Глава 3. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Глава 3. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий
по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению
планируемого освоения лесов

Целями экономического обоснования, запланированных мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2009 - 2018 годы работ являются:

увеличение продуктивности лесных ресурсов и экономической ценности лесов при сохранении и улучшении полезных, средообразующих и социальных, функций лесов, создание условий для увеличения объемов глубокой переработки древесины;

обоснование планируемых субвенций федерального бюджета для реализации делегируемых полномочий, исходя из соотношения доходов и расходов в лесном секторе автономного округа;

обоснование экономических критериев и индикаторов устойчивого эффективного управления лесами.

3.1.1. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам
их использования

Прогнозирование доходов бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов автономного округа проводилось на основании плановых объемов использования лесных ресурсов, предусмотренных настоящим Лесным планом Югры (таблица 3.1.1.1).

Таблица 3.1.1.1

Планируемые объемы использования лесных ресурсов в 2009 - 2018 гг.

Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед. изм.	Год, предшествующий разработке лесного плана	Объемы по годам										Общий объем на планируемый период
	Ед. изм.	Год, предшествующий разработке лесного плана	2009 факт	2010 факт	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Общий объем на планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Заготовка древесины, всего	тыс. куб. м.	6155,9	4234,7	3087,6	3878,0	4308,6	6130,4	5999,9	6139,6	6235,1	6391,9	6465,8	82871,6
1.1. Заготовка древесины (сплошные рубки)	тыс. куб. м.	6056,6	4192,9	3056,2	3703,5	4126,2	5993,9	5873	6009,1	6103,6	6259,3	6332,3	51650,0
1.2. Заготовка древесины (выборочные рубки)	тыс. куб. м.	99,3	41,8	31,4	174,5	182,4	136,5	126,9	130,5	131,5	132,6	133,5	1221,6
1.1.1. Заготовка древесины по договорам купли продажи для собственных нужд	тыс. куб. м.	33,6	56,50	134,0	140,0	147,0	147,0	147,6	150,1	151,2	152,6	154,3	1380,3
1.3. Заготовка древесины по приоритетным инвестпроектам	тыс. куб. м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Заготовка древесины по ст. 43, 45 ЛК РФ	тыс. куб. м.	2841,9	2095,5	1257,3	1770,7	1933,6	2003,1	2085,8	2172,9	2263,1	2319,1	2392,1	20293,2
3. Заготовка живицы	кг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	кг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, всего	кг	0	0	0	0	0	24634	24634	24634	24634	24634	24634	147804
древесные соки	кг	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	12000
дикорастущие плоды	кг	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	300
дикорастущие ягоды	кг	0	0	0	0	0	9474	9474	9474	9474	9474	9474	56874
дикорастущие грибы	кг	0	0	0	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	42000
дикорастущие орехи	кг	0	0	0	0	0	6100	6100	6100	6100	6100	6100	36600
лекарственные растения	кг	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	60
6. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	га	61,1	354,2	456,9	531,7	598,5	1040	1113	1166,2	1234,9	1287,3	1355,6	9138,3
7. Ведение сельского хозяйства	га	50000	0	0	0	0	51362,66	51562,66	51782,66	51992,66	52322,66	52522,66	311545,9
пчеловодство	га	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	30
сенокошение	га	0	0	0	0	0	143,7	143,7	143,7	143,7	153,7	153,7	882,2
пастьба скота	га	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12
северное оленеводство	га	50000	0	0	0	0	51210	51410	51630	51840	52160	52360	310610
выращивание сельскохозяйственных культур	га	0	0	0	0	0	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	11,76
8. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	га	0	1	4,1	14607,1	15333	16255,4	16313,7	16372	16449,8	16498,3	16547	128381,4
9. Осуществление рекреационной деятельности	га	58,3	134,6	261,3	480	500	793	835	872	912	961	1005	6753,9
10. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	га	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	га	0	3,96	3,96	3,96	0	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	35,64
12. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	га	83000	84441,1	171534,7	185394	187619	151380	145699	139069	146028	153331	152999	1517494,9
13. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	га	0	0	0	7	7	40	40	40	40	40	40	254
14. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	га	77400	38373,5	65790,8	68097,2	68914,4	38807	35943	33029	33377	33726	34083	450140,9
15. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	га	0	17,46	30,46	22,1	68,3	44,66	45,96	47,26	48,56	49,86	51,16	425,78
16. Осуществление религиозной деятельности (безвозмездно)	га	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Осуществление иных видов деятельности	га	0	42,0	324,5	0	0	324,5	324,5	324,5	324,5	324,5	324,5	2313,5

Расчет базовых минимальных ставок платы за пользование лесными ресурсами проводился на основании фактически сложившихся ставок платы в 2007 - 2010 годах, а также по данным бюджетных проектировок в 2011 - 2014 годах.

