Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие промышленности и туризма"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 14 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 8 февраля 2019 г. N 32-п

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 357-п

С изменениями и дополнениями от:

8 февраля 2019 г.

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие промышленности и туризма"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Развитие промышленности и туризма
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 357-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие промышленности и туризма"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Соисполнители государственной программы
Цели государственной программы	1. Создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности и повышение ее конкурентоспособности. 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса
Задачи государственной программы	1. Создание благоприятных условий для формирования высокотехнологичной, конкурентоспособной обрабатывающей промышленности. 2. Создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его продвижения на российский и международный туристский рынок
Подпрограммы	Подпрограмма I. "Развитие обрабатывающей промышленности" Подпрограмма II. "Развитие туризма"
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	портфель проектов "Повышение производительности труда и поддержка занятости", в том числе:	- 22 400,00 тыс. рублей
	проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	- 22 400,00 тыс. рублей
	проект "Системные меры по повышению производительности труда"	- 0,00 тыс. рублей
	портфель проектов "Международная кооперация и экспорт", в том числе:	- 58 900,00 тыс. рублей
	проект "Промышленный экспорт" проект "Экспорт услуг"	- 27 600,00 тыс. рублей - 31 300,00 тыс. рублей
	портфель проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в том числе:	- 1 115 482,10 тыс. рублей
	проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	- 1 115 482,10 тыс. рублей
Целевые показатели государственной программы	1. Прирост индекса производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в процентах к предыдущему году с 96,4% до 100,5%. 2. Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в процентах к предыдущему году с - 15,57% до 2%. 3. Прирост индекса производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" с 106,1% до 108,0%. 4. Увеличение объема экспорта конкурентоспособной промышленной неэнергетической продукции с 170,3 до 239,2 млн. долларов США. 5. Увеличение доли предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, от 0% до 95% к уровню 2018 года. 6. Увеличение количества предприятий автономного округа, вовлеченных в проект, с 5 до 50 единиц. 7. Увеличение доли инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте в процентах с 11,1% до 11,5%. 8. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 525,7 до 615 тыс. человек ежегодно
Сроки реализации государственной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 114 840 404,70 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 9 568 601,00 тыс. рублей; 2020 год - 9 891 563,90 тыс. рублей; 2021 год - 9 888 263,90 тыс. рублей; 2022 год - 10 317 975,10 тыс. рублей; 2023 год - 10 117 375,10 тыс. рублей; 2024 год - 9 617 375,10 тыс. рублей; 2025 год - 9 717 375,10 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 45 721 875,50 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в процентах к предыдущему году 2	96,4	100,6	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
2	Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", в процентах к предыдущему году 3	-15,57	2,1	2,1	2,3	2,8	1,3	1,1	0,9	1,8	2,0
3	Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", в процентах к предыдущему году 4	106,1	103,0	103,0	105,0	107,0	107,0	108,0	108,0	108,0	108,0
4	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной неэнергетической продукции, млн. долларов США в год 5	170,3	189,4	186,9	189,2	218,4	228,5	239,2	239,2	239,2	239,2
5	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент 6	0	0	60	80	90	95	95	95	95	95
6	Количество предприятий, вовлеченных в проект, нарастающим итогом, ед. 7	5	5	10	20	30	40	50	50	50	50
7	Доля инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте 8, %	11,1	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
8	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек ежегодно 9	525,7	580,0	585,8	591,6	597,5	603,5	609,5	615,0	615,0	615,0

-------------------------------------------

² Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Методика расчета утверждена приказом Росстата от 8 мая 2014 года N 301.

³Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; Распоряжение Губернатора автономного округа от 8 июля 2014 года N 400-рг "О публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Методика расчета утверждена приказом Росстата от 9 октября 2017 года N 665.

⁴Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; Распоряжение Губернатора автономного округа от 8 июля 2014 года N 400-рг "О публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Методика расчета утверждена приказом Росстата от 28 апреля 2018 года N 274.

⁵Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Данные Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы (рассчитывается как разница между общим объемом экспорта промышленных товаров и объемом экспорта топливно-энергетических товаров).

⁶ Паспорт приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (Протокол от 30 августа 2017 года N 9). Рассчитывается как отношение общего количества предприятий к количеству предприятий, достигших целевого показателя (не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в проекте по сравнению с базовым значением, далее 5% по отношению к предыдущему году).

