Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 7 октября 2014 г. N 1731-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в городе Нижневартовске"

Показатели нормативов
муниципальной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2014 г.

Муниципальное образование: город Нижневартовск

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 -2016 годы	2013 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	446	361	372	409	412	416	419	х	х
2.	Число получателей услуг (чел.)	261004	264611	267359,5	270055,5	272594,5	274796,5	276720,1	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	585	570	558	513	513	513	513	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)	261004	264611	267359,5	270055,5	272594,5	274796,5	276720,1	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	58	65	74	85	100	х	х
5.2.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)	х	60	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
5.3.	По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)	х	62,1	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
5.4.	По муниципальному образованию (%)	х	78,6	63,7	72	80	97	98	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	50841,3	54507,2	58767,2	62941,9	67533,3	72355,9	77005,6	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	107,2	107,8	107,1	107,3	107,1	106,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	31608	35585	37434,6	45318,2	54026,6	70185,2	75465,4	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	112,6	105,2	121,1	119,2	129,9	107,5	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	5	6,5	5,7	5,4	5,2	5,1	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	293,6	310,9	326,4	363,2	433	562,5	604,9	1122,6	2600,9
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:	х	17,4	15,5	52,3	122,1	251,6	294	189,9	752,9
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	х	16,5	14,5	49,3	115,5	238,6	279	179,3	713,4
13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	11	7,1	45,6	49,3	65,1	74,8	102	252,9
	- от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0	0	1	0	0	0	1	1
	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	11	7,1	41,2	49,3	63,5	67,8	97,6	239,9
	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0	0	3,4	0	1,6	7	3,4	12
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0,9	1	3	6,6	13	15	10,6	39,5
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1+13.2+13.3)	х	17,4	15,5	52,3	122,1	251,6	294	189,9	752,9
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 13.1.1/стр. 14*100%)	х	х	46	87	40	26	25	54	34

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.