Расчет доходов федерального бюджета за заготовку древесины в связи с использованием лесов по ст. 43 - 45 Лесного кодекса Российской Федерации осуществлялся по минимальным ставкам платы.

При формировании ставок платы поступления платы за использование лесов в бюджетную систему РФ использованы индексы в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете (Таблица 3.1.1.2).

Таблица 3.1.1.2

Индексация ставок отдельных видов платежей

Реквизиты документа	Годы прогнозного периода	Коэффициент индексации ставок платы за единицу объема древесины	Коэффициент индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов	Инфляция, % 1
1	2	3	4	5
Федеральный Закон от 13.12.2010 N 357-ФЗ	2011	1,3	1,13	-
Приказ Рослесхоза от 05.10.2011 N 425	2012	1,3	1,13	-
Приказ Рослесхоза от 05.10.2011 N 425	2013	1,37	1,19	5,4
Приказ Рослесхоза от 05.10.2011 N 425	2014	1,44	1,25	5,1
Прогнозные данные	2015	1,51	1,31	4,8
Прогнозные данные	2016	1,58	1,37	4,5
Прогнозные данные	2017	1,65	1,43	4,2
Прогнозные данные	2018	1,72	1,49	3,9

Средние минимальные ставки платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка приведены в таблице (Таблица 3.1.1.3).

1 Прогнозные данные об инфляции за период за период 2012 - 2018 гг. - "Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 года".

Таблица 3.1.1.3

Средние минимальные ставки платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка

Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед. изм.	Годы
	Ед. изм.	ставка 2007 год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Заготовка древесины	руб./кбм.	39,98	32,58	51,25	55,35	55,48	60,05	63,15	66,24	69,27	72,29	75,33
1.1. сплошные рубки	руб./кбм.	40,13	32,64	51,27	55,55	55,66	58,71	61,70	64,73	67,70	70,68	73,65
1.2. выборочные рубки	руб./кбм.	26,83	18,73	4,87	51,29	51,35	54,12	56,88	59,67	62,42	65,16	67,90
1.1.1. Заготовка древесины по договорам купли продажи для собственных нужд	руб./кбм.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Заготовка древесины по приоритетным инвестпроектам	руб./кбм.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Заготовка древесины по ст. 43, 45 ЛК РФ	руб./кбм.	40,13	32,64	51,27	46,76	46,76	49,29	51,80	54,34	56,84	59,34	61,29
2. Заготовка живицы	руб./т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
береста	руб./т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
древесная зелень	руб./т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сосновые и еловые лапы	руб./т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
древесные соки	руб./кг.	-	-	-	-	-	27,97	29,38	30,79	32,20	33,61	35,02
дикорастущие плоды	руб./кг.	-	-	-	-	-	2,55	2,68	2,80	2,93	3,06	3,19
дикорастущие ягоды	руб./кг.	-	-	-	-	-	5,34	5,61	5,88	6,15	6,42	6,69
дикорастущие грибы	руб./кг.	-	-	-	-	-	8,40	8,83	9,25	9,67	10,10	10,52
дикорастущие орехи	руб./кг.	-	-	-	-	-	14,01	14,71	15,42	16,12	16,83	17,54
лекарственные растения	руб./кг.	-	-	-	-	-	7,01	7,36	7,72	8,07	8,42	8,78
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	руб./га.	0,03	0,03	0,03	0,038	0,038	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6. Ведение сельского хозяйства
пчеловодство	руб./за 1 пчелосемью	32,10	-	-	-	-	38,20	40,13	42,05	43,98	45,90	47,83
сенокошение	руб./га.	19,62	-	-	-	-	23,35	24,53	25,70	26,88	28,06	29,23
пастьба скота	руб./га.	16,48	-	-	-	-	19,61	20,60	21,59	22,58	23,57	24,56
северное оленеводство	руб./га.	1,07	-	-	-	-	1,27	1,34	1,40	1,47	1,53	1,59
выращивание сельскохозяйственных культур	руб./га.	53,50	-	-	-	-	63,67	66,88	70,09	73,30	76,51	79,72
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	руб./га.	1,00	1,13	1,13	1,10	1,10	1,19	1,25	1,31	1,37	1,43	1,49
8. Осуществление рекреационной деятельности	руб./га.	26100,00	6986,90	8678,40	7624,28	7624,20	8005,40	8405,70	8809,20	9214,40	9619,80	10023,80
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	руб./га.	8,49	9,59	9,59	-	-	10,10	10,61	11,12	11,63	12,14	12,65
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	руб./га.	53,50	60,46	60,46	50,00	-	63,67	66,88	70,09	73,30	76,51	79,72
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев	руб./га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	руб./га.	2234,63	3598,80	2636,20	2303,31	2328,08	2444,50	2566,70	2689,90	2813,70	2937,50	3060,80
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	руб./га.	2490,40	2702,08	2891,23	1328,60	1328,60	1395,00	1464,80	1535,10	1605,70	1676,40	1746,80
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	руб./га.	1927,73	4288,30	3122,40	1764,32	1780,55	1869,60	1963,10	2057,30	2152,00	2246,70	2341,00
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	руб./га.	3160,00	664,70	28557,30	29018,10	29017,60	30559,20	32100,00	33640,80	35181,60	36722,40	38263,20
15. Осуществление религиозной деятельности (безвозмездно)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Осуществление иных видов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	руб./га.	0,00	2673,8	1478,9	-	-	485,00	509,30	533,70	558,20	582,80	607,30

