Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа

от 9 октября 2013 г. N 421-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

18 апреля, 20 июня, 14 августа, 24 октября, 26 декабря 2014 г., 3 апреля, 31 июля, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г., 19 февраля, 22 апреля, 20 мая, 22 июля, 7, 28 октября, 2, 16 декабря 2016 г., 10 февраля 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 февраля 2017 г. N 41-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года N 394-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 421-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнители государственной программы	Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель государственной программы	Повышение качества социальных гарантий населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задачи государственной программы	1. Выполнение обязательств Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социальной поддержке граждан в автономном округе. 2. Исполнение государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания граждан, создание условий для государственно-частного партнерства. 3. Повышение эффективности, информационной открытости отрасли с привлечением представителей гражданского общества, а также развитие кадрового потенциала
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма I "Дети Югры". Подпрограмма II "Старшее поколение". Подпрограмма III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан". Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности". Подпрограмма V "Развитие социальной службы Югры". Подпрограмма VI "Повышение эффективности отрасли"
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, с 96% до 98%, из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, с 58,8% до 66,8%. 2. Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 55% до 65%, из них: доли детей-воспитанников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, с 78% до 85%. 3. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, с 99,1% до 100%. 4. Сохранение доли использованных средств субсидии, передаваемой из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100%. 5. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, с 47 до 52%. 6. Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года с 445 до 420 человек. 7. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений ежегодно не менее 295 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 8. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей - всего 2,04%, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 98,67% до 98,75%. 9. Увеличение количества государственных социальных учреждений, являющихся постоянными потребителями услуг добровольческих организаций и объединений, с 49 до 53. 10. Уменьшение количества несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, с 1600 до 1520 человек. 11. Увеличение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг с 98% до 99%. 12. Увеличение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение, с 99,5% до 100%. 13. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности с 73,4% до 100%
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 128 959 753,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 25 565 867,9 тыс. руб.; 2017 год - 25 907 374,5 тыс. руб.; 2018 год - 25 331 167,2 тыс. руб.; 2019 год - 24 665 743,7 тыс. руб.; 2020 год - 27 489 600,1 тыс. руб.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателей по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%), из них:	96	96,5	96,8	97	97,5	98	98
	прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, (%) <1>	58,8	61,5	62,5	63,5	64,8	66,8	66,8
2.	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%), <2> из них:	55	58	60	61	63	64	65
	доля детей-воспитанников государственных учреждений автономного округа, охваченных различными формами отдыха и оздоровления (%)	78	78	80	81	83	86	85
3.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (%) <3>	99,1	99,2	99,9	100	100	100	100
4.	Доля использованных средств субсидии, передаваемой из федерального бюджета бюджету автономного округа на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) <4>	100	100	100	100	100	100	100
5.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) (%)<5>	47	48	49	50	51	52	52
6.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (чел.)	445	440	435	430	425	420	420
7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (чел.)	295	295	295	295	295	295	295
8.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего (%)	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
	в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (%) <5>	98,67	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75
9.	Количество государственных социальных учреждений, являющихся постоянными потребителями услуг добровольческих организаций и объединений	49	53	53	53	53	53	53
10.	Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (человек)	1600	1600	1580	1560	1540	1520	1520
11.	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг (%)	98	99	99	99	99	99	99
12.	Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение (%)	99,5	100	100	100	100	100	100
13.	отношение среднемесячной заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (%)<5>	73,4	79	89,5	100	100	100	100

______________________

1 - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2013 года N 64-п "О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет";

<2> - соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством автономного округа от 26 марта 2013 года N 12-2/1106/72 о предоставлении в 2013 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

<3> - постановление Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013-2018 годы)";

<4> - распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп "О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года";

