Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 425-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2016 - 2020 годы"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

10 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 17 апреля, 21, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г., 20 мая, 7 октября, 11 ноября 2016 г., 31 марта, 26 мая 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 мая 2017 г. N 206-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года N 406-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 425-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнитель государственной программы	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели государственное программы	1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. 2. Повышение конкурентоспособности, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Задачи государственной программы	Обеспечение исполнения полномочий в области лесных отношений. Увеличение объемов производства, формирование перспективных рынков сбыта и развитие импортозамещения основных видов лесопромышленной продукции, обновление основного капитала организаций отрасли и улучшение инвестиционного климата. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Подпрограммы или основные мероприятия	I "Развитие лесного хозяйства"; II "Развитие лесопромышленного комплекса"; III "Реализация функций Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленной сфере деятельности".
Целевые показатели государственной программы	1. Сохранение лесистости территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на уровне 53,9%. 2. Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда на уровне 79,9%. 3. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, рублей с 38,2 до 43,0. 4. Достижение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров уровня 61,2%. 5. Уменьшение доли крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров до 2,86%. 6. Увеличение отношения площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов с 27,7% до 67%. 7. Сохранение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на уровне 6,5% 8. Увеличение индекса обработки древесины и производства изделий из дерева с 94,9% до 102% к предыдущему году. 9. Увеличение среднеотраслевой выработки на 1 работающего с 2471,3 тыс. руб. до 3200 тыс. руб. 10. Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе не менее 500000 тыс. рублей 11. Увеличение индекса производительности труда относительно уровня 2011 года с 98,6% до 150%. 12. Сохранение отношения объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту на уровне 5%
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы - 9 641 711,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2 721 344,8 тыс. рублей, 2017 год - 2 040 142,2 тыс. рублей, 2018 год - 1 748 288,2 тыс. рублей, 2019 год - 1 553 062,3 тыс. рублей, 2020 год - 1 578 873,5 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 мая 2017 г. N 206-п таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Лесистость территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, %	53,9	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9
2.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, %	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
3.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, рублей	38,2	27,5	42,4	42,9	43	43	43
4.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %	91,2	58,32	59,04	59,76	60,48	61,2	61,2
5.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, %	0,5	3,3	3,19	3,08	2,97	2,86	2,86
6.	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов, %	27,7	2,8	0,3	0,3	0,3	67	67
7.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %	8,0	6,7	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
8.	Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %	94,9	103	102	102	101,5	102	102
9.	Среднеотраслевая выработка на одного работающего, тыс. рублей	2471,3	2434	2604	2787	2982	3200	3200
10.	Привлечение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, тыс. рублей	500000	535000	540000	555000	575000	585000	585000
11.	Индекс производительности труда в процентах к предыдущему году	118,6	118,6	120,0	115,0	105,0	105,0	105,0
	Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, %	98,6	98,6	118,3	136,1	142,9	150,0	150,0
12.	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %	5,1	5,1	5	5	5	5	5

