Раздел 5. Механизм реализации государственной программы

Раздел 5. Механизм реализации государственной программы

Сроки реализации государственной программы: 2016 - 2020 годы.

Механизм реализации государственной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации государственной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых в автономном округе социологических исследований, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании программных мероприятий. Мероприятия, финансируемые за счет средств программы "Сотрудничество", реализуются в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между Тюменской областью и автономным округом.

Депимущества Югры координирует, организует, исполняет и контролирует выполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и оценку результативности целевых показателей государственной программы, составляет и предоставляет отчетность, установленную постановлением Правительства автономного округа от 12.07.2013 N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Оценка реализации государственной программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и за весь период реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы.

Соисполнитель программы ежемесячно, до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, представляет ответственному исполнителю государственной программы отчет по исполнению мероприятия 2.

Информация о ходе и итогах реализации государственной программы размещается на официальном сайте Депимущества Югры в сети Интернет по электронному адресу http://www.depgosim.admhmao.ru.

Депимущества Югры несет ответственность за реализацию государственной программы и за достижение утвержденных значений целевых показателей. Подведомственное казенное учреждение Депимущества Югры "Центр имущественных отношений" несет ответственность за реализацию государственной программы в пределах утвержденного государственного задания.

Должностные лица исполнительного органа государственной власти автономного округа - ответственного исполнителя государственной программы автономного округа несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа.

Аппарат Губернатора Югры для реализации основного мероприятия 2 "Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Аппарат Губернатора Югры" государственной программы несет ответственность за реализацию основного мероприятия и достижение утвержденных значений целевых показателей, осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями, формирует и контролирует исполнение соответствующего государственного задания Дирекции.

Дирекция несет ответственность за выполнение государственного задания, целевое расходование бюджетных средств, предусмотренных на его выполнение, сохранность и надлежащее использование имущества, переданного в оперативное управление.

Аппаратом Губернатора Югры формируется перечень объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа для проведения капитального ремонта (далее - Перечень). Формирование Перечня осуществляется в порядке, установленном распоряжением Аппарата Губернатора Югры как уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа по совершенствованию сделок и действий по текущему и капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности автономного округа, на основании решения межведомственной комиссии, созданной при Аппарате Губернатора Югры.

Утвержденный Перечень в течение трех рабочих дней направляется в Департамент экономического развития автономного округа, Департамент финансов автономного округа.

При выделении дополнительного финансирования государственной программы либо при принятии решения об отмене проведения капитального ремонта объекта недвижимости вносятся соответствующие изменения в Перечень распоряжением Аппарата Губернатора Югры.

Организация проведения работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества осуществляется Дирекцией за счет субсидии на иные цели. Мероприятия по хозяйственно-техническому обслуживанию административных зданий и транспортное обслуживание органов государственной власти автономного округа Дирекцией осуществляются в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Риск неуспешной реализации государственной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный. Реализация государственной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов государственной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Они могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями государственного имущества в рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций с участием автономного округа. Результаты деятельности организаций зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции (работ, услуг), что влияет на себестоимость их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, спрос на их собственную продукцию (услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, работ) также влияют на результаты. Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций, повлечь невыполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности (банкротству). Убыточная деятельность организаций с участием автономного округа повлечет, соответственно, срыв выполнения плановых показателей по перечислению ими в бюджет автономного округа части прибыли и дивидендов.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием мероприятий государственной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета автономного округа. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий государственной программы, в частности, на содержании объектов, их сохранности, организации предпродажной подготовки объектов и т.д.

К правовым рискам реализации государственной программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях), с судебными спорами: притязаниями третьих лиц на объекты управления государственным имуществом. Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы, а также посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав автономного округа в судебном порядке.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению государственным имуществом автономного округа, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию государственной программы. Указанные риски могут повлиять на количественный и качественный состав юридических лиц и имущества, входящего в состав имущественного комплекса автономного округа, которые необходимы для реализации государственных полномочий. Это, в свою очередь, повлияет на показатели результативности по оптимизации состава государственного имущества, на показатели повышения эффективности управления организаций с участием автономного округа (проведение проверок, величины доходов, перечисляемых в бюджет автономного округа).

