Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 марта 2017 г. N 87-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 15 марта 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 427-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

6 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 7, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г., 19 февраля, 27 мая, 1, 22 июля, 7, 28 октября, 22 декабря 2016 г., 13 марта 2017 г.

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года N 398-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент культуры, Депкультуры Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Деппромышленности Югры); Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депстрой Югры); Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Аппарат Губернатора); Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Архивная служба Югры); Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Госкультохрана Югры)
Цель государственной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию
Задачи государственной программы	Задача 1. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; Задача 2. Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; Задача 3. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма; Задача 4. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Подпрограмма II. Укрепление единого культурного пространства. Подпрограмма III. Развитие туризма. Подпрограмма IV. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела.
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с 77,5% до 100%. 2. Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году с 50% до 100%. 3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 22% до 25%. 4. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, с 92% до 100%. 5. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 70,5% до 76,4%. 6. Создание 6 центров культурного развития, в том числе за счет строительства новых объектов культуры. 7. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 78% до 90%. 8. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 88,3 до 96%. 9. Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2% ежегодно. 10. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 462,2 тыс. человек до 505,0 тыс. человек.
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 11 943 421,5 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 3 090 933,8 тыс. рублей; на 2017 год - 2 232 638,3 тыс. рублей; на 2018 год - 2 134 544,9 тыс. рублей; на 2019 год - 2 080 602,9 тыс. рублей; на 2020 год - 2 738 917,3 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (%) 1	77,5	72,3	100	100	100	100	100
2.	Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году (%) 1	50,0	66,8	100	100	100	100	100
3.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%) 1	22	22	23	24	25	25	25
4.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%) 1	92,0	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) 1	70,5	70,5	73,5	73,5	76,4	76,4	76,4
6.	Создание центров культурного развития, в том числе за счет строительства новых объектов культуры (единиц) 1	1	1	2	1	1	1	6
7.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) 2	78,0	80,0	80,0	80,0	82,0	83,0	83,0
8.	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) 2	88,3	90,7	92,0	94,7	95,2	96,0	96,0
9.	Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры (% по отношению к 2012 году) 2	6	8	10	12	12	12	12
10.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. человек) 3	462,2	475,0	485,0	495,0	505,0	515,0	515,0

_________________

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

2 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы).

