 - 2014; 2020 - 2022	бюджет автономного округа
5.	г. Радужный	Культурно-досуговый центр с кинозалом в г. Радужный	710 чел.	2020 - 2023	внебюджетные источники
6.	г. Когалым	Реконструкция объекта "ДК "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, д. 5	474 пос. мест/1764,9 кв. м	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
7.	г. Когалым	Реконструкция объекта: "Киноконцертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" (в том числе ПИР)	300 мест/5030,6 кв. м	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
8.	г. Мегион	Реконструкция муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств N 2" в пгт. Высокий, г. Мегион	350 мест/1647,3 кв. м	2012 - 2014	местный бюджет
				2020 - 2021	бюджет автономного округа, местный бюджет
9.	Октябрьский район	Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское	350 мест/55 мест/26000 экз./6311 ед.	2006 - 2017	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
10.	Нефтеюганский район	Культурно-образовательный комплекс в пгт. Пойковский (1 очередь)	658 мест/200 мест/150 мест	2012 - 2019	Местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
11.	Сургутский район	Клуб на 50 мест в п. Тром-Аган (разработка ПИР)	50 мест	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
12.	Сургутский район	Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр	500 мест/5939,5 кв. м	2004 - 2013	бюджет автономного округа, местный бюджет
				2014 - 2018	местный бюджет
13.	Березовский район	Блочно-модульный дом культуры и спортивная площадка для д. Щекурьи	50 мест	2019 - 2020	местный бюджет, внебюджетные источники
14.	Ханты-Мансийский район	Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый	150 мест/ 9100 экземпляров/ 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек)/60 воспитанников	2011 - 2017	бюджет автономного округа, местный бюджет
15.	Ханты-Мансийский район	Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки	100 мест/9100 томов книжного фонда/765,5 кв. м	2012 - 2015; 2021	бюджет автономного округа, местный бюджет
16.	Ханты-Мансийский район	Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста - сельский дом культуры - библиотека" в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры - библиотека)	100 мест/9100 экз.	2012 - 2014; 2020	бюджет автономного округа, местный бюджет
17.	Ханты-Мансийский район	Модульный сельский дом культуры (Сельский дом культуры с библиотекой) с. Реполово	60 мест /6741 экз.	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 февраля 2016 г. N 44-п таблица 5 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст названия в предыдущей редакции

Таблица 5

Перечень
памятников архитектуры и градостроительства, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ

N п/п	Собственник объекта	Наименование объекта	Срок строительно-реставрационных работ (проектирования)	Источник финансирования
1.	Березовский район	Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный	2016 - 2017 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
2.	БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Музей Природы и Человека"	Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева	2017 год	бюджет автономного округа
3.	Березовский район	Городское казначейское управление	2018 год	бюджет автономного округа, местный бюджет
4.	Октябрьский район	Дом рыбопромышленника Горкушенко	2018 - 2019 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
5.	город Ханты-Мансийск (право собственности не оформлено)	Ансамбль Никольской часовни в составе: здание Никольской часовни, могильник Никольский	2020 год	бюджет автономного округа, местный бюджет