Раздел 5. Механизм реализации государственной программы

Раздел 5. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации Государственной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения Государственной программы, на основе проводимых в автономном округе социологических исследований населения по проблемам занятости, проводимых ежемесячно федеральной службой государственной статистики, и внесение их на рассмотрение Правительства и Губернатора автономного округа;

утверждение ответственным исполнителем Государственной программы для центров занятости населения контрольных показателей по реализации мероприятий в области содействия занятости населения;

взаимодействие исполнительных органов государственной власти автономного округа, центров занятости населения, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и вовлеченных в реализацию Государственной программы работодателей, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в автономном округе, граждан, проживающих в автономном округе;

обеспечивает привлечение средств из федерального бюджета и иных источников на реализацию Государственной программы;

перечисление средств бюджета автономного округа, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, центрам занятости населения, органам местного самоуправления;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации Государственной программы, а также с изменениями ситуации на рынке труда, изменением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период;

использование бережливых технологий в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности;

формирует сводный перечень предложений соисполнителей Государственной программы по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования Государственной программы;

управление и контроль за реализацией мероприятий Государственной программы, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

представление в Департамент экономического развития автономного округа отчета о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации Государственной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации Государственной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.

Управление ходом реализации Государственной программы осуществляет ответственный исполнитель Дептруда и занятости Югры.

Реализацию мероприятий Государственной программы осуществляет Дептруда и занятости Югры совместно с:

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

учреждениями, подведомственными исполнительным органам государственной власти автономного округа (далее - учреждения автономного округа);

Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

работодателями автономного округа;

органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Соисполнители Государственной программы в рамках своей компетенции:

участвуют в разработке предложений по внесению изменений в нее;

обеспечивают качественное и своевременное исполнение ее мероприятий, за реализацию которых они отвечают;

участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для мониторинга реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Государственной программы и подготовки годового отчета.

Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации ее мероприятий и объемы их финансирования.

Должностные лица исполнительных органов государственной власти автономного округа - ответственных исполнителей Государственной программы автономного округа несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа.

Оценка хода исполнения мероприятий Государственной программы основана на мониторинге ее целевых показателей как сопоставление фактически достигнутых с плановыми значениями целевых показателей.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Государственную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 8 мая 2014 года N 246-рп.

Ответственный исполнитель Государственной программы передает часть своих функций по реализации отдельных мероприятий подпрограмм I, III "Содействие трудоустройству граждан", "Повышение мобильности трудовых ресурсов в автономном округе" центрам занятости населения (далее - подпрограмма I, подпрограмма IV соответственно).

Реализация мероприятий исполнительными органами государственной власти автономного округа осуществляется в соответствии с государственными контрактами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством предоставления подведомственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и посредством доведения до подведомственных казенных учреждений необходимых для реализации программных мероприятий объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем средств на реализацию мероприятий Государственной программы за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом автономного округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Абзацы тридцать первый - тридцать второй утратили силу с 1 января 2017 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзацев тридцать первого - тридцать второго

Государственной программой предусмотрено предоставление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию программных мероприятий.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не распределенных в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период, в ходе исполнения бюджета утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на участие в реализации отдельных программных мероприятий определен приложением 17 к Государственной программе.

Порядки предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения определены административными регламентами предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения.

Порядок действий центров занятости населения по реализации отдельных мероприятий подпрограмм I, III Государственной программы и порядок предоставления средств бюджета автономного округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на реализацию мероприятий определен приложениями 1-12, 14.

Подпрограммой II "Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" (далее - подпрограмма II) предусмотрено наделение органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Ответственный исполнитель Государственной программы предусматривает в бюджете автономного округа объем субвенций для осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и определяет порядок установления и реализации расходных обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета автономного округа

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда имеют право использовать по целевому назначению финансовые средства, передаваемые из бюджета автономного округа на эти цели в пределах предоставленных субвенций.