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 мая 2017 г. N 206-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I "Развитие лесного хозяйства"
1.1.	Проведение лесоустройства (показатели 1, 2)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	184 466,1	55 957,9	26 319,5	37 554,4	14 420,0	50 214,3
			федеральный бюджет	70 234,8	29 166,8	13 248,0	13 400,0	14 420,0	-
			бюджет автономного округа	114 231,3	26 791,1	13 071,5	24 154,4	-	50 214,3
1.2.	Охрана, защита и воспроизводство лесов (показатели 4, 5, 6)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	4 627 826,4	1 055 443,1	964 748,4	903 712,3	873 220,8	830 701,8
			федеральный бюджет	740 159,2	210 347,7	171 666,1	176 455,1	181 690,3	-
			бюджет автономного округа	3 047 528,6	720 144,3	630 044,9	554 061,1	507 660,1	635 618,2
			местные бюджеты	5 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			внебюджетные источники	835 138,6	123 951,1	162 037,4	172 196,1	182 870,4	194 083,6
	Итого по подпрограмме 1	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	4 812 292,5	1 111 401,0	991 067,9	941 266,7	887 640,8	880 916,1
			федеральный бюджет	810 394,0	239 514,5	184 914,1	189 855,1	196 110,3	-
			бюджет автономного округа	3 161 759,9	746 935,4	643 116,4	578 215,5	507 660,1	685 832,5
			местные бюджеты	5 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			внебюджетные источники	835 138,6	123 951,1	162 037,4	172 196,1	182 870,4	194 083,6
Подпрограмма II "Развитие лесопромышленного комплекса"
2.1.	Оказание поддержки лесопромышленным предприятиям (показатели 8, 10, 11, 12)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	383 000,0	383 000,0			-
			бюджет автономного округа	383 000,0	383 000,0			-
		Деппромышленности Югры	всего	286 936,0	-	106 318,0	28 600,0		152 018,0
			бюджет автономного округа	286 936,0	-	106 318,0	28 600,0		152 018,0
			итого	669 936,0	383 000,0	106 318,0	28 600,0		152 018,0
2.2	Модернизация лесопильного производства (показатели 8, 10, 11, 12)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	510 000,0	510 000,0			-	-
			внебюджетные источники	510 000,0	510 000,0			-	-
		Деппромышленности Югры	всего	362 000,0		249 000,0	113 000,0
			внебюджетные источники	362 000,0		249 000,0	113 000,0
			итого	872 000,0	510 000,0	249 000,0	113 000,0
2.3.	Содействие развитию лесопромышленного кластера (показатели 8, 9)	Деппромышленности Югры		-	-	-	-	-	-
2.4.	Содействие и развитие импортозамещения в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (показатель 9)	Деппромышленности Югры		-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме 2	Деппромышленности Югры	всего	1 541 936,0	893 000,0	355 318,0	141 600,0	-	152 018,0
			бюджет автономного округа	669 936,0	383 000,0	106 318,0	28 600,0	-	152 018,0
			внебюджетные источники	872 000,0	510 000,0	249 000,0	113 000,0	-	-
Подпрограмма III "Реализация функций Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленной сфере деятельности"
3.1.	Обеспечение деятельности Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (показатель 3, 7)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	1 474 723,3	331 371,9	305 804,6	278 040,7	278 040,7	281 465,4
			федеральный бюджет	45 617,2	11 404,3	11 404,3	11 404,3	11 404,3	-
			бюджет автономного округа	1 429 106,1	319 967,6	294 400,3	266 636,4	266 636,4	281 465,4
3.2.	Обеспечение выполнения функций казенного учреждений - лесхозов (показатель 3)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	1 812 759,2	385 571,9	387 951,7	387 380,8	387 380,8	264 474,0
			федеральный бюджет	613 509,6	152 148,9	153 786,9	153 786,9	153 786,9	-
			бюджет автономного округа	1 199 249,6	233 423,0	234 164,8	233 593,9	233 593,9	264 474,0
	Итого по подпрограмме III	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	3 287 482,5	716 943,8	693 756,30	665 421,5	665 421,5	545 939,4
			федеральный бюджет	659 126,8	163 553,2	165 191,2	165 191,2	165 191,2	-
			бюджет автономного округа	2 628 355,7	553 390,6	528 565,1	500 230,30	500 230,30	545 939,4
Всего по Программе			всего	9 641 711,0	2 721 344,8	2 040 142,2	1 748 288,2	1 553 062,3	1 578 873,5
			федеральный бюджет	1 469 520,8	403067,7	350 105,3	355 046,3	361 301,5	-
			бюджет автономного округа	6 460 051,6	1 683 326,0	1 277 999,5	1 107 045,8	1 007 890,4	1 383 789,9
			местные бюджеты	5 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			внебюджетные источники	1 707 138,6	633 951,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
в том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы			всего	9 641 711,0	2 721 344,8	2 040 142,2	1 748 288,2	1 553 062,3	1 578 873,5
			федеральный бюджет	1 469 520,8	403 067,7	350 105,3	355 046,3	361 301,5	-
			бюджет автономного округа	6 460 051,6	1 683 326,0	1 277 999,5	1 107 045,8	1 007 890,4	1 383 789,9
			местные бюджеты	5000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			внебюджетные источники	1 707 138,6	633 951,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
из них:				-
ответственный исполнитель		Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	8 992 775,0	2 721 344,8	1 684 824,2	1 606 688,2	1 553 062,3	1 426 855,5
			федеральный бюджет	1 469 520,8	403 067,7	350 105,3	355 046,3	361 301,5	-
			бюджет автономного округа	6 173 115,6	1 683 326,0	1 171 681,5	1 078 445,8	1 007 890,4	1 231 771,9
			местные бюджеты	5 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			внебюджетные источники	1 345 138,6	633 951,1	162 037,4	172 196,1	182 870,4	194 083,6
в т. ч. соисполнитель		Деппромышленности Югры	всего	648 936,0	-	355 318,0	141 600,0	-	152 018,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	286 936,0	-	106 318,0	28 600,0	-	152 018,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	362 000,0	-	249 000,0	113 000,0	-	-

Таблица 3

Прогнозные значения сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

Наименование государственной работы	Единица измерения объема	Прогноз сводных показателей по годам
		2016	2017	2018	2019	2020
Тушение лесных пожаров	га	3 110,0	3 110,0	3 110,0	3 110,0	3 110,0
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах	час	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос)	км	1 210,0	1 210,0	1 210,0	1 210,0	1 210,0
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	км	940,0	940,0	940,0	940,0	940,0
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство пожарных водоемов)	ед.	12	12	12	12	12
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения)	ед.	48	48	48	48	48
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов)	га	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0