Средняя ставка платы на прогнозный период дифференцирована по арендуемым лесным участкам и договорам купли-продажи древесины, заготавливаемой для собственных нужд. Договоры аренды и договоры купли-продажи лесных участков заключаются по результатам аукционов по продажи права на заключение таких договоров. Увеличение для следующих видов использования лесов составляет:

заготовка древесины - 1,2; осуществление рекреационной деятельности -1,0534; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства -2,5 (Таблица 3.1.1.4).

Таблица 3.1.1.4

Средняя плата за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка

Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед. изм.	Годы
	Ед. изм.	ставка 2007 год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Заготовка древесины	руб./кбм.	56,00	49,26	62,01	63,69	62,24	69,55	74,15	78,64	82,99	87,16	91,12
1.1. сплошные рубки	руб./кбм.	56,04	49,28	62,03	64,07	62,53	68,99	73,48	77,89	82,17	86,28	90,16
1.2. выборочные рубки	руб./кбм.	26,84	18,73	4,88	55,77	55,79	58,80	61,80	64,83	67,81	70,8	73,77
1.2.1. Заготовка древесины по договорам купли продажи для собственных нужд	руб./кбм.	37,46	47,40	47,00	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70
1.3. Заготовка древесины по приоритетным инвестпроектам	руб./кбм.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Заготовка древесины по ст. 43,45 ЛК РФ	руб./кбм.	40,13	11,90	56,60	46,76	46,76	49,29	51,80	54,34	56,84	59,34	61,29
2. Заготовка живицы	руб./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
береста	руб./т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
древесная зелень	руб./т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сосновые и еловые лапы	руб./т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
древесные соки	руб./кг.	-	-	-	-	-	30,83	32,83	34,8	36,72	38,55	40,29
дикорастущие плоды	руб./кг.	-	-	-	-	-	2,81	2,99	3,17	3,34	3,51	3,67
дикорастущие ягоды	руб./кг.	-	-	-	-	-	5,89	6,27	6,65	7,02	7,37	7,70
дикорастущие грибы	руб./кг.	-	-	-	-	-	9,26	9,86	10,46	11,03	11,58	12,10
дикорастущие орехи	руб./кг.	-	-	-	-	-	15,44	16,45	17,43	18,39	19,31	20,18
лекарственные растения	руб./кг.	-	-	-	-	-	7,73	8,23	8,72	9,20	9,66	10,10
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	руб./га.	0,08	423,40	247,40	0,09	225,60	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
6. Ведение сельского хозяйства
пчеловодство	руб./за 1 пчелосемью	32,10	-	-	-	-	47,59	50,68	53,72	56,68	59,51	62,19
сенокошение	руб./га.	19,62	-	-	-	-	29,09	30,98	32,84	34,64	36,37	38,01
пастьба скота	руб./га.	16,48	-	-	-	-	24,43	26,02	27,58	29,1	30,55	31,93
северное оленеводство	руб./га.	1,07	-	-	-	-	1,59	1,69	1,79	1,89	1,98	2,07
выращивание сельскохозяйственных культур	руб./га.	53,50	-	-	-	-	79,31	84,47	89,54	94,46	99,18	103,65
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	руб./га.	1,00	-	-	-	-	1,48	1,58	1,67	1,77	1,85	1,94
8. Осуществление рекреационной деятельности	руб./га.	26100,00	6988,6	8682,7	7645,30	7635,20	8017,00	8417,80	8821,90	9227,70	9633,70	10038,30
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	руб./га.	8,49	-	-	10,84	-	10,10	10,61	11,12	11,63	12,14	12,65
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	руб./га.	53,50	50,00	50,00	50,00	-	63,67	66,88	70,09	73,30	76,51	79,72
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	руб./га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	руб./га.	2234,63	3598,80	2636,20	2320,04	2328,10	2444,50	2566,70	2689,90	2813,70	2937,50	3060,80
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	руб./га.	2490,40	-	-	3093,62	3341,11	1395,00	1464,80	1535,10	1605,70	1676,40	1746,80
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	руб./га.	1927,73	4288,30	3122,40	1786,28	353,04	1869,60	1963,10	2057,30	2152,00	2246,70	2341,00
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	руб./га.	3160,00	664,70	28557,3	40513,03	43754,07	30559,20	32100,00	33640,80	35181,60	36722,40	38263,20
15. Осуществление религиозной деятельности (безвозмездно)	руб./га.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Осуществление иных видов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	руб./га.	-	2673,80	1478,90	-	-	485,00	509,30	533,70	558,20	582,80	607,30