<5> - Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

<6> - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 февраля 2017 г. N 41-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Дети Югры
1.1.	Социальная поддержка семей с детьми (1, 2)	Депсоцразвития Югры	всего	29 695 435,1	5 956 746,6	6 040 139,8	6 070 489,2	6 062 871,7	5 565 187,8
			федеральный бюджет	5 481 269,6	1 124 903,6	1 080 586,3	1 082 759,2	1 078 993,4	1 114 027,1
			бюджет автономного округа	24 214 165,5	4 831 843,0	4 959 553,5	4 987 730,0	4 983 878,3	4 451 160,7
		Аппарат Губернатора Югры	всего	1 000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			бюджет автономного округа	1 000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.2.	Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (6)	Депсоцразвития Югры	всего	14 298 789,7	2 625 448,9	2 770 877,5	2 917 543,9	2 925 278,9	3 059 640,5
			федеральный бюджет	161 600,5	39 517,3	27 210,1	27 210,1	27 210,1	40 452,9
			бюджет автономного округа	14 137 189,2	2 585 931,6	2 743 667,4	2 890 333,8	2 898 068,8	3 019 187,6
		Депсоцразвития Югры, Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	4 843 428,0	843 285,0	1 014 724,0	1 033 254,0	1 058 255,5	893 909,5
			бюджет автономного округа	4 843 428,0	843 285,0	1 014 724,0	1 033 254,0	1 058 255,5	893 909,5
1.3.	Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий (5, 7, 8, 10)	Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2 260 506,5	495 144,0	499 549,2	499 549,2	499 549,2	266 714,9
			бюджет автономного округа	2 260 506,5	495 144,0	499 549,2	499 549,2	499 549,2	266 714,9
		Аппарат Губернатора Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	1 010 783,0	202 156,6	202 156,6	202 156,6	202 156,6	202 156,6
			бюджет автономного округа	1 010 783,0	202 156,6	202 156,6	202 156,6	202 156,6	202 156,6
1.4.	Организация отдыха и оздоровления детей (1, 2)	Депсоцразвития Югры	всего	420 140,6	96 693,4	81 944,3	81 744,3	81 944,3	77 814,3
			федеральный бюджет	13 165,2	13 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	328 960,4	67 925,2	66 341,3	66 141,3	66 341,3	62 211,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	78 015,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0
		Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	4 733 565,1	619 525,2	625 740,5	1 261 767,9	1 262 044,0	964 487,5
			бюджет автономного округа	4 077 829,6	513 717,9	519 622,0	1 087 667,4	1 087 667,4	869 154,9
			в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности	1 610 081,6	0,0	5 763,6	573 809,0	573 809,0	456 700,0
			местный бюджет	655 735,5	105 807,3	106 118,5	174 100,5	174 376,6	95 332,6
1.5.	Популяризация семейных ценностей и интересов детей (9, 10)	Депсоцразвития Югры	всего	25 425,3	6 675,3	5 640,0	5 110,0	3 640,0	4 360,0
			бюджет автономного округа	23 425,3	4 675,3	5 640,0	5 110,0	3 640,0	4 360,0
			иные внебюджетные источники	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме I		всего	57 289 073,3	10 845 875,0	11 240 971,9	12 071 815,1	12 095 940,2	11 034 471,1
			федеральный бюджет	5 656 035,3	1 177 586,1	1 107 796,4	1 109 969,3	1 106 203,5	1 154 480,0
			бюджет автономного округа	50 897 287,5	9 544 878,6	10 011 454,0	10 772 142,3	10 799 757,1	9 769 055,5
			местный бюджет	655 735,5	105 807,3	106 118,5	174 100,5	174 376,6	95 332,6
			программа "Сотрудничество"	78 015,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0
			иные внебюджетные источники	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II. Старшее поколение
2.1.	Реализация социальных гарантий гражданам (3)	Депсоцразвития Югры	всего	18 665 306,9	3 821 540,2	4 037 370,2	3 593 822,2	3 398 245,2	3 814 329,1
			бюджет автономного округа	18 121 633,9	3 723 529,2	3 933 005,2	3 483 005,2	3 283 005,2	3 699 089,1
			программа "Сотрудничество"	543 673,0	98 011,0	104 365,0	110 817,0	115 240,0	115 240,0
2.2.	Создание условий для удовлетворения потребности граждан старшего поколения в социальных услугах (3, 11)	Депсоцразвития Югры	всего	801 377,5	168 148,0	170 800,8	174 249,2	151 059,3	137 120,2
			бюджет автономного округа	133 802,5	25 448,0	27 234,8	29 816,2	32 621,3	18 682,2
			программа "Сотрудничество"	667 575,0	142 700,0	143 566,0	144 433,0	118 438,0	118 438,0
	Итого по подпрограмме II		всего	19 466 684,4	3 989 688,2	4 208 171,0	3 768 071,4	3 549 304,5	3 951 449,3
			бюджет автономного округа	18 255 436,4	3 748 977,2	3 960 240,0	3 512 821,4	3 315 626,5	3 717 771,3
			программа "Сотрудничество"	1 211 248,0	240 711,0	247 931,0	255 250,0	233 678,0	233 678,0
Подпрограмма III. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.1.	Обеспечение доступности и реализации социальных гарантий для отдельных категорий граждан (12)	Депсоцразвития Югры	всего	8 720 440,3	1 935 966,1	1 753 408,7	1 697 815,1	1 619 322,0	1 713 928,4
			федеральный бюджет	5 439 533,5	1 093 782,0	1 037 349,2	1 039 459,5	1 040 028,1	1 228 914,7
			бюджет автономного округа	3 280 906,8	842 184,1	716 059,5	658 355,6	579 293,9	485 013,7
3.2.	Предоставление услуг по реабилитации граждан, имеющих сенсорные нарушения (12)	Депсоцразвития Югры	всего	1 380,0	1 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	1 380,0	1 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме III		всего:	8 721 820,3	1 937 346,1	1 753 408,7	1 697 815,1	1 619 322,0	1 713 928,4
			федеральный бюджет	5 439 533,5	1 093 782,0	1 037 349,2	1 039 459,5	1 040 028,1	1 228 914,7
			бюджет автономного округа	3 280 906,8	842 184,1	716 059,5	658 355,6	579 293,9	485 013,7
			программа "Сотрудничество"	1 380,0	1 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма IV. Преодоление социальной исключенности
4.1.	Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (4, 5, 6)	Депсоцразвития Югры	всего	8 364 560,6	1 833 149,3	1 792 681,8	1 628 251,2	1 456 636,0	1 653 842,3
			бюджет автономного округа	8 364 560,6	1 833 149,3	1 792 681,8	1 628 251,2	1 456 636,0	1 653 842,3
		Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2 767 831,3	617 759,0	646 454,5	481 055,5	448 163,6	574 398,7
			федеральный бюджет	93 426,5	15 723,7	11 807,1	11 807,1	11 807,1	42 281,5
			бюджет автономного округа	2 674 404,8	602 035,3	634 647,4	469 248,4	436 356,5	532 117,2
