Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2014-2016 годы"

Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района
от 17 октября 2013 г. N 3781

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2014-2016 годы"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

24 марта, 30 июня, 24 сентября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Октябрьского района от 24 сентября 2014 г. N 3342 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2014 - 2016 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление администрации Октябрьского района от "17" октября 2013 года N 3781
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее - Комитет)
Соисполнитель муниципальной программы	Администрация Октябрьского района
Цели муниципальной программы	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования Октябрьский район
Задачи муниципальной программы	1. Бюджетное планирование. 2. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. 4. Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского района. 5. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами. 6. Распределение финансовых ресурсов между бюджетами поселений. 7. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений Октябрьского района.
Подпрограммы и (или) мероприятия	Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район. Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Октябрьского района. Подпрограмма 3. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в муниципальном образовании Октябрьский район. Подпрограмма 4. Совершенствование межбюджетных отношений в Октябрьском районе.
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии 1 ед. 2. Снижение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год от первоначально утвержденного плана с 25,9 % до 3,5 %. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, с 52% до 56%. 4. Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета района в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета района, с 65,4% до 95%. 5. Сохранение процента исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на уровне 100 %. 6. Сохранение отсутствия нарушений получателями бюджетных кредитов сроков возврата бюджетных кредитов и платы за пользование бюджетными кредитами. 7. Сохранение отсутствия нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий. 8. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период на уровне 100%; 9. Снижение расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга с 0,7 млн.руб. до 0,37 млн.руб. 10. Снижение отношения годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета района с 1,4% до 1,0 %. 11. Снижение отношения муниципального долга к доходам бюджета района, без учета безвозмездных поступлений с 2,4% до 2,2 %. 12. Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета района и городских и сельских поселений в границах Октябрьского района, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом, на уровне 100 %. 13. Увеличение доли структурных подразделений администрации Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений в границах Октябрьского района, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в муниципальном образовании Октябрьский район с 0% до 20 %. 14. Сохранение доли размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, Октябрьского района на уровне 100%. 15. Сохранение обеспеченности программно-техническими средствами специалистов Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей на уровне не ниже 100 %. 16. Сохранение количества муниципальных образований Октябрьского района, в которых дефицит бюджета не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством - 0 ед. 17. Сохранение количества муниципальных образований, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность - 0 ед. 18. Сохранение удельного веса муниципальных образований Октябрьского района, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов, на уровне 100%.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы составляет 881 021 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 327 218,1 тыс. рублей; 2015 - 277 657,7 тыс. рублей; 2016 - 276 145,2 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты от реализации) муниципальной программы (показатели конечных результатов)	1. Сохранение достижения исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 %. 2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования Октябрьский район за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Октябрьский район. 3. Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины с 2 до 0 ед. 4. Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Октябрьского района. 5. Качество организации и осуществления бюджетного процесса в Октябрьском районе по оценке Департамента финансов ХМАО - Югры. 6. Сохранение объема муниципального долга на уровне 22 млн.руб. 7. Сохранение сбалансированности бюджетов поселений.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Октябрьского района от 24 сентября 2014 г. N 3342 таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы 2013 год	Значение показателя по годам
			2014 год	2015 год	2016 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
Показатели непосредственных результатов
1.	Долгосрочная бюджетная стратегия	0	1	1	1	1
2.	Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год от первоначально утвержденного плана	25,9%	4,5%	4,0%	3,5%	3,5%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней	52%	54%	55%	56%	56%
4.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета района в рамках муниципальных программ Октябрьского района в общих расходах бюджета района	65,4%	91%	93%	95%	95%
5.	Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков возврата бюджетных кредитов и платы за пользование бюджетными кредитами	0	0	0	0	0
7.	Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий Октябрьского района	0	0	0	0	0
8.	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период	0	0	0	100 %	100 %
9.	Расходы бюджета района на обслуживание муниципального долга (млн.руб.)	0,7	0,37	0,37	0,37	0,37
10.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Октябрьского района к доходам бюджета района	1,4 %	1,2 %	1,1 %	1,0 %	1,0 %
11.	Отношение муниципального долга Октябрьского района к доходам бюджета района, без учета безвозмездных поступлений	2,4 %	2,3 %	2,3 %	2,2%	2,2 %
12.	Доля главных распорядителей средств бюджета района и городских и сельских поселений в границах Октябрьского района, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13.	Доля структурных подразделений администрации Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений в границах Октябрьского района, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к информационной системе "Электронный бюджет"	0 %	0 %	0 %	20 %	20 %
14.	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Октябрьского района	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Количество муниципальных образований Октябрьского района, в которых дефицит бюджета не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	0	0	0	0	0
17.	Количество муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность	0	0	0	0	0
18.	Удельный вес муниципальных образований Октябрьского района, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов	100%	100%	100%	100%	100%
Показатели конечных результатов
1.	Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 % в год	125,9 %	100%	100%	100%	100%
2.	Исполнение расходных обязательств Октябрьского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Октябрьский район	89,3%	95%	95%	95%	95%
3.	Количество нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины	2	0	0	0	0
4.	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Октябрьского района	0 %	0 %	0 %	20 %	20 %
5.	Качество организации и осуществления бюджетного процесса в Октябрьском районе по оценке Департамента финансов ХМАО - Югры	5	5	5	5	5 место
6.	Объем муниципального долга (млн.руб.)	19,1	22	22	22	22
7.	Сбалансированность бюджетов поселений	100%	100%	100%	100%	100%

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Октябрьского района от 24 сентября 2014 г. N 3342 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Октябрьского района
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район"
Задача 1. Бюджетное планирование
1.1.	Разработка Бюджетной стратегии Октябрьского района до 2020 года и на период 2030 года	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	Всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
	Итого по задаче 1		Всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
Задача 2. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование
2.1.	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Администрация Октябрьского района	Всего	850	650	200
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	850	650	200
			внебюджетные источники
2.2.	Организация планирования, исполнения бюджета района и формирование отчетности об исполнении бюджета района	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	Всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
2.3.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	Всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
2.4.	Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	Администрация Октябрьского района	Всего	56 755,8,2	19 399,8	18 678	18 678
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	56 755,8	19 399,8	18 678	18 678
			внебюджетные источники
	Итого по задаче 2		Всего	57 605,8	20 049,8	18 878	18 678
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	57 605,8	20 049,8	18 878	18 678
			внебюджетные источники
Задача 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере
3.1.	Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета района, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета района	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	Всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
3.2.	Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	Всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
3.3.	Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му