Подпрограммой II предусмотрено выделение средств из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации работодателям автономного округа на осуществление предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными, осуществляется в пределах 20 % сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 N 580н "Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами".

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (перечень мероприятий утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 N 181н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков").

Работодатели-страхователи имеют право получить средства на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в объеме, не превышающем 20 % сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году. Для получения финансирования работодатель-страхователь должен обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по автономному округу по месту своей регистрации.

Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного лица проводится страховщиком за счет средств, предусмотренных на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Подпрограммой II также предусмотрены мероприятия по развитию системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения и оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений, проводящих периодические и предварительные медицинские осмотры. Финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счет внебюджетных источников - средств автономного учреждения автономного округа "Центр профессиональной патологии".

Кроме того, подпрограммой II предусмотрено выделение средств работодателями на улучшение условий и охраны труда в своих организациях по следующим направлениям:

проведение в установленном порядке работ по оценке уровней профессиональных рисков, специальной оценке условий труда;

обеспечение проведения в установленном порядке обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций.

Основным мероприятием 3.2 "Содействие обеспечению работодателей трудовыми ресурсами" подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов в автономном округе" предусмотрено:

оказание государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги;

формирование перечня инвестиционных проектов, включенных в Государственную программу, который утверждается постановлением Правительства автономного округа путем внесения изменений в Государственную программу в установленном порядке.

Порядок предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов государственной службы занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определен постановлением Правительства автономного округа от 2 марта 2012 года N 86-п.

Порядок реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов и привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства на объектах инвестиционных проектов определен приложением 20 к Государственной программе.

Порядок предоставления мер государственной поддержки гражданам, осуществившим переезд для трудоустройства на объекте инвестиционного проекта, определен приложением 21 к Государственной программе.

Абзац пятьдесят третий утратил силу с 1 января 2017 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца пятьдесят третьего

К основным рискам реализации Государственной программы относятся:

1.Финансово-экономические риски - недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств муниципальными образованиями в виде иных межбюджетных трансфертов.

Минимизация этих рисков возможна путем мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств.

2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, в том числе на федеральном уровне, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия.

Минимизация этих рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов автономного округа, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты автономного округа.

3. Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобождением работников. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации на рынке труда, росту безработицы.

Преодоление макроэкономических рисков возможно путем реализации антикризисных мер, предусматривающих выделение дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий активной политики занятости населения, осуществления дополнительных мер по поддержке рынка труда и занятости населения в автономном округе.

4. Организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля; дефицит квалифицированных кадров.

5. Риски инфраструктурных ограничений для развития инвестиционных проектов, то есть отсутствие надлежащей транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимой для инвестора с целью принятия решений и непосредственной реализации проектов.

Данные риски могут снизить интерес граждан автономного округа, других субъектов Российской Федерации к переселению на территорию реализации инвестиционного проекта, что не будет способствовать достижению поставленной цели по привлечению квалифицированных специалистов в автономный округ.

Минимизация данных рисков возможна за счет повышения качества и полноты информирования граждан до переезда к месту реализации инвестиционного проекта, предоставления мер государственной поддержки гражданам, желающим осуществить переезд для участия в реализации инвестиционных проектов.

Устранение (минимизация) рисков обеспечивается на основе качественного планирования и реализации Государственной программы, обеспечения мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий Государственной программы, разработки, уточнения и применения нормативных правовых актов, способствующих решению ее задач.

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 23 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 ноября 2017 г. N 457-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в автономном округе (на конец года), %	0,45	0,62	0,59	0,56	0,55	0,55	0,55
2.	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %**	4,60	4,39	4,40	4,43	4,46	4,46	4,46
3.	Коэффициент напряженности на рынке труда автономного округа (по методологии Международной организации труда), чел./раб. место **	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4.	Число новых постоянных рабочих мест, организованных в сфере малого предпринимательства гражданами, зарегистрированными в органах службы занятости населения автономного округа, единиц	784	616	527	502	500	876	3021
5.	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, единиц*	143	143	127	110	110	110	600
6.	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %	38,5	38,4	38,0	37,8	37,4	37,0	37,0
7.	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, человек	255	250	248	246	242	240	240
8.	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, тыс. рабочих мест	10	60	80	90	100	120	120
9.	Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в автономном округе, %***	30,7	31,7	32,1	32,4	32,4	32,4	32,4

*Показатель введен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

* Показатель введен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

*** Показатель введен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности".

Таблица 1.1.