4.2.	Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определённого места жительства и занятий лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств (3)	Депсоцразвития Югры	всего	9 699,6	1 419,6	2 250,0	2 250,0	2 250,0	1 530,0
			бюджет автономного округа	9 699,6	1 419,6	2 250,0	2 250,0	2 250,0	1 530,0
	Итого по подпрограмме IV		всего	11 142 091,5	2 452 327,9	2 441 386,3	2 111 556,7	1 907 049,6	2 229 771,0
			федеральный бюджет	93 426,5	15 723,7	11 807,1	11 807,1	11 807,1	42 281,5
			бюджет автономного округа	11 048 665,0	2 436 604,2	2 429 579,2	2 099 749,6	1 895 242,5	2 187 489,5
Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры
5.1.	Предоставление социальных услуг населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (3, 11)	Депсоцразвития Югры	всего	25 947 963,5	5 108 954,0	5 033 819,1	4 410 545,4	4 325 513,9	7 069 131,1
			бюджет автономного округа	25 947 065,7	5 108 056,2	5 033 819,1	4 410 545,4	4 325 513,9	7 069 131,1
			иные внебюджетные источники	897,8	897,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Организация и проведение социально-значимых мероприятий (11)	Депсоцразвития Югры	всего	79 086,9	15 210,3	17 810,8	17 810,8	17 810,8	10 444,2
			бюджет автономного округа	79 086,9	15 210,3	17 810,8	17 810,8	17 810,8	10 444,2
5.3.	Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов (9, 11)	Депсоцразвития Югры,	всего	61 418,6	13 430,0	13 238,7	13 238,7	13 238,7	8 272,5
			бюджет автономного округа	59 925,6	11 937,0	13 238,7	13 238,7	13 238,7	8 272,5
			иные внебюджетные источники	1 493,0	1 493,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент строительства автономного округа	всего:	457 366,7	37 366,7	50 000,0	100 000,0	0,0	270 000,0
			бюджет автономного округа	451 000,0	31 000,0	50 000,0	100 000,0	0,0	270 000,0
			программа "Сотрудничество"	6 366,7	6 366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		Аппарат Губернатора Югры	всего	423 000,0	80 750,0	80 750,0	80 750,0	80 750,0	100 000,0
			бюджет автономного округа	423 000,0	80 750,0	80 750,0	80 750,0	80 750,0	100 000,0
	Итого по подпрограмме V		всего	26 968 835,7	5 255 711,0	5 195 618,6	4 622 344,9	4 437 313,4	7 457 847,8
			бюджет автономного округа	26 960 078,2	5 246 953,5	5 195 618,6	4 622 344,9	4 437 313,4	7 457 847,8
			программа "Сотрудничество"	6 366,7	6 366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	2 390,8	2 390,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма VI. Повышение эффективности отрасли
6.1.	Обеспечение деятельности Депсоцразвития Югры и казенного учреждения "Центр социальных выплат Югры" (11, 13)	Депсоцразвития Югры	всего	5 320 495,0	1 046 898,3	1 064 770,3	1 056 516,3	1 053 766,3	1 098 543,8
			бюджет автономного округа	5 320 495,0	1 046 898,3	1 064 770,3	1 056 516,3	1 053 766,3	1 098 543,8
6.2.	Формирование информационной открытости отрасли (11)	Депсоцразвития Югры	всего	3 306,0	336,0	690,0	690,0	690,0	900,0
			бюджет автономного округа	3 306,0	336,0	690,0	690,0	690,0	900,0
6.3.	Развитие кадрового потенциала (13)	Депсоцразвития Югры	всего:	11 634,3	1 872,5	2 357,7	2 357,7	2 357,7	2 688,7
			бюджет автономного округа	11 634,3	1 872,5	2 357,7	2 357,7	2 357,7	2 688,7
	Итого по подпрограмме VI		всего	5 335 435,3	1 049 106,8	1 067 818,0	1 059 564,0	1 056 814,0	1 102 132,5
			бюджет автономного округа	5 335 435,3	1 049 106,8	1 067 818,0	1 059 564,0	1 056 814,0	1 102 132,5
	Всего по государственной программе		всего	128 959 753,4	25 565 867,9	25 907 374,5	25 331 167,2	24 665 743,7	27 489 600,1
			федеральный бюджет	11 188 995,3	2 287 091,8	2 156 952,7	2 161 235,9	2 158 038,7	2 425 676,2
			бюджет автономного округа	115 813 622,1	22 904 517,3	23 380 769,3	22 724 977,8	22 084 047,4	24 719 310,3
			местный бюджет	655 735,5	105 807,3	106 118,5	174 100,5	174 376,6	95 332,6
			программа "Сотрудничество"	1 297 009,7	264 060,7	263 534,0	270 853,0	249 281,0	249 281,0
			иные внебюджетные источники	4 390,8	4 390,8	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
	инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего	2 237 506,6	31 000,0	56 066,9	742 094,3	642 370,4	765 975,0
			бюджет автономного округа	2 061 081,6	31 000,0	55 763,6	673 809,0	573 809,0	726 700,0
			местный бюджет	176 425,0	0,0	303,3	68 285,3	68 561,4	39 275,0
	прочие расходы		всего	126 722 246,8	25 534 867,9	25 851 307,6	24 589 072,9	24 023 373,3	26 723 625,1
			федеральный бюджет	11 188 995,3	2 287 091,8	2 156 952,7	2 161 235,9	2 158 038,7	2 425 676,2
			бюджет автономного округа	113 752 540,5	22 873 517,3	23 325 005,7	22 051 168,8	21 510 238,4	23 992 610,3
			местный бюджет	479 310,5	105 807,3	105 815,2	105 815,2	105 815,2	56 057,6
			программа "Сотрудничество"	1 297 009,7	264 060,7	263 534,0	270 853,0	249 281,0	249 281,0
			иные внебюджетные источники	4 390,8	4 390,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Депсоцразвития Югры			всего	112 462 272,8	22 669 681,4	22 787 799,7	21 672 434,0	21 114 624,8	24 217 732,9
			федеральный бюджет	11 095 568,8	2 271 368,1	2 145 145,6	2 149 428,8	2 146 231,6	2 383 394,7
			бюджет автономного округа	100 071 670,2	20 136 228,5	20 379 120,1	19 252 152,2	18 719 112,2	21 585 057,2
			программа "Сотрудничество"	1 290 643,0	257 694,0	263 534,0	270 853,0	249 281,0	249 281,0
			иные внебюджетные источники	4 390,8	4 390,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Депстрой Югры			всего	457 366,7	37 366,7	50 000,0	100 000,0	0,0	270 000,0
			бюджет автономного округа	451 000,0	31 000,0	50 000,0	100 000,0	0,0	270 000,0
			программа "Сотрудничество"	6 366,7	6 366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Аппарат Губернатора Югры			всего	424 000,0	80 950,0	80 950,0	80 950,0	80 950,0	100 200,0
			бюджет автономного округа	424 000,0	80 950,0	80 950,0	80 950,0	80 950,0	100 200,0
Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)			всего	15 616 113,9	2 777 869,8	2 988 624,8	3 477 783,2	3 470 168,9	2 901 667,2
			федеральный бюджет	93 426,5	15 723,7	11 807,1	11 807,1	11 807,1	42 281,5
			бюджет автономного округа	14 866 951,9	2 656 338,8	2 870 699,2	3 291 875,6	3 283 985,2	2 764 053,1
			местный бюджет	655 735,5	105 807,3	106 118,5	174 100,5	174 376,6	95 332,6