Анализ основных рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению ими приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	Несовершенство законодательства в сфере управления государственным имуществом	активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений
2	Несоответствие состава государственного имущества функциям автономного округа	инвентаризация и классификация государственного имущества по критерию соответствия стратегическим интересам автономного округа; проведение мероприятий по оптимизации состава госсектора в соответствии с принципами прозрачности и открытости
3	Недостаточная эффективность управления государственным имуществом	совершенствование методов управления государственным имуществом и развитие соответствующей информационной базы; повышение качества отчетности руководителей государственных унитарных предприятий; усиление контроля эффективности использования государственного имущества и качества управленческих решений
4	Недостаточное привлечение инвестиций в реальный сектор экономики	обеспечение приватизации объектов государственного имущества с передачей их новым собственникам; рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной активности и пополнения бюджета автономного округа
5	Необеспечение поступлений неналоговых доходов бюджета автономного округа от управления и продажи государственного имущества	совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета автономного округа от управления и продажи государственного имущества; рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной активности и пополнения бюджета автономного округа
6	Недостаточная координация и взаимодействие государственных и муниципальных органов по управлению государственным и муниципальным имуществом	усиление координации и взаимодействия государственных и муниципальных органов исполнительной власти, в том числе посредством проведения совещаний; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации государственной программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач, совершенствование механизмов управления государственным имуществом.

По итогам мониторинга соблюдения органами местного самоуправления законодательства Российской Федерации и автономного округа в целях выработки единых подходов к управлению государственным и муниципальным имуществом в автономном округе, в том числе при предоставлении земельных участков и контролю за их использованием, предполагается ежегодное проведение семинаров-совещаний с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Реализация государственной программы предполагает получение следующих результатов.

Показателем общественно-экономической эффективности в сфере управления государственным имуществом автономного округа является приведение структуры и состава имущественного комплекса в соответствие с выполняемыми полномочиями автономного округа, оптимизация сети государственных предприятий и государственных учреждений автономного округа, а также объем площадей недвижимого имущества, предоставленного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (м2), обеспечение поступления неналоговых доходов от использования государственным имуществом автономного округа.

Социально-экономический эффект от реализации государственной программы достигается за счет проведения структурных изменений в экономике, позволяющих обеспечить эффективное использование государственного имущества, в том числе оформление государственной регистрации прав на объекты недвижимости автономного округа.

Формирование культуры бережливого отношения к имуществу и применение технологий бережливого производства посредством реализации задач по обеспечению контроля, учета, сохранности, содержания, страхования имущества и иной защиты имущественных интересов автономного округа с целью минимизации риска его утраты или повреждения. Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, направленное на его улучшение и модернизацию в процессе использования увеличивает срок полезного использования и уменьшает степень износа. При эксплуатации зданий и сооружений, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности применяются современные технологии и используются материалы, которые позволят предотвратить потери энергетических ресурсов, улучшить микроклимат в помещении, а также уменьшить расходы воды, электроэнергии и тепла.

Реализация государственной программы позволит создать эффективную систему управления государственным имуществом, обеспечивающую необходимый его состав, организационную структуру и целевое назначение управления имуществом для исполнения полномочий органов государственной власти автономного округа, обеспечить поступление доходов бюджета за счет эффективного использования государственного имущества, а также сформировать полноценную информационную систему в отношении объектов, принадлежащих автономному округу, позволяющую принимать оптимальные управленческие решения, направленные на использование данных объектов, и осуществлять контроль за использованием государственного имущества.