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего:	в том числе:
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела (1, 4, 7, 9)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	574086,9	122083,2	115266,3	111832,9	81806,7	143097,8
			федеральный бюджет	893,8	893,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	553300,5	116179,7	110989,3	107121,1	81506,7	137503,7
			местный бюджет	18412,6	4729,7	3977,0	4411,8	0	5294,1
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	1480,0	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.2.	Развитие музейного дела (1, 2, 5, 7, 9)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1664369,2	325759,9	342440,2	313844,5	300146,0	382178,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1664970,3	321989,9	337519,6	309624,5	297343,0	378493,3
			местный бюджет	4416,9	0,0	2117,6	1417,0	0	882,3
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	14982,0	3770,0	2803,0	2803,0	2803,0	2803,0
1.3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (7, 9)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	49385,8	5 824,8	1500,0	18726,3	0,0	23334,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	48859,5	5 824,8	1500,0	18200,0	0,0	23334,7
			местный бюджет	526,3	0,0	0,0	526,3	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Госкультохрана Югры	всего	226169,2	46 646,7	48718,7	45042,1	44770,0	40991,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	211669,2	43 746,7	45818,7	42142,1	41870,0	38091,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	14500,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0
1.4.	Развитие архивного дела (8)	Архивная служба Югры	всего	162150,5	32345,3	34731,3	33176,3	33176,3	28721,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	162150,5	32345,3	34731,3	33176,3	33176,3	28721,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (3, 6, 7)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	742443,8	630675,5	85238,9	0,0	0,0	26529,4
			федеральный бюджет	1062,0	0,0	1062,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	546363,6	443395,5	79968,1	0,0	0,0	23000,0
			в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности	491050,2	411082,1	79968,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	195018,2	187280,0	4208,8	0,0	0,0	3529,4
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	162000	162000	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Аппарат Губернатора	всего	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депстрой Югры	всего	784733,9	1000,0	45280,3	141894,4	196559,2	400000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	784733,9	1000,0	45280,3	141894,4	196559,2	400000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	4228495,7	1171491,8	678175,7	669516,5	660458,2	1048853,5
			федеральный бюджет	1955,8	893,8	1062,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3977203,9	971638,3	660807,3	657158,4	654455,2	1033144,7
			местный бюджет	218374,0	192009,7	10303,4	6355,1	0,0	9705,8
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	162000	162000	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	30962,0	6950,0	6003,0	6003,0	6003,0	6003,0
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства
2.1.	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1, 3, 7)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	2892164,0	568191,0	566246,8	539824,5	535957,2	681944,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2832347,4	555000,8	554590,2	528167,9	524300,6	670287,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	59816,6	13190,2	11656,6	11656,6	11656,6	11656,6
2.2.	Развитие профессионального искусства (1, 7, 9)	Депкультуры Югры	всего	3244232,2	686541,5	661512,3	617661,1	605545,3	672972,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2971402,4	616751,7	610752,3	566901,1	554785,3	622212,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	272829,8	69789,8	50760,0	50760,0	50760,0	50760,0
2.3.	Развитие народных художественных промыслов и ремесел (1, 7, 9)	Депкультуры Югры	всего	185491,6	37496,4	41532,9	36915,6	33664,5	35882,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	183578,6	37023,4	41172,9	36555,6	33304,5	35522,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	1913,0	473,0	360,0	360,0	360,0	360,0
2.4.	Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе (1, 7, 9)	Депкультуры Югры	всего	556323,1	136490,3	107337,6	94433,3	88901,3	129160,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	415023,1	89830,3	83677,6	70773,3	65241,3	105500,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	141300,0	46660,0	23660,0	23660,0	23660,0	23660,0
2.5.	Поддержка деятелей культуры и искусства (7)	Депкультуры Югры	всего	49102,0	10852,0	9375,0	9375,0	9375,0	10125,0
			федеральный бюджет	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	48502,0	10252,0	9375,0	9375,0	9375,0	10125,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	6928207,0	1 439 571,2	1386004,6	1298209,5	1273443,3	1532334,3
			федеральный бюджет	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6451747,6	1 308 858,2	1299568,0	1211772,9	1187006,7	1445897,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	475859,4	130113,0	86436,6	86436,6	86436,6	86436,6
Подпрограмма 3. Развитие туризма
3.1.	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (10)	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	Всего	77187,9	29 361,9	10000,0	11000,0	11000,0	16720,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	77187,9	29 361,9	10000,0	11000,0	11000,0	16720,1
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Поддержка развития этнографического туризма (10)	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	Всего	69456,1	0,0	19361,9	16776,4	16658,9	16658,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	69456,1	0,0	19361,9	16776,4	16658,9	16658,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			Всего	146644,0	29 361,9	29361,9	27776,4	27658,9	33379,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	146644,0	29 361,9	29361,9	27776,4	27658,9	33379,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
4.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (7, 8)	Депкультуры Югры, Архивная служба Югры, Госкультохрана Югры	всего	583513,2	114463,2	118096,1	118042,5	118042,5	114868,9
			федеральный бюджет	2362,5	500,0	649,9	606,3	606,3	0,0
			бюджет автономного округа	581150,7	113963,2	117446,2	117436,2	117436,2	114868,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (8)	Депкультуры Югры	всего	56561,6	1830,0	21000,0	21000,0	1000,0	11731,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	56561,6	1830,0	21000,0	21000,0	1000,0	11731,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 4			всего	640074,8	116293,2	139096,1	139042,5	119042,5	126600,5
			федеральный бюджет	2362,5	500,0	649,9	606,3	606,3	0,0
			бюджет автономного округа	637712,3	115793,2	138446,2	138436,2	118436,2	126600,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе			всего	11943421,5	2756718,1	2232638,3	2134544,9	2080602,9	2738917,3
			федеральный бюджет	4918,3	1993,8	1711,9	606,3	606,3	0,0
			бюджет автономного округа	11213307,8	2425651,6	2128183,4	2035143,9	1987557,0	2636771,9
			местный бюджет	218374,0	192009,7	10303,4	6355,1	0,0	9705,8
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	162000,0	162000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	506821,4	137063,0	92439,6	92439,6	92439,6	92439,6
в том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	1463628,8	595718,0	129457,2	141894,4	196559,2	400000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1275784,1	412082,1	125248,4	141894,4	196559,2	400000,0
			местный бюджет	187844,7	183635,9	4208,8	0,0	0,0	0,0
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	162000,0	162000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы			всего	10479792,7	2161000,1	2103181,1	1992650,5	1884043,7	2338917,3
			федеральный бюджет	4918,3	1993,8	1711,9	606,3	606,3	0,0
			бюджет автономного округа	9937523,7	2013569,5	2002935,0	1893249,5	1790997,8	2236771,9
			местный бюджет	30529,3	8373,8	6094,6	6355,1	0,0	9705,8
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	506821,4	137063,0	92439,6	92439,6	92439,6	92439,6
в том числе:
Департамент культуры			всего	10350472,4	2591227,6	2019471,0	1831624,2	1724407,0	2186642,6
			федеральный бюджет	2555,8	1493,8	1062,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9637221,2	2263561,1	1918566,0	1735729,5	1634867,4	2084497,2
			местный бюджет	218374,0	192009,7	10303,4	6355,1	0,0	9705,8
			в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	162000,0	162000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	492321,4	134163,0	89539,6	89539,6	89539,6	89539,6
Департамент промышленности			всего	147538,1	29361,9	29361,9	27776,4	27658,9	33379,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	147538,1	29361,9	29361,9	27776,4	27658,9	33379,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства			всего	784733,9	1000,0	45280,3	141894,4	196559,2	400000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	784733,9	1000,0	45280,3	141894,4	196559,2	400000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аппарат Губернатора			всего	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	25156,4	7156,4	5000,0	5000,0	4000,0	4000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Служба по делам архивов			всего	295918,0	58704,8	61893,4	60338,4	60338,4	54643,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	295918,0	58704,8	61893,4	60338,4	60338,4	54643,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Служба государственной охраны объектов культурного наследия			всего	339602,7	69267,4	71631,7	67911,5	67639,4	63152,7
			федеральный бюджет	2362,5	500,0	649,9	606,3	606,3	0,0
			бюджет автономного округа	322740,2	65867,4	68081,8	64405,2	64133,1	60252,7
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	14500,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0

