Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации Кондинского района
от 14 ноября 2016 г. N 1748

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017 - 2020 годы"
(далее - муниципальная Программа)

Паспорт муниципальной Программы

1	Наименование муниципальной Программы	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017 - 2020 годы
2	Дата утверждения муниципальной Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации Кондинского района от 14 ноября N 1748 "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017 - 2020 годы"
3	Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной Программы	Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (далее - комитет по финансам)
4	Соисполнители муниципальной Программы	Органы администрации Кондинского района
5	Цели муниципальной Программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района, повышения качества управления муниципальными финансами района
6	Задачи муниципальной Программы	1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств района. 2. Эффективное управление муниципальным долгом района. 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
7	Подпрограммы	Подпрограмма I. Организация бюджетного процесса в Кондинском районе. Подпрограмма II. Управление муниципальным долгом района. Подпрограмма III. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Кондинском районе
8	Целевые показатели муниципальной Программы (показатели непосредственных результатов)	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете района, на уровне не менее 95%. 2. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств района, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, с 50% до 60%. 3. Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств района в рамках муниципальных программ района, в общих расходах бюджета района с 91% до 95%. 4. Сохранение обеспеченности программно-техническими средствами специалистов комитета по финансам в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей, на уровне не ниже 100%. 5. Отсутствие нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами. 6. Достижение доли расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа, до 0,4%. 7. Достижение отношения годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга района к доходам бюджета района до 5,0%. 8. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования 100%. 9. Увеличение лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, с 710 человек до 800.
9	Сроки реализации муниципальной Программы	2017 - 2020 годы
10	Финансовое обеспечение муниципальной Программы	Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2017 - 2020 годах 802 523,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 194 295,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 194 295,6 тыс. рублей. 2018 год - 189 245,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 189 245,3 тыс. рублей. 2019 год - 209 491,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 209 490,5 тыс. рублей. 2020 год - 209 491,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 209 491,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования муниципальной Программы, предусмотренный в бюджете на 2017 - 2020 годы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 0,0 тыс. рублей. 2018 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 0,0 тыс. рублей. 2019 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 0,0 тыс. рублей. 2020 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 0,0 тыс. рублей; бюджет района - 0,0 тыс. рублей.
11	Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы (показатели конечных результатов)	1. Исполнение расходных обязательств района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района. 2. Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района увеличится с 84 баллов до 88 баллов

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной Программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы	Значение показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной Программы
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете района, на уровне не менее 95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%
2	Доля главных администраторов бюджетных средств района, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней	50%	50	60	60	60	60%
3	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета района в рамках муниципальных программ района в общих расходах бюджета района	91%	92%	93%	94%	95%	95%
4	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов комитета по финансам в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей, на уровне не ниже 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами	0	0	0	0	0	0
6	Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа	0,5%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
7	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга района к доходам бюджета района до 5,0%	5,5%	5,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
8	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности	710	750	760	770	780	800
10	Исполнение расходных обязательств района за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района	95%	95%	95%	95%	95%	95%
11	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района	84	85	86	87	88	88 баллов

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной Программы

N	Мероприятия муниципальной Программы	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего		в том числе
						2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
	Подпрограмма I. "Организация бюджетного процесса в Кондинском районе"
Основное мероприятие - Задача 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств района
1.1.	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Организация планирования, исполнения бюджета района и формирование отчетности об исполнении бюджета района	Комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района	Комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обеспечение эффективного функционирования комитета по финансам	Комитет по финансам	всего	104 931,6	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	104 931,6	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0
1.5.	Долгосрочное бюджетное планирование	Комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	104 931,6	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	104 931,6	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0	26 232,9	0,0
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом района
Основное мероприятие - Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом района
2.1.	Обслуживание муниципального долга района	Комитет по финансам	всего	39 715,0	0,0	9 925,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	39 715,0	0,0	9 925,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств района <*>	Комитет по финансам	всего	657 877,3	0,0	158 137,7	0,0	153 082,4	0,0	173 328,6	0,0	173 328,6	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	657 877,3	0,0	158 137,7	0,0	153 082,4	0,0	173 328,6	0,0	173 328,6	0,0
2.3.	Мониторинг состояния муниципального долга муниципальных образований района (поселений)	Комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	39 715,0	0,0	9 925,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	39 715,0	0,0	9 925,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0	9 930,0	0,0
Подпрограмма 3. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Кондинском районе
Основное мероприятие - Задача 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
3.1.	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе в Кондинском районе	Комитет по финансам/ Органы администрации Кондинского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	144 646,6	0,0	36 157,9	0,0	36 162,9	0,0	36 162,9	0,0	36 162,9	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	144 646,6	0,0	36 157,9	0,0	36 162,9	0,0	36 162,9	0,0	36 162,9	0,0

Примечание:

<*> - бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального района, в связи с чем в итоговых суммах по муниципальной программе не учитываются