Таблица 5

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля объектов управления государственного имущества, для которых определена целевая функция, в том числе:
	- государственные унитарные предприятия автономного округа	14 %	100 %	100 %	х	х	х	х
	- хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности автономного округа (компании с государственным участием)	36 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- объекты государственной казны автономного округа	20 %	60 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- государственные учреждения автономного округа	50 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа	10 %	9 %	8 %	7 %	6 %	5 %	5 %
3	Утратила силу. Информация об изменениях: См. текст строки 3
4	Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам государственной власти автономного округа	0,854 К	0,855 К	0,855 К	0,855 К	0,856 К	0,856 К	0,856 К
5	Удельный расход потребляемых ресурсов бюджетным учреждением "Дирекция по эксплуатации служебных зданий" в том числе:
	- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	18,08 Квт*ч/м2	17,97 Квт*ч/м2	17,92 Квт*ч/м2	17,86 Квт*ч/м2	17,81 Квт*ч/м2	17,76 Квт*ч/м2	17,76 Квт*ч/м2
	- удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади)	0,36 Гкал/м2	0,35 Гкал/м2	0,35 Гкал/м2	0,35 Гкал/м2	0,35 Гкал/м2	0,35 Гкал/м2	0,35 Гкал/м2
	- удельный расход холодной воды (в расчёте на 1 человека)	11,40 м3/чел	11,38 м3/чел	11,37 м3/чел	11,35 м3/чел	11,34 м3/чел	11,33 м3/чел	11,33 м3/чел
	- удельный расход горячей воды (в расчёте на 1 человека)	3,69 м3/чел	3,68 м3/чел	3,67 м3/чел	3,67 м3/чел	3,67 м3/чел	3,66 м3/чел	3,66 м3/чел
6	Утратила силу. Информация об изменениях: См. текст строки 6

х - в связи с тем, что к 2018 году планируется полное отсутствие государственных унитарных предприятий автономного округа, основанных на праве хозяйственного ведения.

Таблица 6

Перечень основных мероприятий государственной программы

N п/п	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				в том числе
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа (показатели 1, 2)	Депимущества Югры	всего	9 720 657,5	8 845 926,1	239 599,0	217 646,6	215 838,6	201 647,2
			бюджет автономного округа	1 130 908,9	256 677,5	239 099,0	217 646,6	215 838,6	201 647,2
			программа "Сотрудничество"	8 589 748,6	8 589 248,6	500,0	0,0	0,0	0,0
2	Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Аппарат Губернатора Югры (показатели 4, 5)	Аппарат Губернатора Югры	всего	6 909 843,0	1 350 451,0	1 451 540,9	1 370 356,6	1 364 574,8	1 372 919,7
			бюджет автономного округа	6 909 843,0	1 350 451,0	1 451 540,9	1 370 356,6	1 364 574,8	1 372 919,7
2.1.	Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Аппарат Губернатора Югры	всего	6 296 883,7	1 245 940,0	1 347 029,9	1 271 493,1	1 266 128,8	1 166 291,9
			бюджет автономного округа	6 296 883,7	1 245 940,0	1 347 029,9	1 271 493,1	1 266 128,8	1 166 291,9
2.2.	Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Аппарат Губернатора Югры	всего	612 959,3	104 511,0	104 511,0	98 863,5	98 446,0	206 627,8
			бюджет автономного округа	612 959,3	104 511,0	104 511,0	98 863,5	98 446,0	206 627,8
3	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депимущества Югры (показатель 1, 2)	Депимущества Югры	всего	681 961,8	150 559,9	134 828,4	134 828,4	134 828,4	126 916,7
			бюджет автономного округа	681 961,8	150 559,9	134 828,4	134 828,4	134 828,4	126 916,7
4	Организация деятельности казенного учреждения "Центр имущественных отношений" и финансовое обеспечение выполнения им государственного задания (показатель 2)	Депимущества Югры	всего	276 295,1	28 253,3	75 583,4	75 583,4	75 583,4	21 291,6
			бюджет автономного округа	276 295,1	28 253,3	75 583,4	75 583,4	75 583,4	21 291,6
Итого по государственной программе "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"			всего	17 588 757,4	10 375 190,3	1 901 551,7	1 798 415,0	1 790 825,2	1 722 775,2
			бюджет автономного округа	8 999 008,8	1 785 941,7	1 901 051,7	1 798 415,0	1 790 825,2	1 722 775,2
			программа "Сотрудничество"	8 589 748,6	8 589 248,6	500,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Ответственный исполнитель		Депимущества Югры	всего	10 678 914,4	9 024 739,3	450 010,8	428 058,4	426 250,4	349 855,5
			бюджет автономного округа	2 089 165,8	435 490,7	449 510,8	428 058,4	426 250,4	349 855,5
			программа "Сотрудничество"	8 589 748,6	8 589 248,6	500,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель		Аппарат Губернатора Югры	всего	6 909 843,0	1 350 451,0	1 451 540,9	1 370 356,6	1 364 574,8	1 372 919,7
			бюджет автономного округа	6 909 843,0	1 350 451,0	1 451 540,9	1 370 356,6	1 364 574,8	1 372 919,7