Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 415-п

С изменениями и дополнениями от:

7 августа, 31 октября, 26 декабря 2014 г., 20 марта, 28 августа, 13 ноября 2015 г., 20 мая, 30 сентября, 21 октября 2016 г., 28 апреля, 4 августа 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 августа 2017 г. N 297-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 415-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры) Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депгосзаказа Югры)
Цель государственной программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств автономного округа. 2. Эффективное управление государственным долгом автономного округа. 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Целевые показатели государственной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 88%. 4. Достижение доли расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, до 2,9%. 5. Достижение отношения годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа до 9,2%. 6. Достижение отношения объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) до 17,5%. 7. Увеличение доли муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", до 100%.
Сроки реализации государственной программы	2016 - 2020
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 31 783 418,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 - 11 344 505,7 тыс. рублей; 2017 - 4 246 597,8 тыс. рублей; 2018 - 4 654 132,1 тыс. рублей; 2019 - 5 437 809,4 тыс. рублей; 2020 - 6 100 373,6 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы (2014 год)	Значение показателя по годам
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств)	101,0%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
2.	Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа	98,6%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	82,4%	84%	85%	86%	87%	88%	88%
4.	Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации	0,2%	1,3%	2,1%	2,2%	2,6%	2,9%	2,9%
5.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа	6,5%	4,1%	5,4%	4,3%	7,6%	9,2%	9,2%
6.	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений)	7,7%	10,1%	13,8%	15,8%	20,0%	17,5%	17,5%
7.	Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	0%	0%	20%	20%	100%	100%	100%

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 августа 2017 г. N 297-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.2.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.3.	Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)		всего	1 657 330,9	277 596,6	362 572,9	340 675,0	340 032,2	336 454,2
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	1 364 804,3	277 596,6	285 939,3	269 043,6	267 901,4	264 323,4
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	292 526,6		76 633,6	71 631,4	72 130,8	72 130,8
1.4.	Управление резервными средствами бюджета автономного округа (показатель 2)	Депфин Югры	всего	9 549 539,6	8 183 907,2	724 781,9	334 688,2	306 162,3	0,0
			бюджет автономного округа	9 549 539,6	8 183 907,2	724 781,9	334 688,2	306 162,3	0,0
	Итого по подпрограмме I		всего	11 206 870,5	8 461 503,8	1 087 354,8	675 363,2	646 194,5	336 454,2
			бюджет автономного округа	11 206 870,5	8 461 503,8	1 087 354,8	675 363,2	646 194,5	336 454,2
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4)	Депфин Югры	всего	20 449 405,1	2 849 499,9	3 132 655,0	3 953 946,2	4 781 404,0	5 731 900,0
			бюджет автономного округа	20 449 405,1	2 849 499,9	3 132 655,0	3 953 946,2	4 781 404,0	5 731 900,0
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа <*> (показатель 5)	Депфин Югры	всего	36 327 817,0	4 900 000,0	5 332 534,0	3 558 114,0	8 537 169,0	14 000 000,0
			бюджет автономного округа	36 327 817,0	4 900 000,0	5 332 534,0	3 558 114,0	8 537 169,0	14 000 000,0
2.3.	Мониторинг состояния государственного долга (показатель 6)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по подпрограмме II		всего	20 449 405,1	2 849 499,9	3 132 655,0	3 953 946,2	4 781 404,0	5 731 900,0
			бюджет автономного округа	20 449 405,1	2 849 499,9	3 132 655,0	3 953 946,2	4 781 404,0	5 731 900,0
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
3.1.	Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами (показатель 7)	Депфин Югры	всего	106 269,6	33 502,0	26 588,0	24 822,7	10 210,9	11 146,0
			бюджет автономного округа	69 569,6	33 502,0	7 888,0	8 822,7	9 210,9	10 146,0
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	36 700,0		18 700,0	16 000,0	1 000,0	1 000,0
3.2.	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 7)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
3.3.	Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе (показатель 7)	Депинформтехнологий Югры	всего	20 873,4					20 873,4
			бюджет автономного округа	20 873,4					20 873,4
	Итого по подпрограмме III		всего	127 143,0	33 502,0	26 588,0	24 822,7	10 210,9	32 019,4
			бюджет автономного округа	127 143,0	33 502,0	26 588,0	24 822,7	10 210,9	32 019,4
Всего по государственной программе			всего	31 783 418,6	11 344 505,7	4 246 597,8	4 654 132,1	5 437 809,4	6 100 373,6
			бюджет автономного округа	31 783 418,6	11 344 505,7	4 246 597,8	4 654 132,1	5 437 809,4	6 100 373,6
в том числе:
Депфин Югры				31 433 318,6	11 344 505,7	4 151 264,2	4 566 500,7	5 364 678,6	6 006 369,4
Депинформтехнологий Югры				20 873,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20 873,4
Депгосзаказа Югры				329 226,6	0,0	95 333,6	87 631,4	73 130,8	73 130,8

Примечания:

* - бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета автономного округа, в связи с чем в итоговых суммах по государственной программе не учитываются.