⁷ Паспорт приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (Протокол от 30 августа 2017 года N 9).

⁸Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Методика расчета утверждена приказом Росстата от 30 января 2014 года N 56.

⁹Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации". Определяется по данным Росстата по формуле: Чт = Чг + Чск, где: Чт - общая численность туристов; Чг - численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения; Чск - численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

N п/п	Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. Развитие обрабатывающей промышленности
1.1.	Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности (1, 2, 3, 4, 5, 6)	Деппромышленности Югры	всего	111 035 092,50	8 389 417,50	8 994 662,50	9 595 662,50	9 991 150,00	9 891 150,00	9 491 150,00	9 591 150,00	45 090 750,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1 258 592,50	11 917,50	111 162,50	117 162,50	113 150,00	113 150,00	113 150,00	113 150,00	565 750,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	109 776 500,00	8 377 500,00	8 883 500,00	9 478 500,00	9 878 000,00	9 778 000,00	9 378 000,00	9 478 000,00	44 525 000,00
1.2.	Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций (1, 2, 3, 5, 6)	Деппромышленности Югры	всего	1 078 923,30	91 542,50	91 542,50	91 542,50	89 366,20	89 366,20	89 366,20	89 366,20	446 831,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1 078 923,30	91 542,50	91 542,50	91 542,50	89 366,20	89 366,20	89 366,20	89 366,20	446 831,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создание индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий (7)	Деппромышленности Югры	всего	1 118 600,00	333 700,00	333 700,00	150 600,00	200 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	1 118 600,00	333 700,00	333 700,00	150 600,00	200 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Региональный проект "Промышленный экспорт" (4)	Деппромышленности Югры	всего	27 600,00	10 000,00	11 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	27 600,00	10 000,00	11 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (5, 6)	Деппромышленности Югры	всего	22 400,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	22 400,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (7)	Деппромышленности Югры	всего	1 115 482,10	700 282,10	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	324 082,10	324 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	584 200,00	169 000,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1			всего	114 398 097,90	9 531 742,10	9 854 705,00	9 851 405,00	10 281 116,20	10 080 516,20	9 580 516,20	9 680 516,20	45 537 581,00
			федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	2 711 597,90	444 342,10	222 305,00	222 305,00	202 516,20	202 516,20	202 516,20	202 516,20	1 012 581,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	111 479 300,00	8 880 200,00	9 632 400,00	9 629 100,00	10 078 600,00	9 878 000,00	9 378 000,00	9 478 000,00	44 525 000,00
Подпрограмма 2. Развитие туризма
2.1.	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (8)	Деппромышленности Югры	всего	358 260,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	149 275,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	247 860,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	103 275,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	110 400,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	46 000,00
2.2.	Продвижение внутреннего и въездного туризма (8)	Деппромышленности Югры	всего	52 746,80	1 103,90	1 303,90	2 503,90	1 703,90	2 403,90	1 703,90	7 003,90	35 019,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	52 746,80	1 103,90	1 303,90	2 503,90	1 703,90	2 403,90	1 703,90	7 003,90	35 019,50
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Региональный проект "Экспорт услуг" (8)	Деппромышленности Югры	всего	31 300,00	5 900,00	5 700,00	4 500,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	31 300,00	5 900,00	5 700,00	4 500,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	442 306,80	36 858,90	36 858,90	36 858,90	36 858,90	36 858,90	36 858,90	36 858,90	184 294,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	331 906,80	27 658,90	27 658,90	27 658,90	27 658,90	27 658,90	27 658,90	27 658,90	138 294,50
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	110 400,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	46 000,00
Всего по государственной программе			всего	114 840 404,70	9 568 601,00	9 891 563,90	9 888 263,90	10 317 975,10	10 117 375,10	9 617 375,10	9 717 375,10	45 721 875,50
			федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	3 043 504,70	472 001,00	249 963,90	249 963,90	230 175,10	230 175,10	230 175,10	230 175,10	1 150 875,50
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	111 589 700,00	8 889 400,00	9 641 600,00	9 638 300,00	10 087 800,00	9 887 200,00	9 387 200,00	9 487 200,00	44 571 000,00
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	114 840 404,70	9 568 601,00	9 891 563,90	9 888 263,90	10 317 975,10	10 117 375,10	9 617 375,10	9 717 375,10	45 721 875,50
			федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	3 043 504,70	472 001,00	249 963,90	249 963,90	230 175,10	230 175,10	230 175,10	230 175,10	1 150 875,50
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	111 589 700,00	8 889 400,00	9 641 600,00	9 638 300,00	10 087 800,00	9 887 200,00	9 387 200,00	9 487 200,00	44 571 000,00
В том числе:
Ответственный исполнитель Деппромышленности Югры			всего	114 840 404,70	9 568 601,00	9 891 563,90	9 888 263,90	10 317 975,10	10 117 375,10	9 617 375,10	9 717 375,10	45 721 875,50
			федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	3 043 504,70	472 001,00	249 963,90	249 963,90	230 175,10	230 175,10	230 175,10	230 175,10	1 150 875,50
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	111 589 700,00	8 889 400,00	9 641 600,00	9 638 300,00	10 087 800,00	9 887 200,00	9 387 200,00	9 487 200,00	44 571 000,00