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов автономного округа за период 2011 - 2018 гг. прогнозируются в объеме 7,9 млрд. руб. (Приложение 21 к Лесному плану Югры), в т.ч. доходы федерального бюджета (по минимальным ставкам платы) - 7,3 млрд. руб. (Таблица 3.1.1.5), доходы бюджета автономного округа - 0,6 млрд. руб. (Таблица 3.1.1.6).

Таблица 3.1.1.5

Прогнозные доходы федерального бюджета от реализации мероприятий Лесного плана Югры

Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед. изм.	Годы
	Ед. изм.	ставка 2007 год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Заготовка древесины	тыс.руб.	119732,1	154535,0	206903,8	230874,1	359289,3	369582,2	396755,9	421421,9	451047,5	475438,6
1.1. сплошные рубки	тыс.руб	118422,0	154057,3	197953,6	221506,7	351901,9	362364,1	388969	413213,7	442407,3	466373,9
1.2. выборочные рубки	тыс.руб	1310,1	477,7	8950,2	9367,4	7387,4	7218,1	7786,9	8208,2	8640,2	9064,7
1.2.1. Заготовка древесины по договорам купли продажи для собственных нужд	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Заготовка древесины по приоритетным инвестпроектам	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Заготовка древесины по ст. 43, 45 ЛК РФ	тыс.руб	46731,7	64461,8	82797,9	90415,1	98732,8	108044,4	118075,4	128634,6	137615,4	146611,8
2. Заготовка живицы	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс.руб	261,3	237,8	-	-	-	-	-	-	-	-
береста	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
древесная зелень	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сосновые и еловые лапы	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс.руб	0,0	46,3	0,0	0,0	251,0	263,6	276,4	288,9	301,7	314,3
древесные соки	тыс.руб	-	-	-	-	55,9	58,8	61,6	64,4	67,2	70,0
дикорастущие плоды	тыс.руб	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
дикорастущие ягоды	тыс.руб	-	-	-	-	50,6	53,1	55,7	58,3	60,8	63,4
дикорастущие грибы	тыс.руб	-	-	-	-	58,8	61,8	64,8	67,7	70,7	73,6
дикорастущие орехи	тыс.руб	-	-	-	-	85,5	89,7	94,1	98,3	102,7	107,0
лекарственные растения	тыс.руб	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс.руб	124,3	7,4	0,020	0,023	0,042	0,045	0,047	0,049	0,051	0,054
6. Ведение сельского хозяйства	тыс.руб	-	-	-	-	1011,8	1066,7	1122,6	1178,6	1237,9	1294,7
пчеловодство	тыс.руб	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
сенокошение	тыс.руб	-	-	-	-	3,4	3,5	3,7	3,9	4,3	4,5
пастьба скота	тыс.руб	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
северное оленеводство	тыс.руб	-	-	-	-	1004,2	1059,0	1114,7	1170,5	1229,4	1286,0
выращивание сельскохозяйственных культур	тыс.руб	-	-	-	-	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	тыс.руб	0,0	0,0	16,1	16,9	19,3	20,4	21,4	22,5	23,6	24,7
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс.руб	830,2	1968,6	3659,7	3812,1	6348,3	7018,8	7681,6	8403,5	9244,6	10073,9
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	тыс.руб	0,2	0,2	0,2	0	0,25	0,26	0,28	0,29	0,3	0,32
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	тыс.руб	306362,4	451173,4	427021,5	436792,9	370048,4	373965,6	374081,7	410879	450409,8	468299,3
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	тыс.руб	0,0	0,0	9,3	9,3	55,8	58,6	61,4	64,2	67,1	69,9
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс.руб	149047,6	190227,5	120145,5	122706,2	72553,6	70559,7	67950,6	71827,3	75772,2	79788,3
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс.руб	11,2	930,8	641,3	1981,9	1364,8	1475,3	1589,9	1708,4	1831	1957,5
15. Осуществление религиозной деятельности (безвозмездно)	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Осуществление иных видов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс.руб	112,3	479,9	0,0	0,0	157,4	165,3	173,2	181,1	189,1	197,1
17. Прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства	тыс.руб	713,0	717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе предоставление выписок из государственного лесного реестра	тыс.руб	713,0	717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, исчисленные в федеральный бюджет	тыс.руб	181709,1	18159,4	59269,3	23271,6	23271,6	23271,6	23271,6	23271,6	23271,6	23271,6
19. Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности	тыс.руб	3800,5	2862,3	4677,2	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0
20. Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий	тыс.руб	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	тыс.руб	762771,4	821345,6	822343,92	832465,023	847371,59	860448,11	885986,63	952247,34	1026396,45	1073730,28