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
	Объекты государственной собственности
1	Ханты-Мансийский район	Инженерное обеспечение "Ландшафтного зоопарка в д. Шапша", "Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 койко-мест в д. Шапша"	16030 м/700 куб. м/сутки	2009 - 2010; 2011 - 2018	бюджет автономного округа
2	г. Мегион	Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения	150 пос. в день/3938,85 кв. м	2012 - 2016	бюджет автономного округа
3	Советский район	Строительство теплого перехода и административно-хозяйственного корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Берегиня", пгт. Пионерский	74 чел/2863,14 кв. м	2012 - 2016	бюджет автономного округа
4	пгт. Игрим Березовский район	Строительство спального корпуса, перехода между корпусами центра социальной помощи семье и детям "Росток"	35 койко-мест, 40 посещений	2013 - 2016	программа "Сотрудничество"
	Объекты муниципальной собственности
1	г. Сургут	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	8169 пос. в день/150 мест/7461 кв.м	2013 - 2014; 2018 - 2019	бюджет автономного округа бюджет муниципального образования
2	г. Сургут	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия"	770 пос. в год/158 чел./2955,9 кв.м	2013 - 2014; 2018 - 2019	бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
3	Кондинский район	Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юбилейный", пгт. Луговой (2-я очередь)	120 койко-мест/13250 кв. м	2013-2017; 2018-2020	бюджет автономного округа бюджет муниципального образования
4	Нижневартовский район	Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", вторая очередь, пгт. Излучинск	60 койко-мест/16732 кв. м	2013 - 2014; 2018 - 2019	бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания

Наименование услуги: Социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями
1	Количество посещений (чел.)	12000	12000	12200	12200	12200	12200	12200
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах социальной помощи семье и детям
2	Пропускная способность (чел.)	168000	168000	168000	168200	168200	168200	168200
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
3	Пропускная способность (чел.)	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей
4	Пропускная способность (чел.)	850	850	850	850	850	850	850
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-оздоровительных центрах
5	Пропускная способность (чел.)	4195	4195	4195	4195	4195	4195	4195
Наименование услуги: Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения
6	Пропускная способность (чел.)	348440	349940	354169	358308	358308	358308	358308
Наименование услуги: Социальное обслуживание в комплексных социальных центрах по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, центрах социальной адаптации
7	Пропускная способность (чел.)	4750	4750	4800	4800	4800	4800	4800
Наименование услуги: Социальное обслуживание в геронтологических центрах
8	Пропускная способность (чел.)	800	800	800	800	800	800	800
Наименование услуги: Социальное обслуживание в психоневрологических интернатах
9	Пропускная способность (чел.)	530	530	530	530	530	530	530
Наименование услуги: Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах малой вместимости
10	Пропускная способность (чел.)	1220	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-оздоровительных центрах
11	Пропускная способность (чел.)	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах комплексной реабилитации ветеранов боевых действий
12	Пропускная способность (чел.)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Наименование услуги: Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, услугами дополнительного образования
13	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительным образованием	100	100	100	100	100	100	100
Наименование услуги: предоставление негосударственными организациями стационарных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
14.	Количество негосударственных организаций, оказывающих стационарные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, единиц	1	1	1	1	1	1	1