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты ¹⁰ (далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4	5
	Промышленная инфраструктура, всего		9 186,10	3 030,69
1	Сургутский район,	Создание индустриального парка "Солнечный"	456,00	814,40
	п. Солнечный
2	г. Нижневартовск	Создание индустриального парка "Яшел-парк Сибирь"	1 136,20	983,30
3	г. Сургут	Создание индустриального парка "Югра"	593,90	312,99
4	Сургутский район, Нефтеюганский район	Промышленно-логистический парк "Югорский"	7 000,00	920,00
	Машиностроение, всего		17 200,00	2 442,40
5	г. Радужный	Производство нефтепогружного оборудования в г. Радужный	1 000,00	142,00
6	г. Сургут	Создание судоремонтного цеха	700,00	99,40
7	Сургутский район	Разработка российского комплекса РУС (роторно-управляемая система)	500,00	71,00
8	Сургутский район	Бурение многоствольных скважин	500,00	71,00
9	Сургутский район	Проектирование и сборка российских флотов ГРП (гидравлический разрыв пласта)	2 000,00	284,00
10	Сургутский район	Создание комплекса по производству муфт увеличенного проходного сечения для разделения стадий МГРП (многостадийный гидроразрыв пласта)	1 000,00	142,00
11	Сургутский район	Организация производства специальных пробок и апробация и введение в эксплуатацию новых технологий разделения стадий МГРП (многостадийный гидроразрыв пласта)	1 000,00	142,00
12	Сургутский район	Производство материалов для ГРП (гидроразрыва пласта) с лабораторией подбора и испытаний	500,00	71,00
13	Сургутский район	Производство роторно-вихревого насосного оборудования для нефтегазодобывающих компаний	1 000,00	142,00
14	Сургутский район	Сборка и введение в эксплуатацию мобильных комплексов освоения скважин, проведения опытно-промышленных работ	1 000,00	142,00
15	Сургутский район	Производство специализированных камер с эхолотом для обслуживания и мониторинга скважинного оборудования	500,00	71,00
16	Сургутский район	Сборка и введение в эксплуатацию мобильных комплексов обслуживания скважин "Солярис"	2 000,00	284,00
17	Сургутский район	Сборка и оказание услуг по работе симулятора гидроразрыва пласта "РОСТ"	500,00	71,00
18	Сургутский район	Сборка и введение в эксплуатацию комплекса площадных методов для поиска перспективных зон эксплуатации месторождений	1 000,00	142,00
19	Сургутский район	Сборка и эксплуатация оборудования термохимического воздействия (ультра-сверхкритический водный цикл) на низкопроницаемые нефтекерогеносодержащие пласты	2 000,00	284,00
20	Сургутский район	Создание центра исследований керна	2 000,00	284,00
	Нефте- и газопереработка, всего		35 163,00	8 387,00
21	Нефтеюганский район	Строительство газоперерабатывающего комбината	25 000,00	3 550,00
22	Ханты-Мансийский район	Строительство установки комплексной подготовки попутного нефтяного газа на Верхне-Шапшинском месторождении	4 017,00	3 034,00
23	Нефтеюганский район	Строительство газопоршневой электростанции на Верхне-Шапшинском месторождении	1 351,00	1 123,00
24	г. Нижневартовск	Производственный комплекс переработки сухого отбензиненного газа в метанол	4 795,00	680,00
	Производство строительных материалов, всего		18 428,00	2 616,80
25	Березовский район	Строительство камнерезного завода по производству облицовочных материалов Березовский район	3 052,00	433,40
26	Сургутский район	Строительство комплекса по металлообработке	12 000,00	1 704,00
27	Сургутский район	Строительство завода по производству магния	2 880,00	409,00
28	г. Сургут	Создание линии по производству геосинтетических материалов и полиэфирных нитей	496,00	70,40
	Горнопромышленный комплекс, всего		1 984,00	281,70
29	г. Нягань	Строительство завода по обогащению кварцевой руды Березовский район	1 984,00	281,70
	Итого:		81 961,10	16 758,59