Таблица 3.1.1.6

Прогнозные доходы окружного бюджета от реализации мероприятий Лесного плана - Югры

Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед. изм.	Годы
	Ед. изм.	ставка 2007 год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Заготовка древесины	тыс.руб	40674,1	32907,9	36290,3	33520,4	62256,1	69808,2	79753,2	89027,9	98393	105329,9
1.1. сплошные рубки	тыс.руб	40674,0	32907,6	35507,9	32711,7	61617,3	69183,9	79079,8	88319,1	97645,1	104546,3
1.2. выборочные рубки	тыс.руб	0,07	0,3	782,4	808,7	638,8	624,3	673,4	708,8	747,9	783,6
1.2.1. Заготовка древесины по договорам купли продажи для собственных нужд	тыс.руб	4508,6	7199,6	5138,0	5394,9	5394,9	5416,9	5508,7	5549,0	5600,4	5662,8
1.3. Заготовка древесины по приоритетным инвестпроектам	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Заготовка древесины по ст. 43, 45 ЛК РФ	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Заготовка живицы	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс.руб	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
береста	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
древесная зелень	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сосновые и еловые лапы	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
древесные соки	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дикорастущие плоды	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дикорастущие ягоды	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дикорастущие грибы	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дикорастущие орехи	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
лекарственные растения	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс.руб	22,2	99,2	119,9	135,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
6. Ведение сельского хозяйства	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пчеловодство	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сенокошение	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пастьба скота	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
северное оленеводство	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выращивание сельскохозяйственных культур	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс.руб	0,0	1,0	10,1	5,5	9,2	10,1	11,1	12,1	13,4	14,6
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	тыс.руб	83,2	12487,6	3101,0	0	0	0	0	0	0	0
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс.руб	0,0	4567,2	1495,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Осуществление религиозной деятельности (безвозмездно)	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Осуществление иных видов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс.руб	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	тыс.руб	40784,2	50065,0	41017,0	33660,9	62265,4	69818,4	79764,4	89040,1	98406,5	105344,5

В плановом периоде преобладающую часть поступлений составят доходы от выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых. Второй и третьей по значимости статьями планируются соответственно доходы от заготовки древесины и строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (рисунок 3.1.1.1).

Рисунок 3.1.1.1.

ГАРАНТ:

Графический объект "Структура бюджетных доходов по видам использования лесов в 2009 - 2018 гг." не приводится

3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных
мероприятий лесного плана

При прогнозировании лесохозяйственных расходов учитывался единовременный рост расходов на проведение лесохозяйственных работ в 2010 г. в связи с их осуществлением на конкурсной основе коммерческими организациями и ежегодная индексация на прогнозный индекс прироста цен на 2009 - 2018 гг.

Расходы бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятий Лесного плана Югры в 2009 - 2018 гг. составят 11,1 млрд. руб. Структура расходов на выполнение мероприятий Лесного плана Югры представлена ниже (Рисунок 3.1.2.1).

Рисунок 3.1.2.1.

ГАРАНТ:

Графический объект "Структура расходов на обеспечение мероприятий Лесного плана Югры в 2009 - 2018 гг." не приводится

Финансирование расходов за счет субвенций федерального бюджета предусматривается в размере 3,4 млрд. руб. (Таблица 3.1.2.1).

Таблица 3.1.2.1.

Прогнозные объемы средств на финансирование мероприятий Лесного плана Югры за счет федерального бюджета

тыс. руб.

Направления использования средств бюджета	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2009-2018
1. Расходы на реализацию мероприятий лесного плана, в том числе:	148 088,0	137 291,9	202 068,3	197 578,1	201 026,3	204 660,7	221 033,5	234 958,6	247 176,4	256 816,3	2 050 698,1
1.1. Охрана лесов от пожаров	100 723,9	99 392,1	152 864,8	147 960,0	148 728,7	149 539,2	161 502,3	171 676,9	180 604,1	187 647,7	1 500 639,7
1.2. Защита лесов	595,0	451,9	1 203,1	7 966,7	8 396,9	8 850,3	9 558,3	10 160,5	10 688,8	11 105,7	68 977,2
1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	40 443,3	33 923,8	42 658,9	33 868,9	35 697,9	37 625,5	40 635,5	43 195,6	45 441,7	47 213,9	400 704,9
1.4. Отвод и таксация лесосек	6 325,8	3 524,1	5 024,8	7 782,5	8 202,8	8 645,7	9 337,4	9 925,7	10 441,8	10 849,0	80 059,6
1.5. Развитие и совершенствование автомобильных дорог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. Строительство и реконструкция объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Лесоустройство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8. Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения)	0,0	0,0	316,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,7
2. Расходы на содержание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	140 233,2	156 629,1	152 652,9	150 354,2	152 691,2	153 243,3	165 502,8	175 929,5	185 077,8	192 295,8	1 624 609,8
3. Итого лесохозяйственных расходов	288 321,2	293 921,0	354 721,2	347 932,3	353 717,5	357 904,0	386 536,3	410 888,1	432 254,2	449 112,1	3 675 307,9

Финансирование расходов за счет окружного бюджета предусматривается в размере 8,3 млрд. руб. (Таблица 3.1.2.2).