Прогнозные значения
сводных показателей по государственным услугам в области содействия занятости, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Утратила силу с 1 января 2017 г.

Информация об изменениях:

См. текст таблицы 1.1

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 15 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 декабря 2017 г. N 507-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основное мероприятие государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	в том числе:
					2016 год	2017 год	2018 год		2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Подпрограмма I "Содействие трудоустройству граждан"
1.1.	Предупреждение безработицы в автономном округе (показатели 2, 3, 4, 5)	Дептруда и занятости Югры	всего	1 566 896,7	365 340,9	354 191,4	390 321,9		396 383,6	60 658,9
			федеральный бюджет	1 286 586,9	317 291,5	302 595,6	331 582,9		335 116,9	0,0
			бюджет автономного округа	280 309,8	48 049,4	51 595,8	587 39,0		61 266,7	60 658,9
1.2.	Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (показатели 4, 7, 8)	Дептруда и занятости Югры/ исполнительные органы государственной власти автономного округа; муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	1606590,0	380323,9	336420,8	316996,9		311229,4	261619,0
			бюджет автономного округа	1606590,0	380323,9	336420,8	316996,9		311229,4	261619,0
	В том числе:
	на поддержку негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)		бюджет автономного округа	4159,1	0,0	3629,1	0,0		0,0	530,0
1.3.	Повышение качества и доступности оказываемых государственных услуг в области содействия занятости населения (показатели 4 - 6)	Дептруда и занятости Югры	всего	122787,7	25677,0	29654,6	22000,0		22000,0	23456,1
			бюджет автономного округа	122787,7	25677,0	29654,6	22000,0		22000,0	23456,1
1.4.	Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатели 1, 3)	Дептруда и занятости Югры	всего	2452940,8	480586,3	517561,9	482718,0		482917,0	489157,6
			бюджет автономного округа	2452940,8	480586,3	517561,9	482718,0		482917,0	489157,6
	Итого по подпрограмме I		всего	5 749 215,2	1 251 928,1	1 237828,7	1 212036,8		1 212530,0	834 891,6
			федеральный бюджет	1 286 586,9	317 291,5	302 595,6	331 582,9		335 116,9	0,0
			бюджет автономного округа	4 462 628,3	934 636,6	935 233,1	880 453,9		877 413,1	834 891,6
Подпрограмма II "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
2.1.	Проведение работ по оценке уровней профессиональных рисков, специальной оценке условий труда (показатели 14, 15)	Дептруда и занятости Югры/работодатели автономного округа (по согласованию)	всего	322384,0	42400,0	43664,0	44130,0		44940,0	147250,0
			бюджет автономного округа	4034,0	0,0	464,0	130,0		140,0	3300,0
			внебюджетные источники	318350,0	42400,0	43200,0	44000,0		44800,0	143950,0
2.2.	Совершенствование нормативной правовой базы автономного округа в области охраны труда (показатели 6 - 8)	Дептруда и занятости Югры	всего	303 881,9	61888,7	61 037,9	61 866,1		61 866,1	57 223,1
			бюджет автономного округа	303 881,9	61888,7	61 037,9	61 866,1		61 866,1	57 223,1
2.3.	Осуществление предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, реабилитация пострадавших на производстве (показатели 9 - 13)	Дептруда и занятости Югры/государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию), работодатели автономного округа (по согласованию), Депздрав Югры	всего	1775962,8	424483,3	441496,7	447120,1		460662,7	2200,0