_____________________

¹⁰ В том числе инвестиционные проекты, соответствующие критериям, установленным Законом автономного округа от 3 мая 2000 года N 26-оз "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Таблица 4

Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	"Повышение производительности труда и поддержка занятости"	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	1.5	Рост производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год в 2024 году	31.12.2024	всего	22 400,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	22 400,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Системные меры по повышению производительности труда	-	Достижение роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях на 5% ежегодно с 2024 г	31.12.2024	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по портфелю проектов 1				всего	22 400,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	22 400,00	6 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Международная кооперация и экспорт"	Промышленный экспорт	1.4	Обеспечить развитие промышленного экспорта несырьевых неэнергетических товаров, произведенных в автономном округе, за счет реализации промышленной политики, включая механизмы государственной поддержки, направленные на достижение международной конкурентоспособности промышленных предприятий.	31.12.2024	всего	27 600,00	10 000,00	11 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	27 600,00	10 000,00	11 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Экспорт услуг	2.3	Создать условия для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг	31.12.2024	всего	31 300,00	5 900,00	5 700,00	4 500,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	31 300,00	5 900,00	5 700,00	4 500,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по портфелю проектов 2				всего	58 900,00	15 900,00	17 500,00	10 300,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	58 900,00	15 900,00	17 500,00	10 300,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	1.6		31.12.2024	всего	1 115 482,10	700 282,10	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	324 082,10	324 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	584 200,00	169 000,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по портфелю проектов 3				всего	1 115 482,10	700 282,10	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	324 082,10	324 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	584 200,00	169 000,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						всего	1 196 782,10	722 982,10	440 500,00	18 100,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00
						федеральный бюджет	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	405 382,10	346 782,10	25 300,00	18 100,00	5 300,00	4 600,00	5 300,00
						местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						иные источники финансирования	584 200,00	169 000,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5

Сводные показатели государственных заданий

N п/п	Наименование государственных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	количество физических/юридических лиц, обратившихся за услугой; количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу (единиц)	399	399	400	400

Таблица 6

Перечень
возможных рисков при реализации государственной
программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	а) на этапе согласования проекта государственной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в сети Интернет; б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа
2	Финансовые риски - риски, связанные с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме мероприятий государственной программы	а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по государственной программе; б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий государственной программы
3	Непредвиденные риски, макроэкономические риски - риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, уровнем политической стабильности, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения	а) взаимодействие с Департаментом экономического развития автономного округа при прогнозировании социально-экономического развития автономного округа
4	Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией государственной программы, нарушением планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы	а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы; б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы (проведение выездных проверок в целях подтверждения сведений, содержащихся в заявках на предоставление субсидии, размещение информации на официальном сайте Департамента промышленности автономного округа, информирование субъектов деятельности в сфере обрабатывающей промышленности, туризма о проводимых мероприятиях); в) создание системы мониторинга реализации государственной программы; г) своевременная корректировка программных мероприятий государственной программы; д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; е) повышение ответственности за использование ресурсов (утверждение приказа о реализации государственной программы), принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации государственной программы

Таблица 7

Предложения
граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в автономном округе, учтенные в государственной программе

N п/п	Предложение	Номер, наименование основного мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
1	Создание центра компетенции с целью обучения руководителей и сотрудников организации по направлению повышения производительности труда	1.5. Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	увеличение доли предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям; Количество предприятий автономного округа вовлеченных в проект	создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенции в сфере производительности труда	Департамент промышленности автономного округа
2	Стимулирование технологического перевооружения, автоматизации и роботизации организаций	1.1. Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности	индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	предоставление промышленным предприятиям Югры субсидий на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий, связанных с приобретением нового технологического оборудования, с целью стимулирования модернизации действующих производств автономного округа	Департамент промышленности автономного округа