Таблица 3.1.2.2.

Прогнозные объемы средств на финансирование мероприятий Лесного плана Югры за счет окружного бюджета

тыс. руб.

Направления использования средств бюджета	2009	2010	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общая сумма за планируемый период 2009 - 2018 гг.
Направления использования средств бюджета	факт	факт	утвержденный план	утвержденный план	утвержденный план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	Общая сумма за планируемый период 2009 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Расходы на реализацию мероприятий лесного плана, в том числе:	174 798,50	179 839,80	622 572,80	301 470,00	266 578,40	285 238,90	308 058,00	327 465,70	344 493,90	357 929,20	3 168 445,20
1.1. Охрана лесов от пожаров	150 705,60	163 895,10	620 015,50	301 470,00	266 578,40	285 238,90	308 058,00	327 465,70	344 493,90	357 929,20	3 125 850,30
1.2. Защита лесов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Отвод и таксация лесосек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5. Развитие и совершенствование автомобильных дорог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. Строительство и реконструкция объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Лесоустройство	24 092,90	15 944,70	2 557,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 594,90
2. Расходы на содержание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	331 186,50	347 574,10	397 604,10	414 770,70	428 149,10	441 298,10	476 601,90	506 627,80	532 972,40	553 758,30	4 430 543,00
3.Ведомственные целевые программы	0,0	0,0	83 482,00	74 105,30	78 553,30	84 052,00	90 776,20	96 495,10	101 512,80	105 471,80	714 448,50
Лесоустройство "Развитие лесопромышленного комплекса ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы"	0,0	0,0	63 482,00	54 105,30	58 553,30	62 652,00	67 664,20	71 927,00	75 667,20	78 618,20	532 669,20
Охрана защита и воспроизводство лесов "Кедровые леса Югры на 2011 - 2013 годы"	0,0	0,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 400,00	23 112,00	24 568,10	25 845,60	26 853,60	181 779,30
4. Итого лесохозяйственных расходов	505 985,00	527 413,90	1 103 658,90	790 346,00	773 280,80	810 589,00	875 436,10	930 588,60	978 979,10	1 017 159,30	8 313 436,70

Расшифровка видов мероприятий лесного плана по ведомственным целевым программам представлена в таблице 2.4.1.2 и разделе 2.5.1.

Согласно части "а" пункта 12 настоящих Правил проведения лесоустройства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 N 377 обеспечиваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

проектирование лесных участков;

таксация лесов;

проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Данные виды лесоустройства включены в статью расходов по единым названием "Лесоустроительные работы". Плановые и фактические объемы приведены в разделе 2.4.3.1 "Повышение точности учета лесных ресурсов" в таблице 2.4.3.1.1.

Лесоустроительные работы (полный цикл) состоит из трех периодов - подготовительного, полевого и камерального.

Подготовительные работы проводятся в целях решения организационно-технических вопросов, выполнения некоторых натурных работ, необходимых для своевременного, ритмичного и качественного их выполнения, сбора основных сведений и подготовки нормативной базы по объекту лесоустройства.

Полевые работы проводятся на местности для выявления, учета, оценки качественных и количественных характеристик лесных ресурсов.

Камеральные работы - обработка полученных данных и подготовка лесоустроительных материалов.

В связи с тем, что данные виды работ специфичны, расчет затрат на проведение лесоустроительных работ производится на основании Прейскуранта N Y1-68 "Тарифы на лесоустроительные работы", утвержденного приказом Госкомлеса СССР от 31.10.1990 N 173 (далее - Прейскурант) с учетом индекса изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, согласно писем Министерства регионального развития России (индекса изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ устанавливается ежеквартально, и применяется на, соответственно, момент расчета стоимости).

Основанием для применения данного Прейскуранта, являются письма Государственной лесной службы (Рослесресурс) от 24.06.2002 N 39-2-46/84. На сегодняшний день, не разработаны новые нормативы определяющие стоимость затрат.

Лесоустроительные работы должны проходить в 2 этапа (года). В первый год проводятся подготовительные и полевые работы (аэрофотосъемка, космосъемка, сбор данных), во второй - камеральные (обработка информации, подготовка лесоустроительных материалов). Соответственно финансирование лесоустройства также будет планируется в течение двух лет по каждому лесничеству.

