Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 415-п

С изменениями и дополнениями от:

7 августа, 31 октября, 26 декабря 2014 г., 20 марта, 28 августа, 13 ноября 2015 г., 20 мая, 30 сентября, 21 октября 2016 г., 28 апреля, 4 августа, 27 октября, 22 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 22 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2017 г. N 535-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 415-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры) Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депгосзаказа Югры)
Цель государственной программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств автономного округа. 2. Эффективное управление государственным долгом автономного округа. 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Целевые показатели государственной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 88%. 4. Достижение доли расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, до 2,9%. 5. Достижение отношения годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа до 9,2%. 6. Достижение отношения объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) до 17,5%. 7. Увеличение доли муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", до 100%.
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 29 537 080,1 тыс. рублей, в том числе: 2016 - 11 344 505,7 тыс. рублей; 2017 - 2 000 259,3 тыс. рублей; 2018 - 4 654 132,1 тыс. рублей; 2019 - 5 437 809,4 тыс. рублей; 2020 - 6 100 373,6 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 22 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2017 г. N 535-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы (2014 год)	Значение показателя по годам
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств)	101,0%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
2.	Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа	98,6%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	82,4%	84%	85%	86%	87%	88%	88%
4.	Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации	0,2%	1,3%	0,8%	2,2%	2,6%	2,9%	2,9%
5.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа	6,5%	4,1%	4,0%	4,3%	7,6%	9,2%	9,2%
6.	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений)	7,7%	10,1%	12,2%	15,8%	20,0%	17,5%	17,5%
7.	Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	0%	0%	20%	20%	100%	100%	100%

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 22 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2017 г. N 535-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.2.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.3.	Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)		всего	1673939,4	277596,6	379181,4	340675,0	340032,2	336454,2
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	1380096,3	277596,6	301231,3	269043,6	267901,4	264323,4
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	293843,1		77950,1	71631,4	72130,8	72130,8
1.4.	Управление резервными средствами бюджета автономного округа (показатель 2)	Депфин Югры	всего	8824757,7	8183907,2	0,0	334688,2	306162,3	0,0
			бюджет автономного округа	8824757,7	8183907,2	0,0	334688,2	306162,3	0,0
	Итого по подпрограмме I		всего	10498697,1	8461503,8	379181,4	675363,2	646194,5	336454,2
			бюджет автономного округа	10498697,1	8461503,8	379181,4	675363,2	646194,5	336454,2
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4)	Депфин Югры	всего	18913794,5	2849499,9	1597044,4	3953946,2	4781404,0	5731900,0
			бюджет автономного округа	18913794,5	2849499,9	1597044,4	3953946,2	4781404,0	5731900,0
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа * (показатель 5)	Депфин Югры	всего	36327817,0	4900000,0	5332534,0	3558114,0	8537169,0	14000000,0
			бюджет автономного округа	36327817,0	4900000,0	5332534,0	3558114,0	8537169,0	14000000,0
2.3.	Мониторинг состояния государственного долга (показатель 6)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по подпрограмме II		всего	18913794,5	2849499,9	1597044,4	3953946,2	4781404,0	5731900,0
			бюджет автономного округа	18913794,5	2849499,9	1597044,4	3953946,2	4781404,0	5731900,0
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
3.1.	Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами (показатель 7)		всего	103715,1	33502,0	24033,5	24822,7	10210,9	11146,0
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	67331,6	33502,0	5650,0	8822,7	9210,9	10146,0
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	36383,5		18383,5	16000,0	1000,0	1000,0
3.2.	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 7)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
3.3.	Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе (показатель 7)	Депинформ-технологий Югры	всего	20873,4					20873,4
			бюджет автономного округа	20873,4					20873,4
	Итого по подпрограмме III		всего	124588,5	33502,0	24033,5	24822,7	10210,9	32019,4
			бюджет автономного округа	124588,5	33502,0	24033,5	24822,7	10210,9	32019,4
Всего по государственной программе			всего	29537080,1	11344505,7	2000259,3	4654132,1	5437809,4	6100373,6
			бюджет автономного округа	29537080,1	11344505,7	2000259,3	4654132,1	5437809,4	6100373,6
в том числе:
Депфин Югры				29185980,1	11344505,7	1903925,7	4566500,7	5364678,6	6006369,4
Депинформтехнологий Югры				20873,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20873,4
Депгосзаказа Югры				330226,6	0,0	96333,6	87631,4	73130,8	73130,8

Примечания:

* - Бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета автономного округа, в связи с чем в итоговых суммах по государственной программе не учитываются.