Таблица 3

Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры

N п/п	Наименование государственных услуг (работ)	Показатели объема	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственные услуги:
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений (единиц)	203500	203500	203500	203500	203500
2.	Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных  фондов в части, не касающейся авторских прав	количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (единиц)	53000	53000	53000	53000	53000
3.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей (человек)	242828	242576	250320	256520	256520
4.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций (единиц)	208	221	249	250	250
5.	Показ (организация показа)  спектаклей (театральных постановок)	число зрителей (человек)	136 600	131076	133547	134287	134287
6.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	число зрителей (человек)	31 130	38960	38001	37001	37001
7.	Показ кинофильмов	число зрителей (человек)	88 032	88032	92434	97055	97055
8.	Прокат кино и видеофильмов	количество выданных копий из Фильмофонда (единиц)	8 528	5904	6199	6508	6508
9.	Организация и проведение мероприятий	количество участников мероприятий (человек);	51 650	59417	59410	59570	59570
		количество проведенных мероприятий (единиц)	10	19	22	26	26
10.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	число обучающихся (человек)	430	430	430	430	430
11.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	число обучающихся (человек)	36	36	36	36	36
12.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	число обучающихся (человек)	224	224	224	224	224
13.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	число обучающихся (человек)	542	542	542	542	542
14.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	единиц	11	11	11	11	11
15.	Оказание информационных услуг на основе архивных документов	единица	3000	3650	3650	3650	3650
Государственные работы:
16.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов (единиц)	245600	259620	270120	280620	280620
17.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов (единиц)	316800	327300	337800	347800	347800
18.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов	количество предметов (единиц)	336	344	355	361	361
19.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов (единиц)	198509	201184	203684	206184	206184
20.	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	количество объектов культурного наследия (единиц)	4	4	4	4	4
21.	Создание спектаклей	количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единиц)	21	15	15	15	15
22.	Создание концертов и концертных программ	количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единиц)	62	65	65	64	64
23.	Организация показа концертов и концертных программ	количество работ (единиц)	12	12	12	12	12
24.	Организация показа спектаклей	количество работ (единиц)	60	60	60	60	60
25.	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов (единиц)	8	12	12	12	12
26.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований (единиц)	9	9	9	9	9
27.	Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма			3	3	3	3
28.	Формирование, учет и сохранение фильмофонда	количество фильмокопий (единиц)		4258	4470	4694	4694
29.	Организация и проведение мероприятий	количество проведенных мероприятий (единиц)	2	5	5	5	5