Проведение лесоустроительных работ включено разделом в целевую программу Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, утвержденную постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2010 N 284-п "Развитие лесопромышленного комплекса Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы".

Фактические и плановые затраты на проведение лесоустроительных работ приведены в таблице 3.1.2.3

Таблица 3.1.2.3

Прогнозные объемы средств на финансирование лесоустроительных работ

тыс. руб.

Источники финансирования	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Общая сумма за планируемый период
Источники финансирования	факт	факт	план	план	план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	Общая сумма за планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бюджет Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджет автономного округа	22 896,4	15944,7	66039,3	54105,3	58553,3	46861,9	54677,4	53855,7	97243,9	71513,0	541 690,9
Внебюджетные источники	96 831,8	0	7053,0	5728,0	6222,0	4984,7	5853,0	5761,8	5644,4	3658,6	141 737,3
Всего	119728,2	15944,7	73092,3	59833,3	64775,3	51846,6	60530,4	59617,5	102888,3	75171,6	683428,2

Лесоустроительные работы в рамках частно-государственного партнерства могут быть реализованы при наличии финансовых средств у компаний.

Таблица 3.1.2.3.

Прогнозные объемы средств на финансирование мероприятий Лесного плана Югры за счет лесопользователей,

тыс. руб.

Направления использования средств бюджета	2012 год	2011 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общая сумма за планируемый период 2011 - 2018 гг.
Направления использования средств бюджета	утвержденный план	утвержденный план	утвержденный план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	Общая сумма за планируемый период 2011 - 2018 гг.
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Расходы на реализацию мероприятий лесного плана, в том числе:	57 410,30	53 027,00	60 510,40	63 778,00	68 880,20	73 219,70	77 027,10	80 031,10	533 883,8
1.1. Охрана лесов от пожаров	3 373,80	2 234,60	3 556,00	3 748,00	4 047,80	4 302,80	4 526,50	4 703,00	30 492,5
1.2. Защита лесов	1 301,80	173,90	1 372,10	1 446,20	1 561,90	1 660,30	1 746,60	1 814,70	11 077,5
1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	29 770,80	35 523,90	31 378,40	33 072,90	35 718,70	37 969,00	39 943,40	41 501,20	284 878,3
1.4. Отвод и таксация лесосек	22 963,90	15 094,60	24 203,90	25 510,90	27 551,80	29 287,60	30 810,60	32 012,20	207 435,5
3. Итого лесохозяйственных расходов	57 410,30	53 027,00	60 510,40	63 778,00	68 880,20	73 219,70	77 027,10	80 031,10	533 883,8

Расходы федерального бюджета даны в соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 годов".

Расходы регионального бюджета на исполнение полномочий в области лесных отношений даны в соответствии с Законом автономного округа от 29.11.2010 N 208-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годы".

Расходы лесопользователей на ведение лесного хозяйства по соответствующим статьям рассчитывались пропорционально площади арендуемых ими участков.

Для целей расчета расходов на проведение мероприятий, предусмотренных Лесным планом Югры, были использованы нормативы затрат на выполнение лесохозяйственных работ по государственному заказу.

Для целей прогнозирования расходов на выполнение мероприятий Лесного плана Югры были приняты прогнозные значения уровней инфляции в соответствии с "Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 г.".

Для полного покрытия расходов на ведение лесного хозяйства, необходимо дополнительное привлечение средств федерального и окружного бюджетов. В настоящее время покрытие дефицита затрат на ведение лесного хозяйства планируется за счет лесопользователей.

3.1.3. Планируемый объем частных инвестиций

В 2007 году инвестирование в сфере лесопромышленного комплекса осуществлялось:

ГП Исполнительной дирекцией Фонда Поколений автономного округа - 588 739 тыс. руб. (Финансовая поддержка предприятия ООО РЛК "Кода лес" по инвестиционному проекту "Создание Региональной Лесопромышленной Компании", предприятия ООО "ЛПК МДФ" по инвестиционному проекту "Завершение строительства и реализация программы модернизации завода МДФ").

Окружным Фондом поддержки предпринимательства и развития конкуренции в рамках оказания инвестиционно-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере лесозаготовки и обработки древесины и производства изделий из древесины профинансировано 12 бизнес-проектов на общую сумму 25 077,5 тыс. руб.

ОАО "Югорским лесопромышленным холдингом" на обновление, расширение и развитие производства - 1 138 411,7 тыс. руб.

Лесопромышленными предприятиями на обновление, расширение и развитие производства вложено собственных средств на общую сумму 1 064 259,6 тыс. руб.

Всего в 2007 году в развитие лесопромышленного комплекса автономного округа из всех источников финансирования вложено 2 816 487,8 тыс. руб.