			бюджет автономного округа	55,0	0,0	0,0	27,0		28,0	0,0
			внебюджетные источники	1775907,8	424483,3	441496,7	447093,1		460634,7	2200,0
2.4.	Обеспечение обучения по охране труда (показатели 9 - 14)	Дептруда и занятости Югры/ работодатели (по согласованию)	всего	388124,0	96250,0	96614,0	97470,0		97790,0	0,0
			бюджет автономного округа	324,0	0,0	14,0	170,0		140,0	0,0
			внебюджетные источники	387800,0	96250,0	96600,0	97300,0		97650,0	0,0
2.5.	Организация проведения выставок, конкурсов, мероприятий по пропаганде охраны труда (показатели 9 -13)	Дептруда и занятости Югры	всего	7821,6	1664,6	1477,0	2500,0		2180,0	0,0
			бюджет автономного округа	7821,6	1664,6	1477,0	2500,0		2180,0	0,0
2.6.	Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих совершенствованию условий и охраны труда (показатели 6, 7)	Дептруда и занятости Югры	всего	530,0	0,0	0,0		530,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	530,0	0,0	0,0		530,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме II		всего	2 798 704,3	626 686,6	644 289,6	653 616,2		667 438,8	206 673,1
			бюджет автономного округа	316 646,5	63 553,3	62 992,9	65 223,1		643 54,1	60 523,1
			внебюджетные источники	2 482 057,8	563 133,3	581 296,7	588 393,1		603 084,7	146 150,0
Подпрограмма III "Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
3.1.	Повышение уровня использования трудовых ресурсов (показатель 2)	Дептруда и занятости Югры	всего	26289,2	4607,1	7149,6	4600,0		4700,0	5232,5
			бюджет автономного округа	26289,2	4607,1	7149,6	4600,0		4700,0	5232,5
3.2.	Содействие обеспечению работодателей трудовыми ресурсами (показатель 5)	Дептруда и занятости Югры	всего	4695,4	1858,3	1112,0	872,6		852,5	0,0
			бюджет автономного округа	4695,4	1858,3	1112,0	872,6		852,5	0,0
	Итого по подпрограмме III		всего	30984,6	6465,4	8261,6	5472,6		5552,5	5232,5
			бюджет автономного округа	30984,6	6465,4	8261,6	5472,6		5552,5	5232,5
	Всего по Государственной программе		всего	8 578 904,1	1 885 080,1	1 890379,9	1 871125,6		1 885521,3	1046797,2
			федеральный бюджет	1 286 586,9	317 291,5	302 595,6	331 582,9		335 116,9	0,0
			бюджет автономного округа	4 810 259,4	1 004 655,3	1 006487,6	951 149,6		947 319,7	900 647,2
			внебюджетные источники	2 482 057,8	563 133,3	581 296,7	588 393,1		603 084,7	146 150,0
	В том числе:
	Прочие расходы		всего	8 578 904,1	1 885 080,1	1 890379,9	1 871125,6		1 885521,3	1046797,2
			федеральный бюджет	1 286 586,9	317 291,5	302 595,6	331 582,9		335 116,9	0,0
			бюджет автономного округа	4 810 259,4	1 004 655,3	1 006487,6	951 149,6		947 319,7	900 647,2
			внебюджетные источники	2 482 057,8	563 133,3	581 296,7	588 393,1		603 084,7	146 150,0
	В том числе:
	Ответственный исполнитель (Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)		всего	8 574 203,5	1 884 451,3	1 889679,9	1 870125,6		1 884521,3	1044597,2
			федеральный бюджет	1 286 586,9	317 291,5	302 595,6	331 582,9		335 116,9	0,0
			бюджет автономного округа	4 810 259,4	1 004 655,3	1 006487,6	951 149,6		947 319,7	900 647,2
			внебюджетные источники	2 476 529,0	562 504,5	580 596,7	587 393,1		602 084,7	143 950,0
	Соисполнитель 1 (Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)		всего	5528,8	628,8	700,0	1000,0		1000,0	2200,0
			внебюджетные источники	5528,8	628,8	700,0	1000,0		1000,0	2200,0