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1.	г. Нягань	Реконструкция здания ДК "Геолог"	330 мест	2016 - 2020	бюджет автономного округа
2.	г. Нягань	Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств)	600 мест/ 500 мест/ 9959,5 кв. м	2010 - 2011, 2013-2017	бюджет автономного округа, местный бюджет
3.	г. Сургут	Детская школа искусств в мкр. ПИКС	400 мест в смену/ 5512 кв. м	2013 - 2016	бюджет автономного округа, местный бюджет
4.	г. Ханты-Мансийск	Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь)	400 тыс. томов изд./ 9000 кв. м	2013 - 2014; 2019 - 2022	бюджет автономного округа
5.	г. Радужный	Культурно-досуговый центр с кинозалом в г. Радужный	710 чел.	2020 - 2023	внебюджетные источники
6.	г. Когалым	Реконструкция объекта "ДК "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, д. 5	474 пос. мест/ 1764,9 кв. м	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
7.	г. Когалым	Реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" (в том числе ПИР)	300 мест/ 5030,6 кв.м	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
8.	г. Мегион	Реконструкция МБОУ "Детская школа искусств N 2" в пгт. Высокий, г. Мегион	350 мест/ 1647,3 кв. м	2012-2014	местный бюджет
				2020 - 2021	бюджет автономного округа, местный бюджет
9.	Октябрьский район	Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское	350 мест/ 55 мест/ 26000 экз./ 6311 ед.	2006 - 2016	бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
10.	Нефтеюганский район	Культурно-образовательный комплекс в пгт. Пойковский (1 очередь)	658 мест/ 200 мест/ 150 мест	2012 - 2017	Местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
11.	Сургутский район	Клуб на 50 мест в п. Тром-Аган (разработка ПИР)	50 мест	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
12.	Сургутский район	Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр	500 мест/ 5939,5 кв. м	2004 - 2013	бюджет автономного округа, местный бюджет
				2014-2017	местный бюджет
13.	Березовский район	Блочно-модульный дом культуры и спортивная площадка для д. Щекурьи	50 мест	2019 - 2020	местный бюджет, внебюджетные источники
14.	Ханты-Мансийский район	Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый	150 мест/ 9100 экземпляров/ 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек)/ 60 воспитанников	2011 - 2016	бюджет автономного округа, местный бюджет
15.	Ханты-Мансийский район	Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки	100 мест/ 9100 томов книжного фонда/ 765,5 кв. м	2012 - 2015; 2021	бюджет автономного округа, местный бюджет
16.	Ханты-Мансийский район	Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста - сельский дом культуры - библиотека" в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры - библиотека)	100 мест/ 9100 экз.	2012 - 2014; 2020	бюджет автономного округа, местный бюджет
17.	Ханты-Мансийский район	Модульный сельский дом культуры (Сельский дом культуры с библиотекой) с. Реполово	60 мест / 6 741 экз.	2016 - 2017	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

Таблица 5

Перечень
памятников архитектуры и градостроительства, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ

N п/п	Собственник объекта	Наименование объекта	Срок строительно-реставрационных работ (проектирования)	Источник финансирования
1.	Березовский район	Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный	2015 - 2018 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
2.	БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Музей Природы и Человека"	Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева	2017 - 2018 годы	бюджет автономного округа
3.	Березовский район	Городское казначейское управление	2018 год	бюджет автономного округа, местный бюджет
4.	Октябрьский район	Дом рыбопромышленника Горкушенко	2018 - 2019 годы	бюджет автономного округа, местный бюджет
5.	город Ханты-Мансийск (право собственности не оформлено)	Ансамбль Никольской часовни в составе: здание Никольской часовни, могильник Никольский	2020 год	бюджет автономного округа, местный бюджет