В числе инвестиционных проектов, по состоянию на 2010 год, находятся:

создание лесозаготовительного предприятия, лесопильного производства, Белоярский район;

создание лесозаготовительного предприятия, Кондинский район, г.п. Мортка;

строительство завода по производству ДСП, Советский район;

строительство линии производства топливных гранул (пеллет), Сургутский район, п. Барсово;

строительство завода по производству пеллет из отходов деревообработки, Советский район;

строительство линии по производству щепы, Кондинский район, п. Куминский;

реконструкция лесопильного производства Восточной промзоны в г. Советский, Советский район;

техническое перевооружение действующего лесозаготовительного предприятия, Ханты-Мансийский район.

3.1.4. Показатель доходности использования лесов

Прогнозируемые показатели доходности бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2009 - 2018 годы приведены в Таблице 3.1.4.1.

В среднем за планируемый период доходность бюджетной системы Российской Федерации составит 0,83 руб. на 1 руб. затрат, федерального бюджета - 2,47 руб. на 1 руб. затрат, бюджета автономного округа - 0,05 руб. на 1 руб. затрат.

Рисунок 3.1.4.1

ГАРАНТ:

Графический объект "Доходность бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов автономного округа" не приводится

Согласно Лесному плану Югры доходность бюджетной системы Российской Федерации и доходность бюджета автономного округа предполагается отрицательной, а федерального бюджета прогнозируется положительной. Особенностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является преимущественное получение доходов от использования земель лесного фонда недропользователями. Указанные доходы поступают исключительно в федеральный бюджет, что и является причиной отрицательной доходности окружного бюджета.

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий
по осуществлению планируемого освоения лесов

Прогнозируемые целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приведены в Приложении 23 к Лесному плану Югры.

Таблица 3.2

Показатели доходности бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011*	2012**	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	Общая сумма за 2009 - 2018 годы
Показатели	Ед. изм.	факт	факт	утвержденный план	утвержденный план	утвержденный план	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	Общая сумма за 2009 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации всего, в т.ч.:	тыс. руб.	803 555,6	871 410,6	863 360,92	866 125,92	909 636,99	930 266,51	965 751,03	1 041 287,44	1 124 802,95	1 179 074,78	9 555 272,74
в федеральный бюджет	тыс. руб.	762 771,4	821 345,6	822 343,92	832 465,02	847 371,59	860 448,11	885 986,63	952 247,34	1 026 396,45	1 073 730,28	8 885 106,34
в окружной бюджет	тыс. руб.	40 784,2	50 065,0	41 017,00	33 660,90	62 265,40	69 818,40	79 764,40	89 040,10	98 406,50	105 344,50	670 166,40
Расходы на ведение лесного хозяйства всего, в т.ч.:	тыс. руб.	794 306,20	821 334,90	1 458 380,10	1 138 278,30	1 126 998,30	1 168 493,00	1 261 972,40	1 341 476,70	1 411 233,30	1 466 271,40	11 988 744,60
федерального бюджета	тыс. руб.	288 321,20	293 921,00	354 721,20	347 932,30	353 717,50	357 904,00	386 536,30	410 888,10	432 254,20	449 112,120	3 675 307,90
окружного бюджета	тыс. руб.	505 985,0	527 413,90	1 103 658,90	790 346,00	773 280,80	810 589,00	875 436,10	930 588,60	978 979,10	1 017 159,30	8 313 436,70
Профицит (+) / дефицит (-) всего, в т.ч.:	тыс. руб.	9 249,40	50 075,70	-595 019,18	-272 152,38	-217 361,31	-238 226,49	-296 221,37	-300 189,26	-286 430,35	-287 196,62	-2 433 471,86
федерального бюджета	тыс. руб.	474 450,2	527 424,60	467 622,72	484 532,72	493 654,09	502 544,11	499 450,33	541 359,24	594 142,25	624 618,18	5 209 798,44
окружного бюджета	тыс. руб.	-465 200,80	-477 348,90	-1 062 641,90	-756 685,10	-711 015,40	-740 770,60	-795 671,70	-841 548,50	-880 572,60	-911 814,80	-7 643 270,30
Бюджетная доходность всего	руб. на 1 руб. затрат	1,01	1,06	0,59	0,76	0,81	0,80	0,77	0,78	0,80	0,80	0,80
Бюджетная доходность федерального бюджета	руб. на 1 руб. затрат	2,65	2,79	2,32	2,39	2,40	2,40	2,29	2,32	2,37	2,39	2,42
Бюджетная доходность окружного бюджета	руб. на 1 руб. затрат	0,09	0,10	0,04	0,04	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,09

<< Глава 2. Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов		Приложение 1. >> Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, распределение их площади по лесным районам
	Содержание Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 2008 г. N 190 "Об утверждении Лесного плана Ханты-Мансийского...

Глава 3. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас